1、文件名称 发外加工半成品出仓作业细则 文件编码 版次发布部门 管理部 共 2 页 第 1 页1目的对本公司发外加工半成品的发货环节进行严格控制，确保物料不流失。2适用范围适用于本公司发外加工半成品的发货管理。3职责31 生管科负责发外加工半成品的计划、外协厂提货时间安排及发货指令下达。32 原材料仓管员负责半成品素材的内部调拨至半成品仓，并办理交接手续。33 半成品仓管员负责内部半成品素材的接收、清点与发外加工半成品的备料工作。以及发外加工半成品的发放、加工要求填写等发货手续办理。4定义无5程序内容文件名称 发外半成品出仓作业细则 文件编码 版次发布部门 管理部 共 2 页 第 2 页流程图
2、作业内容 部门 权责人员 相关表格 参考文件 备注YESNOYES1 原料材仓管员将已完成抛光工序，并经品管检验合格的半成品调拨至半成品仓。2. 半成品仓管员接获调拨来的半成品与原材料仓管员当面清点、核对实物与单据的一致性，如无误办理交接手续。然后做好标识。3. 生产部生管科依据生产计划下达“发货指令单”及加工要求等信息，在当日下午十七点半钟以前将次日的“发货指令单”传递仓库。4. 仓库半成品仓管员接获“发货指令单”后，依据其发货时间等内容清点好物料做好相应发货备料工作。5. 外协厂提货车到厂区后，仓管员安排提货车到指定的区域。及时安排人员装货。并与提货人当面清点、核对物料数量等内容，经确认无误后，在送货单填写代号、数量及加工要求，呈送领导审批。然后请提货人或送货人签字确认。6半成品仓管员要及时记录与统计装发外加工半成品的胶框数量。7半成品仓管员及时做好发外加工半成品的帐表记录，并将各类单据凭证整理分类保存，及时将相关单据凭证送至相关部门，日清月结不积压。仓库仓库生管科仓库仓库仓库原料仓管员半成品仓管员生管半成品仓管员半成品仓管员半成品仓管员内部调拨单送货单出仓单产品防护管理程序生产管理程序产品防护管理程序产品防护管理程序半成品素材转移单物是否一致办理入仓交接手续发货指令单备料外协厂提货单物是否一致交接帐表记录单据保存与分发更正更正
