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354+湘火炬内部控制制度手册之一.ppt

上传人：fcgy86390 文档编号：4669767 上传时间：2019-01-07 格式：PPT 页数：20 大小：1.50MB
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湘火炬投资股份有限公司,内部控制制度 流程图 终稿 二零零一年十月二十六日,目录,1. 总则及说明,图标,2. 管理控制,2.1 职位分工,3. 会计控制,3.1 职位分工,

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