- 0 -附件 4危化品企业隐患闭环管理事项清单（企业每月自查上报）序号 事项 检查情况1 企业是否按规定实行隐患自查、自报、自改，形成隐患清单与整改清单，重点隐患是否单独建档，跟踪整改2是否开展厂级的安全检查，安全检查台账资料是否齐全完整，包括检查情况汇总统计、检查人员与时间、隐患清单及重大隐患清单、已整改清单。3是否落实外聘专家检查制度，专家检查台账是否完整，包括上次检查人员与时间、检查情况汇总统计、隐患清单及重大隐患清单、已整改清单、下次检查时间。4是否开展车间级的安全检查，安全检查台账资料是否齐全完整，包括检查情况汇总统计、检查人员与时间、隐患清单及重大隐患清单、已整改清单。5是否落实班组安全检查制度，并按规定进行安全巡查和交接班安全检查，安全检查台账资料是否齐全完整，包括检查情况汇总统计、检查人员与时间、隐患清单及重大隐患清单、已整改清单。6 监管部门检查发现的隐患，是否完成整改，未完成的是否制订计划，落实五到位。7 隐患录入监管信息系统情况。8 各类静电跨接、防爆电气、安全附件巡查记录9对照化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） 江苏省化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录自查情况。备注：1.检查结果要有结论和具体依据，要记录相关证号、文号、开展时间和有效期限；2.不涉及的用“”标注确认；3.涉及构成重大隐患的应予以标注。
