市行政事业单位内部控制基础性评价工作总结

1、1附件 2：行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表填表说明为指导行政事业单位顺利开展内部控制基础性评价工作，现将行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表中的各指标和评价要点的操作细则，以及评价计分方法说明如下，供各单位在开展内部控制基础性评价工作中参考使用。一、评价指标设置及分值分配行政事业单位内部控制基础性评价采用量化评价的方式，分别设置了单位层面评价指标和业务层面评价指标，分别为 60 分和 40 分，合计 100 分。单位层面评价指标分为 6 类 21 项指标，业务层面评价指标分为 6 类 15 项指标。二、评价操作。

2、安全行政事业单位内部控制基础性评价报告安全行政事业单位内部控制基础性评价报告 按照财政部印发的行政事业单位内部控制规范(试行) ，以及长岭县贯彻实施行政事业单位内部控制规范工作方案的要求，为进一步提高我局内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关贯彻实施情况报告如下： 一、准备工作 继三月中旬，县财政局组织召开全县贯彻实施行政事业单位内控规范动员大会，对全县贯彻实施内控规范工作做动员部署后，我局制定了长岭县卫生局贯彻实施行。

3、1行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表（综合） 单位_ 评价时间：类别 评价指标评价要点（分值） 评价操作细则分数 查证方法 现有流程和制度扣分分值 扣分原因 拟建设或修订流程和制度牵头部门 责任人完成时间 备注本单位应启动内部控制建设，成立内部控制领导小组（1 分）由单位主要负责人担任组长（1 分）建立内部控制联席工作机制并开展工作（1 分）1.1 成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制(4分) 明确内部控制牵头部门（或岗位）（1 分）通过查看会议纪要或部署文件确认1.2 开展内部控制专题培训(3 分)本单位应针对国。

4、县区行政事业单位内控基础性评价工作总结县区行政事业单位内控基础性评价工作总结(一) 党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)，新疆生产建设兵团财务局： 按照财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见(财会XX24 号，以下简称指导意见)要求，行政事业单位(以下简称单位)应于 XX 年底前完成内部控制的建立与实施工作。在行政事业单位范围内全面开展内部控制建设工作，是贯彻落实党的。

5、,. 附件 1 行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表 类别 评价指标 评价要点（分值） 评价得分 1.1 成立内部控制领导小组，制定、启 1. 内部控制建设 动相关的工作机制 (4 分 ) 1.2 开展内部控制专题培训 (3 分) 启动情况（本指 标 14 分） 1.3 开展内部控制风险评估 (3 分) 1.4 开展组织及业务流程再造 (4 分 ) 2. 单位主要负。

6、局行政事业单位内部控制基础性评价报告局行政事业单位内部控制基础性评价报告 一、工作目标行政事业单位内部控制规范自 XX年 1月 1日实施以来，合肥市从动员宣传到督导检查等做了大量的卓有成效的工作，截止 XX年底，我市有 97家一级预算单位制定并上报了行政事业单位内部控制规范手册文件，上报率达 100%，并将内控实施情况纳入年度决算检查的重要内容，实行常态化的财政监督。开展内部控制基础性评价工作，是发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动各单位在原有的基础上进一步提高内部控制建立与。

7、市行政事业单位内部控制基础性评价工作总结市行政事业单位内部控制基础性评价工作总结根据财政部和陕西省财政厅的统一安排部署，延安市财政局印发了关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知 ，要求全市所有行政事业单位今年 9 月底前，组织开展内部控制基础性评价工作。这是对单位内部控制建设情况进行的一次摸底，旨在通过“以评促建”的方式，推动各单位有的放矢地开展内部控制制度的建立与实施工作。 一、开展内控制度基础性评价工作的重大意义 财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见(财会 24 号文件)出台，。