1、山西汾西正晖煤业工程部基本建设工程管理细则随着我国煤炭事业的飞速发展，基建工作将进入部学化、程序化、规范化管理模式。为尽快实现我（集团）公司“66996”的宏伟目标，为把我公司做强做大建成一个安全、高效的现代化区域性公司。实现部学管理全面提升我公司基建工程管理的总体水平，制定行之有效及完整、系统的管理办法是完全必要的，根据“建筑法”及“汾煤基发2011142 号”文件精神及我公司的现实条件，特制定“正晖煤业工程部基本建设工程管理细则” 。一、总则：加强基础设施工程质量管理是我们基本建设工作的指导方针，全面贯彻执行国家的各项政策、法令、法规是我们的行为准则，是实践“部学发展观”的重要体现和步骤，
2、提高产品质量是兴国之道，提高基础建设工程质量及产品质量是我们最主要的政治工作。强化建筑质量标准化管理，加强“三大控制”的管理力度，充分发挥投资效益，确保建筑使用功能是我们的职责，加强全面质量管理，提升管理水平，强化工程质量终身责任制，为我公司创造一个美好、安全的生产与生活环境，是我们的良好愿望与重大使命。为适应形式，与时俱进，为把我公司做强做大，尽快实现，高标准，高效安全的现代化大型公司井，为我国的煤炭事业做出新的更大的贡献，本着对国家、对企业高度负责的理念。作为我公司基建工程重要管理部门，特别是工程技术和各级管理人员，都要认真地学习领会深入贯彻执行“建筑法”及各项政策，法令以及集团公司的各项
3、规章制度，严格执行基建程序与国家有关的各项规范，实现部学管理，对所有的基建工程进行全过程、全方位、多层次的监督管理，确实做到，层层管理，人人把关，分工明确，责任到位，真正做到有制可循，有法可依，要不负公司领导及广大职工群众的重托。二、建设工程质量管理机构。为加强质量管理工作的力度，强化领导责任制，全面提升我公司基建工程质量管理水平，使我公司的基建工程，规范有序，持续健康的发展，充分发挥职能作用，成立“正晖公司工程质量领导组” 。组 长： 副组长： 下设办公室：联系电话： 主 任： 成 员： 三、工程质量管理与监督工程部是主管基建建设工程的职能部室，对我公司的基本建设工程质量有监督与管理职责，对
4、公司党政负责，根据工作需要，对“三类”工程设派驻工地代表，负责工程质量的监督管理与工作协调等项事宜。实行对口管理，为加强工程质量管理的力度与工作需要，工程部成立“工程质量监督组” 。由工程部长赵志锋任组长，主任工程师 任副组长，成员 。为分工明确、责任到位、真正发挥每个人的管理水平与工作能量、切实严把工程质量关，确保建筑使用功能，对基建管理要实行“工程质量问责制” 公司工程质量领导组对三类工程质量有问责权。监督组成员分工如下：赵志锋负责全面工作，兼管土建工程； 负责资料、 负责机电安装工程、 负责土建施工管理和三类工程预算监督审检工作、 对分管工程的工程预算负有全面责任。其它人员责任划分，工程
5、部其它成员在部长的领导下，要服从分配，工作积极主动，恪尽职守、努力完成领导交给的各项工作任务。四、工程部职能范围工程部是公司属二级单位，肩负着基本建设工程、更新改造，公司交办任务的监督管理与贯彻执行，必须坚定不移的全面贯彻执行国家及省厅办、焦煤集团及集团公司颁发的有关建筑方针政策、法令、法规、标准、规范和各项规定，对所属的基建工程等项目实行统一计划，分类管理，分工负责的原则。管理工作要逐步实现规范化、标准化、现代化。工程部设职能组、施工组、资料组，施工组组长 负责土建施工及预结算管理工作，资料组组长 负责工程技术资料及部内其它业务。在工程管理上要全面实现点、面、线，统筹规划，微观划分：1、负责
6、基本建设项目工程的前期准备工作，组织实施、 “四通一平”及与各单位的协调工作，为项目工程奠定基础。2、协助总工程师并参与建设工程计划的制定、施工图会审、施工单位于监理单位的资质审核奠定施工合同及各项施工协议。3、核验设计及各项施工措施并负责报（集团）公司审批。4、组织检查对施工单位的工程进度计划，工程质量保证体系，安全施工等工作的执行情况。5、负责三类工程项目工程及单位工程的开工，月进度报批工程签证、工程验收、施工预结算的初审报批工作。6、组织召开施工例会，协调会，对三类工程的质量评估，组织施工单位的资料审核、工程竣工、验收移交工作。7、负责落实建设项目负责制，监理健全质量保证体系，对项目建设
7、的全过程负责。8、负责收集整理在建项目工程和竣工项目的档案资料。9、加强全部职工的素质教育，提高管理水平，切实履行好甲方职责，实施三大控制，确保工程质量、缩短建设工期。10、参与工程招投标的各项管理工作，审验投标单位的资质，向上级主管部门呈报核准备案。11、负责基本建设三类工程监理单位的招投标工作资质审查，向上级主管部门呈报批准、对已进入程序的工程实行全过程的管理。五 、工程部将对本公司所有的基本建设工程，自有资金工程，更新大修工程及公司交办工程负有全面监督管理职责。1、对计划内的工程项目及单位工程，设计图纸到位、地点确定、中标的施工单位与监理单位到位、 “四通一平”等前期准备工作已基本就绪，
8、工程在开工前，要选派施工员（甲方代表） ，召集施工单位主要管理人员，监理单位参加的工程例会，明确甲、监、乙方的工作职责，管理制度、质量标准，安全施工、工期目标等，正式进入施工程序。2、三类工程在开工前：全面审核施工单位的施工资质、营业执照、管理人员及主要技术工种的上岗证等有效文件。开工前：组织对施工单位全体人员将任务、技术、进度、质量、安全进行交底。3、无论是项目工程中的三类工程任何一项单位工程在开工之前：施工单位应先报填开工报告报工程部签证后由工程部报集团公司有关处室审批，核准后方可开工，在开工报告未批准之前，严禁开工。4、施工单位在开工前，应向建设单位呈报项目部的组织机构：管服人员、质保体
9、系及施工组织设计等技术文件，以便甲方审核，有利于工作的开展。5、施工单位进场后：要合理安排施工场地、材料堆放。办公区等临时设施工程，施工区要和生活区分开。6、施工用电和生活用电要严格区分：不得混用，所有电源线必须按规范要求架空或地下预埋管线，配电箱要规范、标准、要保证做到一机一漏，所有设备全部采用空开启动，严禁使用刀闸启动设备。7、施工现场堆放材料的区域要硬化地面：如河砂、碎石、石灰等材料、水泥及钢筋要入库、入棚大型砼工程有条件的采用商砼，无条件的现场设立集中搅拌站，施工现场的管理要纳入部学化、规范化管理轨道。8、施工单位进入现场，一切程序及准备工作就绪，在开工时，测量、定位、放线时必须提前通
10、知监理工程师及建设单位驻工地代表，并在施工现场即刻签证。9、基础工程在施工中：要密切观测地质的变换情况：如洞穴、古墓、断层等或勘察与设计不符，应及时反馈到监理与甲方代表并由建设单位向上报主管部门和设计单位联系，及时处理与修正。10、基础工程在施工时特别要注意设计图纸中有关预埋管线、预埋件、预留洞口的标高、位置、尺寸、数量等，如有与水、暖、电及设备安装工程等设计图纸不相符时，应及时提出、以便变更修正。11、基槽开挖至设计基底时，正常情况下：施工方应及时报监理及甲方代表组织验槽，重要工程的基础验槽必须通过基建主管部门、设计单位验槽，验收无误方可开工，并在施工现场及时签证。12、所有工程的分部工程，
11、子分部工程在施工中的每一道交叉、衔接、验收都必须通过监理和甲方代表验收核准后方可进入下道施工工序。13、重要分部、子分部工程即：生产系统、锅炉房、工业主厂房、500 立方米以上的水池、3000 平方米以上的住宅、福利设施、管网以及 30T 以上的大型构筑物的基槽、基层等隐蔽工程的验收，必须提前三天通知工程部，并由工程部负责通知设计部门，公司区监督站，基建处组织检查验收。14、大型建筑物、构筑物的基础，钢筋绑扎、砼浇筑、预制构件的绑扎、焊接、装饰前的主体验收、12 米跨以上的钢桁架、300m2以上的钢网架，集中供热的管网、供水、排水管道等工程，施工单位必须做好自检，填写施工日志、现场验收记录，提
12、前两天通知工程部组织检查验收。15、重要工程的桩基基坑，必须做到一坑一验，监理人员及甲方代表必须随时进行检查验收。16、设备基础完工后，应提前两天通知工程部并组织有关单位进行检查验收，主控项目的资料必须完整：基础的深度、高度、宽度、平整度、预留孔洞的深度、孔径、中心位置、数量等必须符合设计要求与施工规范规定。17、模板工程与脚手架工程施工前由项目部工程技术人员对工程的安全性能安全施工等做出部学的论证，要有计算书及施工方案，并报建设单位核准。18、检查操作规程、施工执行情况：组织并参加工程质量监督检查、中间验收、质量评定并签发质量合格证书（资料） 。19、 参加质量事故调查及事故分析处理，并对事
13、故处理进行严格的监督与检查，并由建设单位签发四定表，要求施工单位按四定表的内容进行整改。20、 组织召开工程例会：每月不少于两次对工程质量进行分析、通报情况、协调解决施工中存在的问题，开展质量月活动，推广先进质量管理办法。21、 各对口专业的工程质量检查每月定期检查最少一次，并写书面总结汇报材料。月末配合基建处、监督站进行质量检查与进度验收工作，推荐优质工程的申报与评选。22、 不断收集整理企业内部及外部的管理信息，为领导提供决策信息，作好领导的参谋和助手。23、 贯彻奖优罚劣的原则。对提高工程质量的有功人员及单位向领导提出表彰和奖励建议。对质量事故责任者提出处理意见，为明确责任，公司正职为第
14、一责任者，主管副职是领导责任者，各类工程主管部门是管理责任者，施工单位是直接责任者。六、基本建设工程承发包招投标办法：1、 根据汾西矿业集团基本建设管理办法之规定，凡我公司所有的矿、土、安三类工程均需签定承发包合同或协议。外部施工企业必须在签定承发包合同前或投标报名时，带有关证件（复印件无效）到公司工程部办理资质审核手续，并由工程部上报公司监督站办理核定手续。2、 重点工程的调研、立项、招投标工作必须在上级党政的主持与指导下，有纪检监察部门人员参加下共同研究决定。3、 所有的建设工程必须进行招投标，贯彻公平、公正、公开的原则，择优录选施工企业。4、 单位工程超过 20 万元以上的，由集团公司组
15、织招投标，工程部全面协助办理有关事宜与准备工作。5、 要严格执行对投标企业的资质核验，严禁弄虚作假。6、 20 万元以下的工程可由党政领导主持，有纪检监察部门参加，经有关部门研究后择优选择施工队伍。原则上由本企业的施工队伍承包，工程部负责对施工企业资质的查验工作，经有关部门批准后方可实施。7、 为确保建设工程的招投标与施工企业的选用工作不受影响和干扰，以保证严肃性，公司成立以总经理为主的，有纪检监察部门组成领导组，负责并领导招投标工作与施工企业选用。8、 领导组成员要严于律己、以身作则，不允许利用职权为他人谋取私利，如有违规行为，按照有关规定追究责任。9、 为便于工作，领导组下设办公室，成员有
16、纪检监察部门人员、工程部长等有关人员组成，负责对招投标的准备工作及施工企业选定后进场等项事宜。10、为加强标书保密性，需要编、审、存分离，标底应直接交由监督部门聘请有关专家进行审核后密封，开标时由监督部门公布标底，凡参加上述工作的有关人员必须增强保密意识，严禁泄露，如有违反规定、有意泄密者，将按有关规定，追究其责任。11、对以确定的项目工程，公司党政领导要认真研究，明确项目负责人，项目负责人对工程建设的全过程负总责。工程建设要按已确定的标底实行预算包干，包死工期，强化责任制，确保投资效益。12、重点工程要建立“廉正”档案，要将招投标、物资采购、施工建设、装饰装修、维护保养的各个环节写清楚。谁招
17、的标，谁买的水泥、钢材都要一一记录在案，以备存查。13、招投标办与项目负责人不得为施工企业指定生产、销售厂家，如有违规者或对工程建设造成损失的，按有关规定追究责任，情节严重的，追究刑事责任。14、建设单位在办理单位工程开工的有关手续前，应呈报甲乙双方的项目经理、施工技术负责人、管理人员、质保体系等人的名单填写开工通知单，报基建处、公司区监督站，以利工程质量监督。七、施工文件的审验与报批：施工组织设计、施工方案、质量目标施工网络图、质保体系及安全措施等是基本建设主要文件，是施工管理程序化的体现，是施工的指导性文件。它关系到工程管理、质量保证、安全施工等多方面的因素，同时也是施工预算与工程结算的重
18、要依据之一。因此，严把审验与报批关将对三大控制起到至关重要的作用，对此，明确规定如下：1、 要求施工单位在施工图下达 7 日后将施工组织设计、安全措施、工程质量目标、施工网络图及质保体系等文件报公司工程部审验，并由工程部初审后呈报集团公司批复。2、 所有施工文件在集团公司未批复之前，不得组织施工，但要作好施工准备工作。3、 所有的施工文件将按三类工程的范围由工程部工地代表、质检员负责审批，并将审验结果报公司工程质量领导组，经领导组批示后方可呈报集团公司。4、 施工文件报送工程部后，应尽快组织有关人员审验，不得以任何借口拖延不办，如有延误不办影响报批或影响施工的将追究有关人员的责任。八、计划管理
19、：要求计划管理工作必须落实完成如下工作要点：1、 计划编制主要依据是基本建设工作的主要指导思想，工程设计与工程项目总设计方案编制人员在此基础上，依照有关规定与条例，收集有关资料，运用部学的预测方法，合理利用资源，进行有效的工作。2、 在编制工程中，要理论联系实际，采用先进的手段，使工程项目实施计划的各项工作得以统筹安排，综合平衡，优化组合，拟定合理有效的措施，充分挖掘和发挥人力、物力、财力，实现项目的预期目标。3、 编制人员在公司、部的领导下工作，在业务上受上级计划部门的指导，对本企业领导负责。要根据总体设计方案，项目工程投资金额、单位工程投资金额、资金来源、到位等情况统筹考虑，合理安排、编制
20、年度计划、季度计划和月计划及施工、管理、财务计划等内容。4、 编制人员要本着高度负责、认真工作的态度为指导思想，要经常深入施工现场，了解计划执行情况，要根据设计变更，资金变动等各项原因合理的进行调整。5、 各类计划编制完毕后，要交上级有关领导审批，对不合理及失误之处及时调整，核验无误后上报局基建处、计划处等有关单位审核，由主管总经理批准后方可执行。6、 年度计划必须在上年 12 月初集团公司有关单位审查。7、 季度计划必须在上季度最后一个的二十日前报集团公司有关单位审查。8、 月度计划必须在上月下旬编制，在上月工程验收后报集团公司审查。9、 对完不成月度计划的单位工程，要在下一个月调整计划，以
21、保证年度施工计划的全面完成。10、为保证施工计划的全面完成、要求，各施工单位对所承建的各单位工程都要制定周施工计划，并在上周星期六报基建单位及监理单位，以便及时考核。11、建设单位要对施工单位的周计划执行情况进行严格检查与核实，对完不成计划的单位工程要追究责任。落实到位后根据情况在下周滚动调整计划，以保证月施工计划的全面完成。12、在考核计划完成的同时，要对现场管理、文明施工、安全工作、技术管理、质量管理进行全面考核，并给予评定，以便进行计划的全面实施。九、统计报表与进度管理：统计报表应具有下列程序。1、 月度统计报表及工程进度结算，必须依据当月基建处、公司区监督站组织的联合验收及分部、分项工
22、程质量认证表、逐项统计上表。2、 要把统计报表同施工计划和工程质量挂起钩来，对完不成计划工程，质量不合格、不给验收、不报进度、不与拨付工程款。3、 单位工程统计报表上报前，必须经监理工程师、甲方代表、分管领导签证后方可上报。上报时要核对工程报验单，名称、数字不符合不给上报。4、 每月 25 日前建设单位要组织有关人员进行自检，对照施工计划，逐项核对工程进度及工程质量是否符合程序与要求，然后根据施工单位上报的统计报告综合评定、填报工程进度验收单。5、 单位工程竣工后，要及时上报工程部与监理公司，由工程部负责通知基建处、公司区监督站及公司方有关单位，组织竣工验收、认证，根据完成情况上报进度，办理工
23、程结算手续并按有关规定合理扣除工程保修费用。十、设计管理：1、 基建、三产、多经贷款的各类工程项目由工程部填写工程设计任务委托书报集团公司批准。 2、 由工程部提供有关地质资料的有关数据及基本位置，建筑物及构筑物的基本概念及设计意图、投资情况等相关资料，以便设计单位尽快投入运行。3、 设计单位应根据建设单位提供的资料和要求；本着节约、便利、安全、适用的原则，有效的运用投资、控制支出。4、 设计单位应根据国家的有关法规，设计原则及规范组织有关人员，制定设计方案，以最小的投资最快的速度满足建设单位的需求。5、 设计图纸形成后，设计单位要组织有关人员进行严格审查，方可交付委托单位。设计单位及人员应对
24、建设单位就设计图纸的设计方案，技术咨询以及新工艺，技术问题等有关事项进行交底。6、 建设单位收到施工图后，应组织基建部门、计划部门、监理公司及施工单位对设计施工图进行会审，会审时设计单位必须参加。对会审时所出现或提出的问题设计院必须现场做出答复；现场作好会审记录，参加人员现场签字，重大问题可返院研究后于三日之内通知建设单位。建设单位则以会审生效后的施工图组织施工。7、 重要工程的图纸会审，集团公司设计管理处、基建处、公司区监督站必须参加，设计单位应委派工地代表深入工地现场办公，予以协助，指导施工。十一、工程质量管理验收办法：1、 根据基本建设三类工程的特殊性，工程部将对此实行对口管理，按类别选
25、派甲方代表，监督检查施工过程中的工程质量，解决施工过程中发生的质量问题，对不合格的工程有权令其停工整顿、返修直至罚款处理。2、 加强专业质量管理，按时参加由集团公司组织的月末检查、验收工作。3、 工程部要经常组织有关部室深入施工现场，进行质量监督检查，组织中间验收，加强原始记录的核验与签证。对单位工程要进行分部、子分部评比定级，凡质量不合格的，一律不得验收，不予报进度，不结算工程款。4、 组织有关单位、部门对已竣工的单位工程按规定进行检查、交接、预验收、试运转工作并监督检查施工单位从开工到竣工的整个过程的质量档案，为质量验收认证和竣工提供原始依据。5、 每月二十六日按时组织有关单位参加的由基建
26、处、监督站组织的质量检查与进度验收，并提前按单位工程核对进度与质量情况（工程量、工作量与质量定级） ，提前办理进度与质量签证书，并作为当月进度统计报表及工程款结算及内部队伍工资结算的依据。对检查认证不合格的单位工程不报进度、不准结算工程款。6、 严格按照国家基本建设程序办事，并按下列要求组织验收，保质保量按期完成上级交给的各项任务。 建筑工程施工质量应符合“新版建筑工程施工质量验收规范汇编”（2002 版）标准和相关专业验收规范的规定。 建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 工程质量的验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 隐蔽工程
27、在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件。 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应按规定进行见证取样检测。 检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。 承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查、并应共同确认。 分项工程质量验收合格应符合下列规定。 分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。 分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。 分部（子分部）工程质量验收应符合下列规定。 分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格。 质量控制资料应完整。 地基与基础、主体结
28、构和设计安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。 观感质量验收应符合要求。 单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。 当建筑工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理。 经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。 经有资质的检测单位检测、鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。 经有资质的检测单位检测、鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。但在质量评定中应按可使用工程定级、验收并按有关规定扣除相应的工程款。 经返修或加工处理的分
29、项、子分部工程能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收，所需一切费用由施工单位负责。 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用功能要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收。十二、对质量管理体系，质保体系管理办法。1、 质量管理工作是一项规范性较强的课题，首先建设单位要有健全的质量管理体系，并要求施工单位建立健全质量保证体系，健全机构，充实人员，完善各项管理制度和质量目标，充分发挥把关与制约作用。在检查中发现违章指挥、违章作业或有关管理人员对违章行为、不制止、不报告、不处理，视情节轻重，对其单位或个人给予严肃处理，直至给予处罚。2、 施工员要参加对进场原材料、成品、半成品、构件的检
30、查验收，未经检查签证的不准使用。3、 工程开工前，施工单位提供项目部组成人员及技术员、专职质检员、材料员、班组质检员、主要工种的名单到工程部注册签证，由甲方代表负责组织核查。4、 施工单位根据甲方工程质量要求向专业部室提供分部分项工程质量计划及组织措施。由监理工程师、甲方代表、专职质检员核实执行情况。5、 施工组织设计中编制工程质量保证措施和质保体系网络图及组织成员，没有此项内容不予审批。6、 专职质检员要建立分部分项工程质量台帐，根据统计结果分析原因，及时要求施工单位改进操作工艺和管理办法。7、 由技术负责人组织质检员、施工员对施工队伍的工程质量、QC小组活动进行检查。8、 发动群众开展经常
31、性的质量管理活动，每月组织一次评比，对好的建议和对工程质量提高有重大贡献的给予奖励，对发生质量事故的责任单位和个人根据奖罚条例处罚。9、每月组织一次技术员、质检员、施工员、操作工人的业务技术学习，提高管理人员、操作工人的技术水平，并对他们进行考评。十三、施工图会审及设计变更制度1、 施工图会审制度（1） 接到施工图后，必须由公司总工程师主持，工程部负责组织设计单位、公司总工程师、专业技术人员、质检员、预算员、施工单位项目经理、专业技术人员、施工队长质检员及负责施工管理的有关人员进行图纸会审。重大工程的图纸会审必须有基建副总参加，未经会审的施工图不得发放现场进行施工。（2） 大型工程和重点工程由
32、公司总工程师主持，基建副总参加，工程部组织设计单位、施工单位、质量监督部门、基建处、专业技术管理人员参加会审。一般单位工程由工程部组织设计、施工专业技术、管理人员参加会审，由专人整理会审记录、决议，经建设、设计、施工三方负责人会签，加盖会审章生效，参加人员要会签。（3） 图纸会审时，由设计单位进行图纸技术交底，对设计意图、工艺流程、结构造型、标准构件采用、建筑材料的性能和质量标准以及施工步骤、施工方法的建议要求详细说明，以达到按设计图纸统一认识、统一行动。建设单位、施工单位提出的图纸会审要点。 工程结构是否符合经济合理的原则，提出合理的改进建议。 根据图纸要求，施工单位是否具有足够的施工条件，
33、施工现场的条件是否能按设计要求施工。 井上、下以及建筑物与地下结构管线之间是否矛盾。 总体规划、总平面图布置和单位工程。分部工程设计图纸是否符合国家技术政策、经济政策和有关规定。 经签证的施工图会审记录单与施工图具有同等效力，与施工图一同归档备案。2、 设计变更制度： 设计变更就是建设单位施工单位对建筑构造、细部做法、墙面装修、使用功能等方面提出的修改。 施工过程中建设单位、施工单位提出的施工图变更、设备变更、大批量材料代用等，一定要征得设计单位同意，并由设计单位绘制出变更施工图、变更施工说明书和设备变更说明书。变更文件尽快送交建设单位，并由建设单位及时通知设备购置部门和施工单位。设计单位不同
34、意变更的，建设单位严禁随意更改，经济指标变化较大的报有关经济管理部门批准。 工程施工过程，建设单位和施工单位，提出一般不改变结构及小材料代换，由施工单位填写技术核定单，由工程部长及总监核定内容后签发，经济指标发生变化较大的必须报有关经济管理部门审批；较小的、不影响指标的，以按实际发生进入预决算。 设计变更必须以提高工效、保证质量、节约投资为原则，未经设计单位专业人员和经济专业人员同意，以及工程部长和总监签证的一律无效。建设单位、施工单位确因工程需要办理变更，必须报基建副总批准后方可施工。随意修改设计图纸等按工程质量事故有关条例处罚。十四、分部分项工程验收签证制度：1、 三类工程均设立专职质检员
35、，负责对三类工程质量检查和验收工作，对不合格的分部分项工程根据奖罚条例进行停工、整顿、返工处理、经济处罚等处分，要做到定性准确，奖罚合理。2、 负责组织甲方代表，监理工程师等有关人员参加单位工程的分部子分部工程的质量检查验收工作，对违章施工有权制止，对不合格的工程有权拒绝签证，并令其返工处理。3、 每月由技术负责人组织一次不定期的质量大检查，对所有的单位工程进行检验，对工程质量进行评比，好的给予表彰、奖励，差的进行批评、处罚。对造成重大质量事故的工程进行严肃处理，追究责任，并通报批评。4、 项目负责人要严格地督促工地代表和质检员的工作，要求各负其责，要不定期地检查他们的工作，对工作不负责任造成
36、重大质量事故的要调离工作岗位，根据情节给予处分。5、 一般的子分部工程验收，由甲方代表和监理工程师负责组织并监督施工单位的施工员。质检员、班组长进行检查验收，作好质检记录和隐蔽工程验收记录，并作好签证工作，重点工程的子分部工程则由建设、施工、设计等有关部门共同验收签证。6、 分部工程和由施工单位工程和技术负责人组织施工员、质检员及甲方代表、监理工程师和质检员共同验收，重要的分部工程设计单位、基建处、监督站参与验收，并作好验收记录。7、 验收合格后，办理签证手续，不合格的经处理后复检，并做出记录签证。8、 分部分项工程未经验收和签证，不得进行下一道工序的施工。十五、原材料管理制度：1、 公司供应
37、部负责对基建工程项目实行专项物资供应管理。2、 建筑材料的选购必须按设计质量标准要求组织货源。3、 建筑材料采购定货前必须组织考察看样；到货后经甲方抽样检查合格后方可用于工程。4、 采购的建筑材料及构配件必须有产品质量合格证书及生产厂家和厂址。5、 甲方代表、监理工程师和专职质检员应随时抽查材料的质量和使用情况，并及时送指定试验室检验，发现问题及时解决。6、 凡是不符合设计要求和施工规范规定的砌筑材料及其它各种建筑施工材料，严禁进入施工现场。7、 建设单位要对工程材料及用品的质量严格把关，不合格的不准进入现场。凡检查发现施工现场有不合格材料用品的，则视为已经使用，并严肃追究和处罚。8、 地材在
38、施工准备阶段，由施工单位送交指定的试验室进行试验，不经试验、没有试验单或试验不合格的地材不许进入施工现场，违者一经查出严惩不贷。十六、预制件检验及吊装管理办法：1、 预制件检查： 依据图纸、设计变更、施工验收规范、质量标准对预制构件进行检验。 自制构件由施工单位负责人组织质检员、技术员、甲方代表、监理工程师对预制构件进行理论数据检验，同时对钢材合格证、试验报告、拉力试验报告、焊接试验报告、外型尺寸、预埋件位置等项目的验证工作、验收合格进行签证。重要构件的验收请设计单位、基建处、监督站参加验收并签证。 商品构件由施工单位负责人组织技术员、质检员、甲方代表、监理工程师、对预制构件的出厂证明、试块试
39、验报告、钢材合格证及各种试验报告进行核验。对外型尺寸、预埋件位置等项目进行数据检查验收，合格后进行填表、签证，重要构件请设计院、基建处、监督站共同验收签证。 未经检验合格签证的预制构件不得使用和吊装。2、 预制构件吊装管理： 预制构件吊装前由施工单位编制构件吊装施工、技术、质量、安全措施、施工办法和质量保证等措施，根据工程规模经有关部门和甲方审批后才能组织施工。 预制件吊装时，甲乙双方要根据规模要有专人在现场进行组织、指挥、协调工作、及时对预制构件的定位，包括中心位置、水平控制、垂直控制进行严格的检查核实，对构件与对接点的固定焊接进行严格检验。 预制构件吊装中间要委派专人负责吊装，专人指挥吊装
40、工程的安全工作。 各类预制构件的吊装，必须严格执行有关规定，建设单位必须对预制件的质量和胡子筋调整、板端堵孔等吊装前的准备情况进行检查，合格后方可吊装。并严格监督施工单位，在安装的各个工序中都必须达到合格标准。在吊装期间，甲方代表、监理工程师、质检员必须监守现场监督检查，大型预制构件的吊装必须提前通知公司区质检站现场督察签证。 吊装期间，施工单位必须指派专人对吊装程序、质量及安全工作做好现场记录，对所有的控制及吊装质量填写正式表格，以便签证并作为原始记录，作为工程移交的依据。十七、砂浆、砼试配及试块管理办法：1、 砂浆、砼试配： 砂浆：砼试配必须在施工前由施工单位根据规定取样，委托指定化验室进
41、行检验与试配做出配比通知单，施工单位指示部门在征得甲方批准后做出现场配合比通知单。 施工中必须严格执行配合比通知单，混凝土工程必须过磅计量。砂浆配合比可以换算成体积比，但必须在建设单位监督下制作计量标准，使用方便的专用计量器具，并做到严格操作，以确保工程质量。 工程处试验室是国家认定的 2 级试验室，担负着全公司工程材料、用品、工程地质检测、工程质量的检测鉴定职责，有权在施工现场监督检查与取样，各单位必须积极配合，全力支持，任何单位和个人不得阻挠。 发现现场施工材料和实际配合比与试配单和配比通知单有相违之处，建设单位有权停止施工单位的施工作业，采取严格措施，重新采样，重新进行试验并由试验单位提
42、出新的配合比通知单，对已施工的部位进行严格检验，并及时通知公司区监督站，避免造成更大的损失与安全隐患。 对原材料的检验要形成程序化、制度化，原材料抽样、送样要实行建设单位见证制。即由监理工程师负责送检，如无监理，可由甲方送检。工程中使用钢筋、水泥、机红砖、砂、碎石、块石、防水材料等按使用数量、批量，由建设单位随机采样后和施工单位共同送检，并严格进行登记签证制度。 在水泥标号发生变化或生产日期超过三个月时，或因砂子、碎石的产地、含水量、含土量及级配大小发生变化时应重新进行试验和试配。2、 试块管理办法：取样规定： 井巷工程砼：锚喷砼、砂浆强度、锚杆拉力取样规定。 砼、喷射砼预留块或施工后，钻取芯
43、样数量，巷道每三十米至五十米不得少于一组。1000 立方米以上的硐室不得少于 5 组，设备基础 12 组，材料或配比变更时，应另做一组，试块每组 3 块，芯样每组 5 个，试块应在井巷同样条件下养护。 砂浆试块取样数：斜巷、平巷、硐室每砌筑 10 米取试块 13 组，当材料或配比变更时另取一组，试块每组 3 块。 锚杆的试验数量：巷道每 3050 米，锚杆在 300 根以下，抽样不少于 1 组，300 根以上时，每增加 1300 根，相应多抽 1 组，设计或因材料变更应另抽 1 组，每组锚杆不少于 3 根。2、 土建工程取样规定： 砼试块应在浇筑地点随时取样，每组 3 块，规格（1501501
44、50） ，取样数量按 2000 年颁“建筑工程质量标准”执行。 每 2 班不少于 2 组。 每拌制 100 盘但不超过 100 立方米的同配合比的混凝土，取样次数不少于一次。 每一个工作班拌制的同配合比的混凝土不足 100 盘时取样次数不少于 2 组。 现浇楼层每层取样不少于 2 组，如中间设有沉降缝则必须取 4 组。 一次连续浇筑工作量小于 100 立方米也应取 1 组式样，当配合比有变更时，则每组配合比均应取样 2 组。 大型设备基础不得少于 2 组。 砂浆试块应在搅拌地点，随意抽取每组 6 块（505050） ，取样量按工程大小自定。 每一层楼或 250 立方米砌体中各种标号的砂浆，每台
45、搅拌机至少检查一次，每次最少制作 2 组试块。 基础砌体按一个楼层计算。 如砂浆标号配合比变更时，还应制作试块。 试块的震捣和养护必须符合规定。 所有砂浆试块，砼试块一次两组，一组按常规养护，如现场无条件，可送化验室养护 28 天送检。一组同条件养护，达到 28 天送检。 所有试块由集团公司工程公司试验室统一打压作为评定砂浆砼等级的依据。 试块强度如不符合要求，经甲方同意采取补救措施；问题严重的需征求设计单位和监督站同意。十八、工程质量、事故汇报处理制度：1、 凡在施工中发生的达不到验收标准或未按设计图纸施工（未征得设计单位同意）的事实称工程质量事故，凡是发生质量事故后，必须报建设单位。2、
46、对于一般质量事故，施工单位会同建设单位检查、分析、讨论后，由施工单位进行修补处理，未经检查不准自行处理，已经私自处理者，必须将该部位清除，直至恢复原状，否则拒绝验收，还要追究当事人的责任。3、 对于重大质量事故，发生后，事故单位应逐级上报主管部门，由建设单位上报矿区监督站，并在 24 小时内由施工单位写处书面报告交建设单位并转矿区监督站。4、 凡重大质量事故，施工单位应会同建设单位，监理部门及设计单位共同进行检查，施工单位写出事故调查报告，同时提出处理方案，处理方案必须取得监督站同意后才能施工，处理完毕后应由监督站验收。5、 对质量及事故进行严肃追查、分析、做到“三不放过”即：事故原因不清不放
47、过；负责人及群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过，并将事故处理记录备案以便存档。6、 对事故直接责任者及发生重大事故的领导要进行必要的行政及经济处分，情节严重的将追究其刑事责任。十九、工程技术档案管理制度：1、 为了全面鉴定工程质量，为建筑使用功能提供保证条件，提供技术依据，必须按单位工程建立工程技术档案。2、 技术档案按单位工程入档分类管理。可分为综合技术、矿井建筑、土建建筑、安装工程、大型临时工程施工、施工技术总结、会议汇报文摘资料整理等。3、 单位工程技术档案的原始资料，分别由三类工程专业技术负责人负责收集、整理、装订、整理入档，并随时交工程部审核，进行签证。并报集团公司基建处、矿
48、区监督站认证，最后统一造册，编号管理，以便备查和办理移交。4、 对于工程变更较大并需要绘制施工图的工程，按规定由建设单位进行，以工程部督促个有关专业提供变更资料并出图。工程变更较小时，通过协商请专业单位在原施工图上加以注明后入档。5、 基建档案室必须在所供施工图中留一份完整图做移交公司档案室用。6、 单位工程技术负责人收集、编制、整理、装订各类技术资料，尤其是质保资料要求完整、真实。7、 会议记录属备忘录性质，不具备技术文件效力；但业务部门应及时收集有关技术方面的会议记录，纪要等文件整理存档、备查。8、 技术档案的主要内容： 设计任务书、来往文件、会议纪要、工艺、流程、设备布置、自然条件资料、
49、勘察报告、测量记录、实验资料等。 野外勘察记录、施工补充勘探资料、巷道施工测量地质剖面图、检查孔柱状图、测量原始记录、土石实验资料。 永久性水准点的坐标位置，井筒十字线基点，建筑物及构筑物施工测量定位资料，沉降观测及变形观测记录。 图纸会审记录、设计变更、工程更改、技术核定单、技术交底等。 材料实验、构件、半成品、成品的出厂证明及质量合格证书。 施工图、竣工图、施工预算、工程决算。 施工组织设计、安全措施、探槽、验槽及地基处理、施工记录、日志、日记、隐蔽工程验收记录、设备基础验收记录、中间交接验收记录。 工程分部、子分部工程质量检查评定和质量事故处理资料。 设备和管线调整、试压、试运转记录、设备出厂说明书、合格证、装箱单。 主体工程所用原材料合格证书、实验报告、钢材包括管材、线材、型钢产品合格证及拉力、焊接实验报告和各类装饰材料产品合格证。 大型临时设施的平面布置图、系统图、大型厂房、跨度 9 米以上的计算书、施工图及施工记录、大型预制构件吊装、安装记录。 工程技术资料需要复制时，需有建设单位采用手写、打印、复印、晒图、印刷等多种方法进行，但必须保证原
