1、宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心 2018 年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心2018 年部门预算 单位概况一、主要职能围绕农牧厅中心工作，以物业管理、车辆管理为工作重点，为厅机关提供可靠后勤保障，承办领导交办的其他事项。 二、部门预算单位构成宁夏回族自治
2、区机关服务中心是全额拨款二级事业单位.宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心 2018 年部门预算 预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 295.52 一、本年支出 295.52 295.52 （一）一般公共预算财政拨款 295.52 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （八）社会保障和就业支出 19.80 19.80 （九）医疗卫生与计划生育支出 5.66 5.66 （十二）农林水支出 261.61 261.61 （十八）住房保障支出 8.45
3、8.45 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 295.52 支出总计 295.52 295.52二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目 2018 年预算安排总计 公共财政预算拨款 政府性基金科目编码 科目名称 小计 自治区经费 拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心 295.52 295.52 295.522080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 14.14 14.1
4、4 14.142080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 5.66 5.66 5.66 2101102 事业单位医疗 5.66 5.66 5.662130103 机关服务 261.61 261.61 261.612210201 住房公积金 8.45 8.45 8.45三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数科目编码 科目名称2017 年执行数合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心 303.29 295.52 196.52 99.00 -7.77 -2.56%2080505
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.00 14.14 14.14 -1.86 -11.63%2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 3.20 5.66 5.66 2.46 76.88%2101102 事业单位医疗 6.40 5.66 5.66 -0.74 -11.56%2130103 机关服务 266.98 261.61 162.61 99.00 -5.37 2.01%2210201 住房公积金 10.71 8.45 8.45 -2.26 -21.10%四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总
6、计 196.52 172.59 23.93301 一、工资福利支出 172.59 172.5930101 基本工资 39.53 39.5330102 津贴补贴 32.91 32.9130103 奖金 30.97 30.9730104 社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.14 14.1430109 职业年金缴费 5.66 5.6630110 城镇职工基本医疗保险缴费 5.66 5.6630112 其他社会保障缴费 1.41 1.4130199 其他工资福利支出 42.31 42.31302 二、商品和服务支出 23.93 23.9
7、330201 办公费 1.60 1.6030202 印刷费 0.50 0.5030203 咨询费30204 手续费 0.10 0.1030205 水费30206 电费30207 邮电费 1.00 1.0030208 取暖费 1.02 1.0230209 物业管理费 3.94 3.9430211 差旅费 2.5 2.5030212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费 0.60 0.6030214 租赁费30215 会议费 2.52 2.5230216 培训费 2.16 2.1630217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费 2.
8、00 2.0030227 委托业务费30228 工会经费 0.7730229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用 1.50 1.5030240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 3.72 3.72303 三、对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30314 采暖补贴30315 物业服务补贴五、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元2017 年预算数 2017 年执行数 2018 年预算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费30399 其他对个人和家庭的补助支出310 四、其他资本性支出30102 办公设备购置30103 专用设备购置30107 信息网络及软件购置更新30199 其他资本性支出
