1、产品外发加工管理作业指导书产品外发加工管理作业指导书（ISO9001：2008）修订记录项次申请单编 号修订日期修订页次修改内容修改后版 本适用部门会签 营销中心技术部模具部财务中心行政中心 ISO事务所品质部生产部PMC课采购课外协课仓库课压铸课冲压课研磨课高光课包装课知识产权组注:请于适用部门方格内涂“”，并由相关部门负责人会签。文件编号QMS-W-15-01版本A/0印章处：此文件盖有红色“受控文件”的印章，则是正式文件，任何员工不得私自影印！请妥善保管好正式文件！制定部门外协课总页数6页制定日期审核日期核准日期1. 目的:确保公司经营目标的实现及合伙伙伴的建立，保障外发加工产品能满足公
2、司要求。2. 范围:适用于公司外发加工的所有过程。3. 权责:3.1. PMC课：3.1.1. 根据公司实际产能和客户交期情况，提出日常生产性外发加工需求，制定外发加工计划；并同时申请外发产品工序的产品编码;3.1.2. 根据公司高层的外发战略，做好政策性日常外发工作的提出；3.1.3. 主导MRB会议，并跟进MRB会议的落实。3.2. 外协课：3.2.1. 负责供方信息的收集, 供方的商务沟通工作.3.2.2. 外发供方的开发工作；3.2.3. 统筹外发工作进度，对供方的定期考核、评估工作；3.2.4. 主导外发工作的异常处理工作；3.2.5. 负责建立外发工装、模具、夹具转移的对外管理工作
3、，定期做好盘点，保证公司财产不受到丢失或损坏；3.2.6. 负责加工产品、物料与供方数据管理工作，外发生产进度工作异常时要及时通报至PMC课；并与供方做好互动，协商处理方式。3.2.7. 负责与供方签订各种协议及合同，并按签订内容监督供方的执行情况；3.3. 技术部:3.3.1. 负责制作外发加工技术要求,并安排专人提供技术指导；3.3.2. 负责外发产品结构样品的确认、签发；3.3.3. 负责模具、工装夹具外发时的状态确认及回厂时的状态确认；3.3.4. 负责产品外发模具和产品的标识，并将信息知会到品质部及及生产现场；3.3.5. 负责供方品质不良需我司协助加工的加工方案，并核算产生费用的工
4、作；3.3.6. 负责外发模具涉及产品结构的维修确认工作；3.3.7. 协助参与供方的认证、评估、稽核及供方的帮扶工作；3.4. 品质部:3.4.1. 负责制作外发加工检验标准书,并提供PDF电子档。合格检具的提供及进料质量控制。3.4.2. 主导供方品质进步工作开展；3.4.3. 主导外发产品品质异常的反馈和跟进供方的持续改进工作；3.4.4. 负责外发产品外观样品的确认、签发.3.4.5. 协助做好供方的考评工作。3.5. 生产部门:3.5.1. 协助PMC课提出外发申请，协助外协课对供方的加工能力进行评估；3.5.2. 负责按照MRB会议决定，对来料异常进行处理；3.5.3. 负责外发物
5、料的标识与隔离，并区分制程中外发不良物料的统计和报告；3.5.4. 负责外发模具、工装、夹具的准备及提供工作；3.5.5. 协助外协课开展对供方帮扶工作；3.5.6. 负责按外协课外发打样的需求提供样板（含经品质部签核的加工样板）。3.6. 财务部:负责按外协课提供的资料对供应商货款的结算和扣款工作。3.7. ISO事务所:协助对外发供应商进行年度评审工作。3.8. 总经理:负责产品外发加工申请的批准及外发战略的提出。4. 定义:无5. 作业内容:5.1. 外发的主导思想：5.1.1. 外发工作是一项战略性、长期性、日常性的一项工作；5.1.2. 内部以PMC课提出外发计划为前提，由外协课统筹
6、外发过程，各部门密切配合、加强协调沟通。外部与供方互惠共赢，帮助和促进供方成长，建立稳固的合作伙伴关系；5.1.3. 利用外发工作实现公司的经营目标。5.2. 根据公司经营战略、合作伙伴开发、客户交期的需要，由总经理提出外发工作战略，PMC课根据公司外发战略提出具体的外发计划给到外协课落实外发的具体工作。5.3. 外发工作开展的时机：5.3.1. 公司发展战略需要。5.3.2. 合作伙伴成长期；5.3.3. 公司生产储备需要时；5.3.4. 公司内部因人、机、料、工艺技术、成本不能满足客户需求时；5.4. 供方开发：5.4.1. 供方开发工作贯穿于外协课的日常工作，外发范围包括抛光、CNC加工
7、、表面处理、喷涂等工序及公司不具备生产能力的工序。5.4.2. 由外协课制定外发供应商开发计划,通过多种途径,积极寻找开发新的供应商,以满足公司外发工作的需要，具体依照采购控制程序、供应商控制程序内容执行；5.4.3. 由外协课组织至少包括技术部、品质部到供方进行现场评估；供方选择的原则是能满足公司的全部要求的为A类供方，虽不能完全满足，但具备合作潜力的，能过帮扶可以满足外发需求的，为B类供方。C类供方不选择作为合作伙伴，但C类供方在改善完以后，可以提出让我司再去验厂申请（所产生的所有费用由供方承担），公司可以考虑给予机会。外协课收集相关信息后，建立供方信息一览表以备随时参考，作为建立合格供方
8、的依据；5.4.4. 在日常工作中，外协课须保证同类型外发加工能力的供应商至少三家处于可选择状态；5.4.5. 由外协课主导打样工作，按供应商控制程序、进料检验控制程序、样品管理办法的要求做好打样工作；5.4.6. 在供方打样的过程中，外协课根据供方的需求，可委派技术部、品质部、生产部门到供方处协助其质量及技术的提升，确保供应商能不断满足公司及客户要求,达到与供方互利双赢的目的；委派时由外协课填写外出单，在外出单中注明是协助供方，递交总经理批准，部门需在委派单上要求的时间内安排好相关人员并写好相关外出单据，每次委派人员回厂时要填写及交回外出单外协课要记录核实委派人员出差辅导效果，并上报副总经理
9、及总经理，5.4.7. 外协课需拿到供方试样的相关信息，包括但不限于工序产能、品质情况，由外协课组织人员对供方试样产品品质进行确认，常规确认需在4H内完成，完成不了的要在样板确认报告上注明原因。5.5. 外发前期准备及供方选择工作：5.5.1. PMC课根据公司外发战略及公司现有的生产情况、客户订单情况、工艺情况，拟定出计划外发的产品、工序，并将相关信息知悉外协课、技术部、品质部、生产部门； 5.5.2. 技术部、品质部、生产部门接到计划外发的产品、工序后，按人、机、料、法、环、测等六要求进行点检和对外发可行性评估，在4H内将评估结果反馈至外协课。5.5.3. 外协课将收集到的已开发供方的清单
10、、供方的生产能力，并将取得的供方的信息资料（含生产能力、技术能力、机器设备情况）等，结合内部从各部门收集、确认的信息，加工整理后，组织技术部、品质部、生产、PMC课等部门召开外发工作会议讨论决定外发的可行性。5.5.4. 由外协课生成经评估可行委外加工单。根据委外加工单，由外协课对供应商的物料、设备、资料等进行确认；5.5.5. 外协课根据供方的生产技术能力、打样情况、外发价格等综合因素确定供方的选择。5.5.6. 外发由我司提供的工具、检具、夹具、工程技术资料由外协课统一提供给供方，并签订相关的保密协议；5.6. 外发过程控制：5.6.1. 外协课发出委外加工单后，按供应商控制程序和采购控制
11、程序和供方确定各种商务工作，并将信息知悉到PMC课。5.6.2. 外发加工产品入库时,由外协课将供应商的送货单给IQC，IQC上产品信息对照检验标准书对产品进行检验。经IQC检验合格，并在产品标识上加盖合格章后转入下一工序。有异常时由品质部立即知会PMC课和外协课，以便调整安排。5.6.3. 已外发加工的产品，由技术部在工序流程图上注明“外发”受控后更新工艺流程。5.6.4. 由外协课主导跟进供方的生产进度、品质情况；必要时填写外出单递交相关负责人批准，要求技术部、品质部、生产部门安排相应的人员去供方帮扶或驻厂；5.6.5. 产品经外发加工回厂后需更换包装贴货标时,由技术部在工序流程图上注明执
12、行部门,由执行部门执行，并作相应的帐务处理。5.6.6. 产品经外发加工回厂后还需后工序加工的，由技术部在工序流程图上注明加工部门,并由加工部门开立领料单领料进行加工。5.6.7. 公司生产的产品和外发加工产品要有不同的标识,以便识别供应商的退货区别。 5.6.8. 为给予已打样合格供方信心，外协课需按公司政策要求做好政策性的外发工作，和供方建立稳固的合作关系。5.7. 外发来料检验5.7.1. 外发加工产品的检验工作按进料检验控制程序、不合格品控制程序、MRB作业指导书执行；5.7.2. 外发产品因供应商加工不良的产品由包装课转入外协课退供应商。由外协课与供方协商扣款。5.7.3. 外发产品
13、在内部及客户处返工，由生产部门提供相关资料，由品质部协同外协课与供方确认责任，在内部返工的由生产部核算工时和费用，在客户处返工的由品质部核算工时和费用，核算完后由外协课/品质部开出供应商扣款通知单经供方回签后交财务部，由财务执行扣款。5.7.4. 供方在生产过程中因我司客户标准加严，但供方生产产品与我司签板、标准相符的，供方已生产的产品我司由技术部出资料处理；需要供方处增加工序处理的，或无法返工需要退供方报废的，需工程课/项目课核算相应生产费用，给予供方一定的损失赔偿。5.7.5. 外发产品在来料检验和内部生产时判定要报废的：所有外发产品不可以直接报废。如外发产品报废的，由外协课开出报废申请单
14、，经生产部、品质部确认后进行报废，具体按照报废管理作业指导书执行。具体费用由财务核算。5.8. 外发模具、机器设备、资料管理：5.8.1. 所有外发产品的模具、工具、夹具、检具必须做好清单，由外协课与供方作好协议，并在协议中明确保管、维修、保养方式，经仓库建帐开单外发。由外协课定期做好盘点和监督工作。外发各种物品的盘点工作由外协课每半年进行一次。5.8.2. 模具、工装、夹具、检具、设备的保养工作每半年抽查一次；由外协课主导，必要时请工程品质部门人员共同参加。5.8.3. 产品和物料的盘点等同于公司内部产品按照盘点管理作业指导书的要求由外协课安排供方执行盘点。必要时组织人员去供方复核。5.8.
15、4. 工程技术资料外出按工程图纸及技术资料管理作业指导要求执行，供方需履行相应的保密工作；5.8.5. 外发加工的模具、机器设备、工装夹具出厂前,由技术部、设备课进行检查并在点检表上记录检查结果。另外发加工模具、机器设备、工装夹具回厂后,由技术部、设备课进行检查,如发现出现重大异常时,则通知外协课与供应商协商处理,必要时报总经理处理。5.8.6. 所有模具、工装夹具在供应商处加工生产时如需改动维修的，必须得到我司外协课及技术部同意后方可进行修改。供方可进行维修，供方有能力维修的，由供方维修，供方无能力维修的，拉回公司维修，由技术部记录维修费用并提交外协课，属供方责任的，由外协课知悉供方从货款中
16、扣除。5.9. 考核评估：外协课统筹各部门根据供应商控制程序和采购控制程序对外发供方进行考核评估。6. 相关文件:6.1. 采购控制程序6.2. 不合格品控制程序6.3. 供应商控制控制程序6.4. 进料检验控制程序6.5. 工程图纸及技术文件管理作业指导书6.6. MRB作业指导书7. 相关表单：7.1. 委外加工单 7.2. 样品确认报告7.3. 外出单8. 流程图：客户订单合作伙伴建立经营计划的实现确认样板确认认改善选择供方试样外发加工需求评审审批与供方议价建立供方档案库供方信息收集供方开发、评估确认工程、品质资料准备确认NOYESYESYESYESNONONONO夹具、检具，设备准备YES 下委外加工单供应商加工我司挑选/加工NOYES收货来料检查过程控制、帮扶文件编号：QMS-W-15-01 版本：A/0 第8页 共8页
