金地集团内部控制制度手册

1、management control and self appraisal about internal control第二章Unit 2 财务会计控制 financial accountant control第三章Unit 3销售和应收账款sales and receivables第四章Unit 4采购和应付账款purchases and account payable第五章Unit 5费用支出控制expenses control第六章Unit 6货币资金管理pecuniary resources management 第七章Unit 7固定资产管理fixed assets management第八章Unit 8 项目开发与总控project development and master control 第九章 Unit 9 产品研发与设计product development and designing第十章Unit 10 工程招标与预算project bidding and budget第十一章Unit 11。

2、某投资股份有限公司,内部控制制度流程图 终稿,目录,1. 总则及说明,图标,2. 管理控制,2.1 职位分工,3. 会计控制,3.1 职位分工,。

3、集团固定资产管理 第七章 子公司固定资产管理 第八章 集团费用支出控制 第九章 子公司费用支出控制 第十章 销售和应收账款第十一章 采购和应付帐款第十二章 项目开发与总控第十三章 产品研发与设计第十四章 工程招标与预算第十五章 工程建设管理第十六章 集团人力资源及行政管理第十七章 子公司人力资源及行政管理第十八章 对外投资管理 第十九章 内部审计www.fdcew.com房地产 E网总则及说明一、内控手册的使用责任二、内部控制的目标三、内部控制的概念四、内部控制的框架五、内部控制的缺陷六、内部控制的描述BACKwww.fdcew.com房地产 E网一、内控手册的使用责任v 本手册适用于金地（集团）公司及其子公司，为方便描述，以下简称为 “公司 ”。
v 本手册中若不特殊指明即为集团及子公司的通用流程，流程中 “部门 ”泛指集团公司各部门及各子公司v 本手册的内部控制制度是关键的控制制度，不包括所有。