1、精品 料推荐某信托企业法律稽查部经理任务绩效指标指标类别任务绩效（ 100%）指标项考核目的部 门工作计划确保部门基本职责的有效完完成率成保证、监督公公 司及下属单司及下属单位位 财务审计的财务工作遵守按时性国家有关法律法规业 务活动经济保证、监督业效 益审计的按务 活 动 的 合时性规、合法各 单位负责人保证公司财产任 期经济责任的完整性审计的及时性保证、监督公公 司投资企业司投资企业经审计的按时性济行为合规、合法总 经理或上级确保完成各项审计监督任务审 计部门交办有效完成，为的 审计事项的高层决策提供执行力度更多的支持报 送董事会及保护股东的合人 行审计报告法权益的及时性审 计报告的完确保
2、审计监督工作得以有效备性开展公 司各项内控保障公司各项制 度检核的规经营活动得以律性规范化管理公 司工作程序和 方法应用成确保公司工作效 检核的规律有序且有效性公 司人事管理保证公司人力成 效检核的规资源管理有效律性开展考核内容 / 方法阶段性计划是否按时完成，计划完成率不低于 %考核周期内未按期审计监督的次数不高于 次 / 考核周期，或 否决性指标 考核周期内未按期审计监督的次数不高于 次 /考核周期考核周期内未按期离任审计的次数不高于 次 / 考核周期，或 否决性指标 未按期审计监督的次数不高于 次 / 考核周期，或 否决性指标 考核周期内上级交办审计任务按时完成率不低于 %，或 否决性指
3、标 未能及时报送审计报告，或 否决性指标 在考核周期内，因工作疏忽由上级领导检查发现审计报告中存有重要失误或不清之处不高于 处有效检核频次不低于 次 / 考核周期有效检核频次不低于 次 / 考核周期有效检核频次不低于 次 / 考核周期考核人分管副总1精品 料推荐公 司各项考核周 期度计划及确保公司工作实际检核公司重要计划项数不低于考 核周期终考有序、有效完 %核 检核的及时成性检 核工作开展保证检核工作考核周期内关键项漏检数不高于的完善性有效开展 处上 级交办的其保证业务稽核完成率不低于 %；遗漏数不高于他 专案调查的工作的全面开 项/ 考核周期完成度展公 司重大合同促进公司依法起 草及对外合遗漏率不高于 %；出现重大差错经营，减少风同 审核的完备为 否决性指标 险性代 理公司诉讼维护公司的合及 非诉讼事宜完成率不低于 %法权益的完成度依据信托法确保业务合法因工作疏忽导致业务合规审核出现对 业务合规性合规遗漏的次数，为 否决性指标 审核的完备性增进公司员工普法宣、教的普的法律意识和普法次数不低于 次 / 考核周期及性法律知识掌握水平备注2精品 料推荐3
