1、模具外发管理作业指导书模具外发管理作业指导书（ISO9001：2008）修订记录项次申请单编 号修订日期修订页次修改内容修改后版 本适用部门会签 营销中心技术部模具部财务中心行政中心 ISO事务所品质部生产部PMC课采购课外协课仓库课压铸课冲压课研磨课高光课包装课知识产权组注:请于适用部门方格内涂“”，并由相关部门负责人会签。文件编号QMS-W-04-04版本A/0印章处：此文件盖有红色“受控文件”的印章，则是正式文件，任何员工不得私自影印！请妥善保管好正式文件！制定部门模具部总页数7页制定日期审核日期核准日期1. 目的：对模具外发加工进行有效管理,确保外发模具能满足公司及客户要求。2. 范围
2、：适用于所有需外发加工的模具,包括压铸模和冲压模等等。3. 职责3.1. 总经理：负责模具外发加工的批准。3.2. 营销中心：3.2.1. 负责主导模具订单评审，负责在收到客户确认的SER后副本给财务部。3.2.2. 负责将模具表面强化处理（氮化、涂层等）的相关内容和客人沟通；3.2.3. 负责在模具报价时将模具表面强化处理（氮化、涂层等）费用计入成本中。3.3. 采购课：3.3.1. 负责外发模具供应商的选择和导入；3.3.2. 负责外发供应商模具制作询价、比价、议价与合同的签订；3.3.3. 负责外发模具有偿改模及制样的确定；3.3.4. 负责外发模具订单的发出；3.3.5. 负责外发模具
3、进度的跟进。3.4. 设计课：3.4.1. 负责供应商模具设计图纸的评审、确认及外发模具图档的验收；3.4.2. 负责供应商模图设计问题的指导和技朮支持。3.4.3. 模具的编码；3.4.4. 负责对蚀纹、模具表面强化处理（氮化、涂层等）等的相关内容进行可行性评估；3.4.5. 负责将模具外发过程的相关技术要求向供应商交待清楚。3.4.6. 协助跟进使用效果确认，如有异常，及时反馈并通知供应商来检讨。3.5. 技术部：3.5.1. 外发模具制作申请的提出3.5.2. 负责模具外发前图纸及工程技朮资料的确认及移交。3.5.3. 负责模具外发的过程跟进、主导和统筹以及外发模具的验收；3.5.4.
4、负责外发模具铸件2D、3D的确认；3.5.5. 负责外发模具的试产评估，以及产品问题分析和反馈到供应商，最终确认结构。3.6. 模具部：3.6.1. 负责外发模具制作的技术支持及模具验收确认后的设变和维护。3.6.2. 模具验收确认相关物料；3.6.3. 模具初步验收。3.7. 品质部：外发模具试样产品的检验与尺寸确认。3.8. ISO事务所：外发模具图纸资料的受控发行。4. 定义：4.1. 模具表面强化处理是指模具在确认后采用某种特定工艺对模芯进行表面处理，以增强模芯表面硬度、消除模芯应力，延缓模具老化程度，提高模具寿命。模具表面强化处理项目有：氮化、氮化+氧化、氮化+LGM、ABP+氮化、
5、黑旋风、ALCrN涂层、镀钛、佳纳克等。5. 作业流程说明5.1. （P1、P2、P3）模具订单导入、外发报价及合同拟定。5.1.1. 当营销中心接到客户模具订单后应依照模具订单导入作业指导书要求进行模具订单评审，模具订单评审由以下部门共同参与（营销中心、设计课、技术部、模具部、品质部、生产部）。5.1.2. 新模具当客户要求蚀纹时，营销中心将蚀纹的相关信息转交给技术部。技术部收到蚀纹相关信息，应开出模具维修/更改单，并将客户的要求纹板或纹板编号等相关信息注明清楚一并交予设计课。5.1.3. 若评审模具需外发，外发分以下两种情况，自制模具则按照模具管理办法执行。5.1.3.1. 当我司模具设计
6、能力不足或设计项目过多不能满足交期，需将模具设计连同制做一同外发；5.1.3.2. 模具图纸由我司设计课进行设计，模具部因制造技朮、设备精度或产能局限而无法满足要求时需外发模具制做。5.1.4. 当出现上述两种情况，于合同评审后由营销中心填写模具外发申请单经总经理批准后即可外发。确定外发后，技术部须将对应的工程师的通讯录汇总给采购课统一安排；公司内由项目工程师统一归口对应供应商。5.1.5. 模具外发申请单经批准后分发给采购课、设计课、技术部，技术部收到模具外发申请单即准备相关技朮文件和资料，模具设计、制作外发的须由技术部提供产品2D图、产品3D图、压机模板图及浇口套法兰规格给到供方，文件的外
7、出按照文件记录控制程序要求执行；只外发制作模具则由设计课提供压机模板图、浇口套法兰规格、铸件3D图、铸件2D图、模具排位2D图给到供方，文件的外出按照文件记录控制程序要求执行，必要的话可提供压机技术参数。5.1.6. 采购课收到模具外发申请单后，依采购控制程序、供应商控制程序选择供应商及报价，并与供应商签定外发加工合同（特别须包含资料保密条款），外发合同需注明供应商在送交模具时应将所有书面图纸、技术资料及其电子档、电极、易损件、备用件、镶件等一同交由我司验收。5.2. 模具表面强化处理（氮化、涂层等）要求提出与评估。5.2.1. 量产前新模具试产OK后，收到客人样品确认报告后，技术部根据模具特
8、征，结合产品质量要求确定模具做表面强化处理，技术部开单给设计课，并负责统筹、确认。技术部应将模具表面强化处理时间计入模具开发进度时间，营销中心回复客人的模具进度时间也应包括模具表面强化处理时间。新模具开发导入以模具表面强化处理完成后为准，以避免因此与首次量产时间冲突。5.2.2. 量产后模具试产OK后，则由生产部门将相关信息通知技术部，由技术部将相关资料和要求提交设计课。如果是模具生产一段时间后，模具表面强化层损坏，由技术部提出表面处理要求，并开出模具维修/更改单给设计课。5.2.3. 当设计课收到技术部相关资料和要求后，对模具表面强化处理（氮化、涂层等）的相关内容进行可行性评估，评估应于半个
9、工作日完成，评估完成后，将所有资料转交模具部。如不可以，需注明原因，经过副总以上人员确认后，及时退回技术部。5.3. （P4、P5、P6）模具外发及进度跟进5.3.1. 确定好模具外发供应商后，采购课将模具外发申请单、外发加工协议等资料副本给到技术部，采购课则按照采购控制程序程序的要求执行采购作业。模具外发，一般要求在3天内完成，特急的1-2天完成。5.3.2. 采购课安排供方确定好项目负责人与我司技术部项目担当直接对应。技术部和设计课按照5.1.5的要求提供技术资料给到供方。（注：表面强化处理具体要求应以书面格式给到供方，以免引起争议）5.3.3. 采购课在外发前应与供应商确定好外发制作的进
10、度，并按进度要求跟踪进展情况。如有异常应及时通知相关部门协调解决。5.3.4. 供应商在模具设计过程中有技朮疑问由其项目负责人直接联系技术部项目担当协助供应商提供技朮支持，必要时模具设计工程师参与协助。5.4. （P7、P8）供应商出图及评审5.4.1. 供应商模图2D、铸件2D、铸件3D初稿完成后及时传送我司技术部审查，技术部根据情况组织设计课、模具部、生产部等部门担当对图稿进行评审，并提出评审意见及改良建议，相关负责人汇签，并于一个工作日内回签给供应商。5.4.2. 评审完成后由技术部项目担当回传给供应商，并要求其改善。5.4.3. 供应商结合我司评审结果酌情对模图2D、铸件2D、铸件3D
11、进行优化，完成后再传送我司技术部复核，模图2D由设计课确认，铸件2D、铸件3D由技术部确认，确认合格后，由技术部负责将签核的模图2D、铸件2D提交ISO事务所受控发行，铸件3D电子档由技术部备份；供方收到受控版模图2D、铸件2D、铸件3D（电子档）后方可正式开模。5.5. （P9、P10）供应商模具制作进度跟进5.5.1. 外发模具制作进度由技术部直接负责跟进，若有异常供应商需及时联系我司技术部项目担当，必要时由我司模具部提供相关技术支持。5.5.2. 供方需在每周一、周四9 : 00 a.m.前将模具制作进度表发给技术部，技术部将模具制作进度于每周一、周四11 : 00 a.m.前更新在项目
12、进度计划表内，并置于公司内部网公用区技术部内，以便相关部门及时了解并提前准备相关工作。5.6. （P11、P12）模具变更、回厂及验收5.6.1. 模具验收原则为试产验收+模具实体验收+文件资料验收同时符合要求即为合格。5.6.2. 模具制作完成后供应商需安排好试模日期，通知我司采购课、技术部，技术部负责人根据情况确定是否实地评估。试模后供应商需自行检测铸件尺寸结构是否符合图纸要求，确认铸件尺寸基本合格后再送板给我司，技术部收到样板后按工艺流程安排制样、检测，送板给客户确认，并负责将制样、客诉信息反馈于供方对模具进行改良直至样板合格。技术部将合格信息反馈给采购课，由采购课通知供方将模具及相关文
13、件资料等一同送交我司。模具部完成后供应商须按照我司规定的模具标牌要求做好标牌，标牌统一贴在吊环面的右上角（右、上距离均为2CM），模具标识牌上的内容统一由模具部制作。5.6.3. 供应商在试模制样过程中因模具改良（含成型、铸件尺寸改良等）要变更模图2D、铸件2D、铸件3D的需提前知会我司；若供方为优化成型需变更铸件结构，需提前做好铸件2D、3D向我司技术部提出申请，在得到确认回复后方可进行。供方将变更履历详实记录保存于相关2D、3D图中，并最终将含有完整变更履历的最新模图2D、铸件2D、铸件3D转交我司，供方需确保模具实际结构尺寸与受控图纸（含2D、3D）一致，否则我司有权拒收模具。5.6.4
14、. 供方在试制过程中若涉及有偿制样，需与我司采购课联系确定。5.6.5. 若因客户要求变更铸件结构涉及有偿改模，供方需与我司采购课联系确定。有偿改模或者制样的时候技术部须将对应的证明材料（比如客户E-MAIL、变更图纸、书面通知等）副本一份给采购课存档。5.6.6. 如果模具外发过程中的相关文件和资料更改，依文件记录控制程序执行。5.6.7. 模具到公司后，由仓库课负责接收模具，并确认供方是否提供相应技术检查报告（模具表面处理外发的技术检查报告需包括表面强化处理种类、强化层厚度、硬度等），并通知采购课、技术部、设计课，由模具部负责模具实体验收，包括：模具结构、部件确认，电极、镶件、易损件、备用
15、件确认等，技术部协助验收；技术检查报告须提交设计课审核无误后转交技术部按外来文件管制。5.6.8. 设计课负责验收模具文件资料，技术部协助验收，包括：模图2D、铸件2D、铸件3D及其电子档、模具档案（材质、热处理条件、模具设计寿命、冷却水道分布示意图、使用指导、工艺参数、易损件/备用件清单）等，并将验收的文件资料记录于模具验收资料一览表内。5.6.9. （P13、P14）如果模具外发需打样确认的，则由技术部组织相关部门依试产管理作业指导书执行。由品质部对照相关实物样品同技术部对样品进行确认，并由技术部签发确认样品给相关部门。5.6.10. 如果需送样给客户确认的，则统一由相关部门提供实物样品给
16、技术部送客户确认，并将送样结果知会给营销中心。5.6.11. 验收完成后，验收小组成员须将验收意见记录于模具验收报告，由项目副总审核判定验收是否合格，制造副总最终核准。若验收合格仓库课凭送货单和模具验收报告收货，若不合格则由项目副总根据实情确定是由公司改模还是退还供方改模，若确定由供方改模，则将模具退还供方，并提供改模评审建议重新修模直至符合要求，若确定由我司改模则将模具转模具部修改。5.7. （P15）模具款项：技术部根据项目进度出具模具验收单，模具验收合格并经总经理核准后，副本一份给采购课、财务部，财务部在收到送货单和模具验收报告后按照合同规定支付供方模具余款。5.8. 项目副总负责对外发
17、模具供应商的技术能力、品质、交期、价格、模具寿命、配合度等进行月度、年度汇总分析，月度分析报告于每月5日前提交至总经理处审核，年度分析报告于每年1月10日前提交至总经理处审核。5.9. 模具零件及单工序外发管理流程：5.9.1. 因公司设备能力限制或交货期要求需要委外加工范围包括：线切割、热处理、快走丝、慢走丝、火花、车床、CNC、铜工补焊等单工序加工。5.9.2. 模具生管在工艺安排过程中，在内部生产产能不能满足或公司无此工序设备时，由工序单位填写模具外发加工申请单，经模具生管确认后，模具部长审核，模具部经理批准。模具外发加工申请单要明确填写：加工项目、加工内容、工艺工时、委外事由等。当相关
18、人员不在岗时，由代理人或上一级领导批准。最少有3人以上人员签字方可生效。5.9.3. 模具外发加工申请单经批准后，由模具部将模具外发加工申请单交至从仓库模具仓管员，仓管员签收后将单据转至采购课，由采购课按照采购控制程序寻找供方签订合同进行外发加工。5.9.4. 供方在加工时，采购课需做好交期的跟进，模具部需做好供方的技术及要求的指导。5.9.5. 供方在加工完毕后，仓库暂时接收，并立即通知模具部做好验收，模具品管测试相关数据。5.9.6. 模具部验收合格后，由模具生管进行签收，仓库进行入库入账。5.9.7. 零部件入库后，由采购课进行请款，财务部需做好与供方相关的对账审查。5.9.8. 委外各
19、相关职能部门要认真履行职责，对工期、质量、价格、过程控制负责，要严格执行公司相关管理制度和流程，所有外委资料（申请单、合同、保密协议、询价单、供应商资料等）需要存档备查。6. 相关文件：6.1. 采购控制程序6.2. 供应商控制程序6.3. 试模作业指导书7. 相关记录：7.1. 模具外发申请单7.2. 模具进度计划表7.3. 模具验收资料一览表7.4. 模具验收报告附件：模具外发管理流程图过程管理过程描述过程实施单位过程相关资料过程考核标准输入输出P1模具订单导入模具外发前报价及合同签定模具外发设计供应商出模具图供应商开工做模跟进模具进度试模/试产付余款评 审验 收OKOKOKOKOKOKO
20、KOKOKOKOKOKNONO进度确定进度跟进模 具 到 厂总 结OKOKNO模具更改信息NO仅外发制做模具OKOK模具更改信息审 批NO营销中心、项目工程、设计课、模具部、品质部营销中心模具订单导入作业指导书8小时以内P2营销中心采购课采购控制程序、供应商控制程序3个工作日P3采购课总经理报价单、合同/P4采购课采购课模具外发申请单、工程资料4小时P5技术部 供应商模具制作进度表N/AP6供应商 、采购课技术部/设计课模具制作进度表每周一、周四P7供应商 供应商 模3D、2D图依计划P8供应商 、采购课设计课模具图、 更改记录2个工作日P9技术部供应商模2D、3D图更改记录依计划P10供应商 、采购课技术部模具制作进度表依计划P11供应商 、采购课仓库课暂收4小时 P12仓库课、供应商设计课、技术部模具验收单4小时P13技术部生产部门、技术部、模具设计、模具制作、品质生产部试产问题统计表依试模计划P14生产部门、项目工程、模具设计、模具制作、品质技术部试产总结报告一个工作日P15采购课销售、财务客户确认SERN/A文件编号：QMS-W-04-04 版本：A/0 第10页 共10页
