行政事业单位来电登记表

1、60 分和 40 分，合计 100 分。
单位层面评价指标分为 6 类 21 项指标，业务层面评价指标分为 6 类 15 项指标。
二、评价操作细则（一）单位层面指标（本指标共 60 分）1.内部控制建设启动情况指标（本指标共 14 分）。
1.1 成立内部控制领导小组，制定、启 动相关的工作机制。
（分值 4 分）评价操作细则：本单位应启动内部控制建设，成立内部控制领导小组（1 分），由单位主要负责人担任组长（1 分），建立内部控制联席工作机制并开展工作（1 分），明确内部控制牵头部门（或岗位）（1 分）。
通过查看会议纪要或部署文件确认。
21.2 开展内部控制专题培训。
（分值 3 分）评价操作细则：本单位应针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。
仅针对国家政策进行培训的，本项只得 1 分；仅针对国家政策和单位制定制度进行培训的，本项只得 2 分。
通过查看培训通知、培训材料等确认。
1.3 开展内部控制风险评估。
（分值 3 分）评价操作细则：应基于本单位的内部控制目标并结合本单位的业务特点开展。

2、控制领导小组，制定、启动相关的工作机制(4分) 明确内部控制牵头部门（或岗位）（1 分）通过查看会议纪要或部署文件确认1.2 开展内部控制专题培训(3 分)本单位应针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。
仅针对国家政策进行培训的，本项只得 1 分；仅针对国家政策和单位制定制度进行培训的，本项只得 2 分。
通过查看培训通知、培训材料等确认1.3 开展内部控制风险评估(3 分)应基于本单位的内部控制目标并结合本单位的业务特点开展内部控制风险评估，并建立定期进行风险评估的机制。
通过查看风险评估报告确认1.内部控制建设启动情况（本指标14 分）1.4 开展组织及业务流程再造(4分)应根据本单位“三定”方案，进行组织及业务流程梳理、再造，编制流程图通过对职能部门或岗位的增减或调整、相关制度修订的前后比较确认单位层面（60 分）2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况（本指标6 分）2.1 单位主要负责人主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题（2 分）单位主要负责人应主持召开会议讨论内。

3、 附件 1 行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表 类别 评价指标 评价要点（分值） 评价得分 1.1 成立内部控制领导小组，制定、启 1. 内部控制建设 动相关的工作机制 (4 分 ) 1.2 开展内部控制专题培训 (3 分) 启动情况（本指 标 14 分） 1.3 开展内部控制风险评估 (3 分) 1.4 开展组织及业务流程再造 (4 分 ) 2. 单位主要负。

4、省级行政事业单位国有资产处置申请表 申报单位（签章） 申报日期 年 月 日 金额：万元 资产类别 价 值 处置 处置 数量 购置（投 方法 方式 序号 资产名称 型号规格 单位 备注 （股份） 资）日期 流动资产 固定资产 无形资产 对外投资 其他资产 账面原值 已折旧额 账面净值 评估价值 处置原因 资产管理部。

5、精品文档，值得拥有 行政事业单位常用固定资产使用年限表 日期： 2010-06-18 字体：大中小 行政事业单位常用固定资产使用年限表 一、交通运输设备 （一）机动车 序号设备名称使用年限备注 19 座(含 9 座 )以下非营运载客汽车15包括轿车、越野车 9 坐以上非营运载客汽车 2 10 3 微型载货汽车 8 总质量小于等于 1.8 吨 4 载货汽车 10 总质量大于 1.8 吨的载。

6、差 额 全 额有偿购置使用权房经济房商品房私房公有住房有偿购置使用权房商品房私房自建住房继承私房受赠私房其它用房1、2、现住房情况3、住 房 去 向（） 情 况 说 明房 屋 坐 落产权或使用权产权人或承租人房 证 号建筑面积m2取得时间 转让 赠与 过户1、2、公有住房转让等情况本人及配偶购买或承租3、1、家庭现住房建筑面积 m2；2、本人及配偶承租（购买）公房累计建筑面积 m2；3、本人职务对应住房补贴面积标准 m2；4、本人已享受单位购（建）房补助 元；5、本人应享受住房补贴面积 m申 明本人已如实申报住房情况，所填内容真实完整，如有不实，愿承担由此产生的一切违纪和法律责任。
职工本人签字： 年 月 日 配偶签字： 年 月 日职工配偶单位审核意见 本单位房管部门负责人审核意见 本单位组织人事部门负责人审核意见 本单位纪检监察部门负责人审核意见 本单位负责人审核意见年 月 日 年 月 日 年。

7、精品文档 来电时间 来电单位及称呼 联系号码 来电 事由 处理 情况 来电时间 来电单位及称呼 联系号码 来电 事由 处理 情况 来电时间 来电单位及称呼 联系号码 来电 事由 处理 情况 2欢在下载 精品文档 来电时间 来电单位及称呼 联系号码 来电 事由 处理 情况 来电时间 来电单位及称呼 联系号码 来电 事由 处理 情况 来电时间 来电单位及称呼 联系号码 来 电。