1、采购工作流程、交接：一、 提供高利润的优质产品，计划采购、降低库存成本1. 提供高利润的优质产品 选择性价比高、使用广泛、价值潜力高的商品 比对现有与备用供应商的商品（单价、质量、稳定性）2. 欠货、写采购订单 根据各部门上报的欠货记录、备货员上报的安全库存，写好采购订单。 写欠货采购订单时，注意查下同个供应商供应的常规商品库存量低于安全库存量的可一起下单（避免同个供应商供应的常规商品短时间内多次欠货、订货）。 当天回复上报欠货部门商品来货时间，一般需要三天内回货，急的优先要求供应商发快递。交货地点一般情况下送总仓，分店很急的货可以直接送或发到分店。 写采购订单时，要明确商品型号、颜色、数量、
2、交货日期及交货地点。 写好采购订单提交给*审核，审核后才可下给供应商急单（自己有把握的或即时请示*）可优先下单，后审核。 下单时，价格有变动的，要在采购订单上修改价格，涨价太高的，需要跟*沟通，确定后再跟供应商确定下单情况。3. 计划采购、降低库存成本 每月月底写好次月一个月销售量的采购订单，月尾要补货的，小批量进。 正确确定库存（流动性大）与O库存的商品（流动性慢），某些商品可根据天气温度、市场走向、保质期、单价等可多做或少做库存量，以免造成公司资金压力。 也可根据天气温度、市场走向主动跟供应商商量降低产品单价。 接到供应商调价通知的，跟*沟通，确认后，向各部门发放调价通知。 每月底要提醒备
3、货员跟分店上交当月呆滞品，次月7日前要完成呆滞品处理明细表与呆滞品处理加分表，提交*、*签名审核。 每月3号前做好每月采购评定表发给*，收货额除销售额占比一般不超过75%为好，不超过说明控制库存量（成本）适当、超过说明库存量（成本）超额！具体每月计算方法请参考每月采购评定表.二、 比对质量、审核现有供应商1. 同样的商品，有多家供应商的，可比较价格，把订单下给最便宜的供应商，回货之后要对比质量、数量等是否一致。2. 新增或更换供应商时要慎之又慎，刚开始合作可先小批量进，询问看客户反映，确定质量后可按正常量订货。3. 每次来货要抽查商品质量，（如：纱手套，重量是否够？围边有没有围好？纱是否容易掉
4、？等.）4. 现有供应商定期审核，例如送货、发货方式、运输费用承担方式、商品单价、配合程度等三、 与业务及仓库沟通1. 客户提供的样板或客户描述的产品，寻找现有的供应商或网上去找，一般四小时内回复业务。2. 客户订做的产品，一定要客户确定后才可下单（如：手套，一定要打样确认样板后才可做大货），并明确告知业务来货日期。3. 新品到货，要通知各销售部门并群发通知。4. 特殊来货较慢的商品要告知仓库与业务。5. 接到客户投诉或建议的，要及时向供应商反映，并与业务、供应商沟通处理方法。四、 商品维修及索赔、退货1. 销售部门接回来需要维修或调试的机器，要及时跟催厂家处理，一般一周内完成返回。2. 接近
5、过期或过期的商品与供应商沟通，看能否更换或有效处理。3. 商品破损、包装错误、来错货等其他原因的商品，及时与供应商沟通退换货。4. 商品有质量问题的，分店的全部存货调回一起退货五、 优质供应商的初审与建议，新产品建资料1. 优质供应商的标准： 质量是否符合所需标准、品质稳定、持续改善 供货速度快、数量准确 可靠性 解决问题能力、完善的服务 专业技能和知识2. 自荐或通过介绍、新开发的供应商，需全面了解其规模、生产方向、供货速度、技术力量、供货能力、产品质量、商品价格等情况，并要求供应商提供样品，还需确认运输要求及费用承担、付款条件等等。再与*汇报、沟通供应商情况，看是否建立合作关系。3. 新建商品资料，商品编码需在同类商品类别里新建，需要注意新建商品名称顺序，如商品名称：主词、品牌、型号、明细（例：中性笔 得力1234 0.5mm蓝色），单位、规格、商品简称、品牌、商品类别、条码（上新品尽可能只上有条码的商品）。4. 商品资料新建完成，请*核销售价后，向各部门发放通知。六、 其它需处理事项1. 每天审核、记录煮饭阿姨的菜单，确认无误后签名交还，次月1日把记录表核算好发给*。2. 每月3号前计算好收货员、采购员业绩转B分明细，发给*。3. 协助处理领导安排或其他部门的事项。 交接人：
