湘火炬投资股份有限公司,内部控制制度 流程图 终稿 二零零一年十月二十六日,目录,1. 总则及说明,图标,2. 管理控制,2.1 职位分工,3. 会计控制,3.1 职位分工,4.采购和应付款,4.1 职位分工,5. 生产,5.1 职位分工,6.存货,6.1 职位分工,
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