1、茶机事业部质量考核制度（2014年9月1日试行）一、目的为了加强公司的质量管理工作，规范全体职工的质量工作行为，使考核和 工作制度化，杜绝职责不清、工作不到位、考核不严、考核不准确等现象的发生，从而达到提高产品质量的目的。二、适用范围适用于本公司全体员工。三、考核办法3.1 品管部和公司决策层授权考核人员根据违规行为的情况、性质、对产品影响程度、对顾客的影响程度以及违规行为发生时的主客观原因，把违规考核程度分为六个等级（即：10元、20元、30元、50元、100元、200元）。3.2 所有考核由品管部报总经理办公室审定，总经理批准，以专题通报公布。四、具体内容4.1 技术部4.1.1 在产品设
2、计中，由于结构、尺寸、技术参数等不合理，造成产品质量不 可靠，满足不了顾客的要求，给公司造成经济损失，给予20元以上考核。4.1.2 对于新产品试制、设计技术人员要跟踪到车间，负责验证可靠性。如果 在投放顾客台（套）内，满足不了顾客要求，技术人员负有跟踪、验证责任，对 责任者要分别给予20元以上的考核。4.1.3 为满足顾客对产品质量改进的要求，产品设计室必须及时补充、修改有 关技术标准、图纸、资料等。若因补充、修改不及时，影响产品质量或使质量问 题得不到解决，每出现一次，对责任者给予 20元以上的考核。4.2 品管部4.2.1 秉公执章、严肃认真、作风正派、办事公正是质管人员的职业道德。违
3、背上述职业规范的行为，一次给予责任者 20元以上的考核。4.2.2 质检员要认真贯彻执行检验标准及各种检验指导书，如有擅自违背标准 或违背检验程序的行为，对责任者给予 20元以上考核。4.2.3 质检员要有高度责任感，不出差错，若没有尽到验证责任，发生质量问 题，无论问题发生在加工、装配工序，还是发生在用户，只要从数量上达到，或 者从数量上不足但直接损失超过千元，均属于错检、漏检事故，经济损失千元以下的给予责任者30元级以下考核。经济损失千元以者给予 50元以上考核。4.2.4 验证工作要做到准确、及时，工序检验随时检查，在报检三日内要出具 检验结果，若因检验不及时影响生产或因检验不及时出现不
4、合格，给予责任者 20元以上考核。4.2.5 品管人员要做好检验状态标识的监督管理工作，对本辖区检验的合格、 待检、检后待处理、不合格要及时督促操作工做好标记和隔离，并做好质量跟踪、 负责到底，若因质量责任心不够，出现上述原因造成的质量事故，对责任者给予 20元以上考核。4.2.6 对于首批供货的外协、外购件，验证时必须得到分承包方的（样件检验） 报告，确保质量审核可靠。违反上述规定，责任者给予30元以上考核。4.3 采购部4.3.1 采购物资必须坚持定点采购的审批原则，未经审批乱采购，对于责任者 给予50元以以下考核；未经审批乱采购，造成损失，按损失价值的程度给予100 元-200元以内考核
5、。4.3.2 采购员采购物资，必须及时报检。对于不报检者，一次给予20元考核，造成经济损失，按损失额度给予考核。进货物资进公司后，必须在四小时内报检， 生产急需立即报检，对于首批供货的厂家、品种须向品管部说明；报检时要求准 确说明厂商、名称、型号、数量。若因报检不及时、不准确，出现混乱引起质量 问题，对责任者给予20元考核。4.3.3 对于报检物资，办理财务入帐时，必须要有品管部检验人员签字。对弄 虚作假者，一次给予50元以上的考核。4.3.4 采购物资进公司，必须具备质量证明，如合格证或相应的检验资料（检 验单、材质单、探伤单等）；对于外协、外购不合格产品，必须立即与供应商沟 通退货事宜，违
6、反上述规定，每起对责任者给予 20元考核。4.3.5 物资采购人员对于配套件的技术修改通知要及时送达配套厂商。本市区 内的要在三日内送达；本市区外的要求在七日内送达， 违反上述规定，每起对责 任者2&予10元以上考核。4.3.6 对于有明确材质要求的外购件，如有特殊情况，配套厂要改用材料，物 资采购部必须事先向技术部门提出代用材料中请。不经申请审批，采购代用材料配套件，对责任者给予20元考核。4.3.7 在检验过程和生产过程中，发现并退回仓库的个别外协、外购件不合格 品，责任部门要及时退回配套厂。要求每季度清理一次，若出现超季度存放，没 有向配套厂退换的，对责任者给予 20元以上考核。4.3.
7、8 采购物资在顾客中出现质量问题，我方决定要求配套厂前往顾客三包服 务时，采购部门要在二十四小时之内指定配套厂执行我方决定。没有完成上述要求，对责任者给予20元考核。4.3.9 采购部门要建立配套厂商的档案，存有供货能力综合调查表、合格分承 包方名单、配套件采购（定做）合同等，（质量保证协议书由质检部存档、零部 件采购技术协议由标准化资料室存档，服务协议由销售部存档。）缺少一个厂商的档案，对责任者给予20元考核。4.3.10 采购部门应有重要进货物资的使用质量信息反馈记录和统计分析资料，缺少一个厂商的记录，对责任者给予 10元考核。4.4 营销部4.4.1 营销部对于营销计划，必须明确用户的技
8、术、质量要求。如果因要求不 明确，出现生产产品满足不了顾客，造成损失，对责任者给予20元以上考核，并承担损失额的的赔偿责任。4.4.2 销售部要建立销售台帐，记录每批发出厂家、数量、型号、生产日期。违反上述规定，每起对责任者给予 10元以上考核。4.5 售后服务部4.5.1 售后服务人员对责任范围内的质量问题要积极、及时搞好服务。若因服务工作不主动、不及时，受到顾客投诉，对责任者给予20元以上的考核。4.5.2 售后服务人员要及时反馈质量信息，对于重要的质量问题，要完整反馈 以下内容；生产日期、左右位置、零部件特征、比例、原因分析、工位号等。如 果反馈信息没有尽到自己的责任而影响公司处理质量问
9、题，每起对责任者给予 20元以上的考核。4.5.3 售后服务人员为夸大自己的工作量，弄虚作假，夸大质量问题，给公司 造成混乱，一经查实，对责任者给予 20元以上考核。4.6 仓储部4.6.1 自制半成品件、成品件及外协外购件，必须坚持凭检验合格单入库的原 则，没有检验合格单坚决不得投用。违反上述规定，对责任者给予30元以下的处罚；造成经济损失给予50元以上的考核。4.6.2 入库产品，因需要改型、改制、返修出库的，如果重新返回仓库，必须 依凭检验合格单。违反上述规定，对责任者给予 20元以上的考核；造成经济损 失给予50元以上的考核。4.6.3 严格执行不合格品隔离制度，不合格品在退出仓库前，
10、必须挂牌提示， 提示牌应标明名称、型号、数量、厂商、违反上述规定，对责任者给予20元考核。4.6.4 入库合格产品，因在加工、装配或者顾客中发现质量问题，品管部书面 报有关部门，进行善后处理和追究有关责任。违反上述规定，对责任者给予20元以上考核；造成经济损失给予 50元以上考核。4.6.5 库内物资应定期保养，摆放整齐，以保证不锈蚀、不霉变、不损坏。违 反上述规定，出现质量问题对责任者给予 20元以上考核。4.6.6 库内物资应严格执行“分批存放”、“先进先出”的投放原则，特别是橡 胶件，避免货物超期积压造成质量隐患。违反上述规定，对责任者给予20元以上考核。4.6.7 仓库保管员投发料中，
11、出现规格、型号的错误，以及不合格的混入，均 属错发、混发。出现上述问题，对责任者给予20元以上考核；造成经济损失给予50元以上考核。4.6.8 在加工、装配中发现的个别不合格品（应有标识），经责任质检员出具检 验证明的，保管员应予以退换，将其存入不合格品区。并通过生产部门或外协购 部门及时处理。违反上述规定，造成经济损失的，对责任者给予 20元以上的考 核。4.7 生产部4.7.1 要依照工艺路线和工艺条件进行生产作业计划和组织，未经技术部门批 准，在不具备工艺路线和工艺条件下组织生产，对责任者给予30元考核；造成质量事故，按损失额度赔偿。4.7.2 搞好现场质量，工位器具、物料摆放有序，是质
12、量保证的需要，由于现 场质量管理不善，出现质量问题，除追究生产车间的责任外，对生产责任者给予 50元以上的考核。4.7.3 要保证工装、模具完好，使工装、模具能够满足产品的质量要求。出现 问题要及时进行修正。如因工装、模具出现质量问题，并得不到及时修正，对责 任者2&予20元以上的考核。4.7.4 要管理监督文明生产，坚决制止“野蛮加工、野蛮装配、野蛮转序、野 蛮装卸”行为，发生以上行为，除追究责任者外，对责任者给予20元以上考核。4.7.5 零部件从仓库向车间转序，必须准确，如果没有经过保管员认证，发生 物料错误，如型号不对等，对责任者给予 20元以上的考核；造成经济损失按损 失额度赔偿。4
13、.7.6 车间之间的转序必须准确，如果没有经保管员认证，发生物料错误或者 未完工检验，如型号不对、缺序或没检验，对责任者给予20元以上的考核；造成经济损失，按损失额度赔偿。4.7.7 车间操作者必须严格按工艺进行加工、装配，不准偷工减序，违反上述 规定，对责任者给予10元以上考核；造成经济损失给予 50元以上的考核。4.7.8 操作者要严格执行自检步骤，防止不合格品发生，由于自己漏检、错检, 发生严重失职，造成不合格品，超出额定数额，责任者要赔偿材料损失、工时损 失、其它间接损失总额度。4.7.9 操作者要文明生产，严禁野蛮操作。工件在加工、装配、转序过程中轻 拿轻放、摆放有序、避免磕碰。违反
14、上述规定，每人次给予20元以上的考核；造成工件损失，责任者要承担。4.7.10 下道工序应对上道工序产品的质量进行必要的检查，防止不合格品造成 新的损失，若未经检查或发现问题仍流入下道工序， 发生质量问题，本操作工序 负有连带责任，同时对责任者给予 20元以上的考核。4.7.11 操作者在加工、装配中，发现原材料或外协件存在质量问题，如未及时 上报品管人员，操作工应负有连带责任，同时对责任者给予20元以上考核。4.7.12 操作者在对本岗位产生的不合格品要主动报告，交由质检员进行处置。若对本岗位产生的不合格品故意进行混入、隐藏等，对责任者给予 20元以上的 考核。4.7.13 操作者要认真接受工艺员、质检员的指导和检查，不得有歪曲、刁难行 为，对于有不同意见，可报告主管部门领导解决。若对工艺员、质检员有打骂行 为，除给予30元以上的考核外，给予下岗处理。4.7.14 在对各生产班组的工艺纪律执行情况进行检查时，发现未达到要求时，对车间主任给予20元考核。4.8 其它部门4.8.1 其它部门人员质量责任按质量手册、程序文件的有关规定执行，对违规 者考核按公司的有关规定执行。4.8.2 各部门的第一负责人为质量第一责任者，按其负责部门的质量违规行为 考核，其领导责任，报请总经理追究。4.8.3 本月内考核同一问题重复出现两次，给予责任者下岗处理。5 5.1.1
