1、不符合报告001受审核部门 第一营销部（区局） 主持人 文世富审 核 员 奚伟 审核日期 1 月 14 日不合格事实陈述：储物间杂乱灭火器配置不到位不符合标准条款：4.4.6 运行控制 不合格类型：一般不符合审核员：奚伟 部门负责人：张红 日 期： 1 月 14 日 日 期：1 月 14 日 不合格原因及对产品质量影响的分析：储物间管理人员责任心不强；未及时分析火灾风险影响。部门负责人：张红 日期：1 月 14 日 纠正措施计划：现场整理，对储物间管理人员进行教育；立即制作相关警示标志，重写配置灭火器。部门负责人： 张红 日期：1 月 14 日预定完成日期：1 月 14 日 审核员认可：奚伟
2、日期：1 月 14 日纠正措施完成情况：整改完毕，培训已经完成；整改完毕。部门负责人： 张红 日期：1 月 14 日纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。审核员：奚伟 日期：21 月 14 日不符合报告002受审核部门 第一营销部（区局） 主持人 文世富审 核 员 奚伟 审核日期 2 月 14 日不合格事实陈述：车辆脏乱差后座有杂物不符合标准条款：4.4.6 运行控制 不合格类型：一般不符合审核员：奚伟 部门负责人：张红 日 期： 2 月 14 日 日 期：2 月 14 日 不合格原因及对产品质量影响的分析：责任心不强；部门负责人：张红 日期：2 月 14 日 纠正措施计划：现场打扫
3、，进行教育；部门负责人： 张红 日期：2 月 14 日预定完成日期：2 月 14 日 审核员认可：奚伟 日期：2 月 14 日纠正措施完成情况：整改完毕，培训已经完成；整改完毕。部门负责人： 张红 日期：2 月 14 日纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。审核员：奚伟 日期：22 月 14 日不符合报告003受审核部门 第一营销部（区局） 主持人 文世富审 核 员 奚伟 审核日期 3 月 14 日不合格事实陈述：下班不关电脑违规使用微波炉时不符合标准条款：4.4.6 运行控制 不合格类型：一般不符合审核员：奚伟 部门负责人：张红 日 期： 3 月 14 日 日 期：3 月 14 日
4、 不合格原因及对产品质量影响的分析：安全意识不强责任心不强；部门负责人：张红 日期：3 月 14 日 纠正措施计划：立即纠正，现场整改，进行教育；部门负责人： 张红 日期：3 月 14 日预定完成日期：3 月 14 日 审核员认可：奚伟 日期：3 月 14 日纠正措施完成情况：整改完毕，培训已经完成；整改完毕。部门负责人： 张红 日期：3 月 14 日纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。审核员：奚伟 日期：3 月 14 日不符合报告004受审核部门 第一营销部（区局） 主持人 文世富审 核 员 奚伟 审核日期 4 月 8 日不合格事实陈述：片区饮水机下班不关闭；卫生间有烟头，电灯泡
5、损坏未及时修理不符合标准条款：4.4.6 运行控制 不合格类型：一般不符合审核员：奚伟 部门负责人：张红 日 期： 4 月 8 日 日 期：4 月 8 日 不合格原因及对产品质量影响的分析：安全意识不强责任心不强；部门负责人：张红 日期：4 月 8 日 纠正措施计划：立即纠正，现场整改，进行教育；部门负责人： 张红 日期：4 月 8 日预定完成日期：4 月 8 日 审核员认可：奚伟 日期：4 月 8 日纠正措施完成情况：整改完毕，培训已经完成；整改完毕。部门负责人： 张红 日期：4 月 8 日纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。审核员：奚伟 日期：4 月 8 日不符合报告005受审
6、核部门 第一营销部（区局） 主持人 文世富审 核 员 奚伟 审核日期 5 月 15 日不合格事实陈述：储物间有老鼠；会议室电源插座脱落不符合标准条款：4.4.6 运行控制 不合格类型：一般不符合审核员：奚伟 部门负责人：张红 日 期： 5 月 15 日 日 期：5 月 15 日 不合格原因及对产品质量影响的分析：大楼灭鼠工作不到位；用电安全意识不强，插座未经检查部门负责人：张红 日期：5 月 15 日 纠正措施计划：立即纠正，现场整改，进行教育；部门负责人： 张红 日期：5 月 15 日预定完成日期：5 月 15 日 审核员认可：奚伟 日期：5 月 15 日纠正措施完成情况：整改完毕，培训已经
7、完成；整改完毕。部门负责人： 张红 日期：5 月 15 日纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。审核员：奚伟 日期：5 月 15 日不符合报告006受审核部门 第一营销部（区局） 主持人 文世富审 核 员 奚伟 审核日期 6 月 6 日不合格事实陈述：无不符合标准条款： 不合格类型：一般不符合审核员：奚伟 部门负责人：张红 日 期： 6 月 6 日 日 期：6 月 6 日 不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人：张红 日期：6 月 6 日 纠正措施计划：；部门负责人： 张红 日期：6 月 6 日预定完成日期：6 月 6 日 审核员认可：奚伟 日期：6 月 6 日纠正措施完成情况
8、：部门负责人： 张红 日期：6 月 6 日纠正措施的验证： 审核员：奚伟 日期：6 月 6 日不符合报告007受审核部门 第一营销部（区局） 主持人 文世富审 核 员 奚伟 审核日期 7 月 18 日不合格事实陈述：员工使用破损老旧接线板不符合标准条款：4.4.6 运行控制 不合格类型：一般不符合审核员：奚伟 部门负责人：张红 日 期： 7 月 18 日 日 期：7 月 18 日 不合格原因及对产品质量影响的分析：用电安全意识和能力不强查部门负责人：张红 日期：7 月 18 日 纠正措施计划：立即纠正，更换老旧接线板，对员工进行进行教育；部门负责人： 张红 日期：7 月 18 日预定完成日期：
9、7 月 18 日 审核员认可：奚伟 日期：7 月 18 日纠正措施完成情况：整改完毕，培训已经完成；整改完毕。部门负责人： 张红 日期：7 月 18 日纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。审核员：奚伟 日期：7 月 18 日不符合报告008受审核部门 第一营销部（区局） 主持人 文世富审 核 员 奚伟 审核日期 8 月 23 日不合格事实陈述：无不符合标准条款： 不合格类型：一般不符合审核员：奚伟 部门负责人：张红 日 期： 8 月 23 日 日 期：8 月 23 日 不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人：张红 日期：8 月 23 日 纠正措施计划：部门负责人： 张红 日期：8 月 23 日预定完成日期：8 月 23 日 审核员认可：奚伟 日期：8 月 23 日纠正措施完成情况：部门负责人： 张红 日期：8 月 23 日纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。审核员：奚伟 日期：8 月 23 日
