固定资产入库流程

1、固定资产是医院进行医疗救治、业务发展的重要物质条件，是提高工作效率、加强经营管理、服务事业的物质基础。为规范我院固定资产管理，确保固定资产的安全与完整，充分发挥固定资产的使用效能。本着“合理、节约、必须”的原则，经医院研究决定，特制定本管理办法。固定资产管理的主要内容是：固定资产的分类与计价的确定；固定资产购置、使用、维护、监督检查、统计、综合评价和处置；固定资产清查盘点；固定资产账务管理等。医院固定资产管理实行归口管理、分级负责、责任到人的管理体制。医院的固定资产实行归口管理，总务科负责具有通。

2、固定资产盘点作业流程一、目的：建立公司固定资产盘点制度化规范，以确保公司资产安全。二、范围：公司固定资产盘点相关事宜。三、作业程序：（一）总经办应规划适当盘点计划书，经权责主管核准；（二）盘点计划内容包括：盘点时间、地点、盘点标的物、主盘单位、会盘单位等；（三）每年定期由总经办对所管理之固定资产进行盘点，盘点时应会同相关单位，并依据财产盘点清册逐一清点；（四）盘点时应依规定使用财产盘点清册 ，盘点后应于财产盘点清册上纪录盘点结果，呈请权责主管核签；（五）盘点若与财产目录清册帐记载数量有差异发生时。

3、要做的工作：固定资产的增加，折旧计提，生成凭证，传递到总账系统。只做提折旧的凭证，新增资产的业务不挂账的在总账里做凭证，挂账的在应收应付模块里做。-一、固定资产：新购买的资产操作：卡片-资产增加-选择资产类别输入固定资产名称，开始使用日期，原值，累计折旧等信息，保存；有资产的变动做变动单，资产减少等业务方法同上，按提示操作即可。计提折旧的操作：按提示操作，即可。凭证生成的操作：批量制单-选择提折旧的分录，点击- 制单设置点击制单-生成下列凭证打开左侧的折旧清单：可以查看折旧信息；所有卡片的信息，可以看。

4、固定资产处置流程说明编号 流程步骤 角色 流程步骤描述 时限01 使用部门提出固定资产处置申请各部门资产管理员R01C011. 对于使用期满、正常报废的固定资产，各部门资产管理员依据实际情况填写固定资产处置申请，注明报废理由，提出报废建议。2. 对于使用期未满、非正常报废的固定资产，由固定资产使用部门提出报废申请，填写清楚固定资产处置申请单，注明报废理由，估计清理费用和可回收残值、预计出售价值。3. 对于暂不使用，但以后可能有再次利用价值的固定资产，由固定资产使用部门依据实际情况填写固定资产处置申请单、资产闲置、封存。

5、固定资产购置及处置账务处理流程一、新增固定资产报账流程单位经办人凭购买的原始发票（或固定资产调拨单、基本建设项目交付使用资产表等凭证） 交本 单位或部门资产保管人验收签字 交本单位资产管理员填制固定资产验收单交院计财处国资管理员审核登记固定资产卡片、填制“固定资产增加通知单”（一式四 联） 在原始发票和固定资产增加通知单上加盖“固定 资管理专用章” 单位资产管理员根据已盖章的固定资产增加通知单（第二联）和原始发票等凭据到院会计管理中心本单位财务办理报销手续 根据固定资产增加通知单（第三联）到本单位办理有。

6、固定资产报废流程,1、目的明确固定资产报废必须符合国家有关规定和报废条件，以提高资产利用率和完好率。 2、适用范围机关各部室资产报废工作操作和管理。 3、流程/流程说明,流 程,流程说明,第1页/共2页,资产报废条件：（1）资产使用年限己到，设备没有使用价值。（2）资产到使用年限，但因技术进步等原因淘汰的。上报时间：每年4月、9月。 由资产管理员提交报废申请表给专业主管部门进行技术鉴定。主管专业部门技术鉴定后，在“格式四”签署意见,转财务部门核查。机关财务科根据卡片资料和报废条件审查格式四。 根据格式四填制机关固定资。

7、固定资产采购操作流程开 始固定资产需求部门填写固定资产采购申请单，填写需采购固定资产的具体信息注：申请部门可另填写“需求评估报告”附在“采购申请单”后面，作为采购相关事项的补充说明。审 批1.需求部门负责人审批签字2.财务经理审批签字（如需购买技术类、生产类设备，还需技术专员签字）3.行政部经理审批签字4.常务副总审批签字5.总经理审批签字6.大额资产需经董事长审批签字通 过固定资产采购申请单一式三份不通过将申请单返回申请部门第一联：申请部门第二联：财务部门第三联：行政部门（作为采购依据）依据经过审批的采购申。

8、固定资产报废1 范围适用于月度采购计划包含公司内所有的固定资产的报废处理过程2 控制目标2.1 确保固定资产的报废是不可用或不再具有使用价值，并经过相应的审批，防止企业资产流失2.2 确保报废的固定资产得到及时处置残值得到充分的回收3 主要控制点3.1 计划人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格部门经理组组织设备管理员、固定资产管理员、使用部门固定资产管理员、技术部技术员成立技术鉴定小组进行鉴定，并落实报废原因3.2 主管副总和总经理分别根据自己的金额权限审批，。

9、固定资产（低值易耗品）采购、发放流程：未通过未通过 通过通过 由部门主管填写固定资产购买申请单人力行政部经理审批物流部通知人力行政部办理出库库与部门经理协商财务部备案人力行政部通知部门使用人员填写固定资产申领单 、 贵重办公用品领用单及固定资产卡片报部门主管审批确认人力行政经理部审批人力行政部备案物流部入库物流部采购副总经理审批技术部验收。

10、2018/5/5,1,公司各部门,企管部,财务部,总裁办公会,使用部门提出采购申请，并填写采购申请单,采购申请单,部门经理审批,审阅并附年度设备采购计划,审批,审阅并附年度设备采购预算,采购申请单1,年度设备采购计划,年度设备采购预算,供应商选择及询价,结束,否,执行该项采购,执行该项采购,为该项采购提供支持,是,是,否,审阅并出具审阅意见,年度预算采购审批流程,2018/5/5,2,公司各部门,企管部,财务部,总裁办公会,公司各部门经理进行审批,是否同意采购,否,结束,审批后的采购申请单,是,各使用部门提出采购申请,采购申请单,审阅后的采购申请单,财务。

11、固定资产管理流程图生成 报废毁损调入 调出生成资产采购采购计划采购订单采购入库卡片增加盘点管理卡片减少 资产清理资产调拨单资产领用单部门转移单原值变动资产变动卡片管理统计报表管理报表 折旧管理 资产评估 资产维修。

12、川北医学院固定资产到货验收表项目名称： 供货单位项目部门联系人、电话 供货单位联系人、电话序号 货物名称 品牌/型号/产地 单位 数量 包装完整品牌型号和合同一致资料齐全 随机配件 存放地点 保管人员供货商意见 签签字：年 月 日项目部门验收小组意见意见（验收时间、参加人员、结论如何）：验收小组成员签字：项目负责人签字：年 月 日项目部门负责人意见签字（盖章）：年 月 日注：验收结论必须明确为合格或不合格，人员签字须本人签名。川北医学院固定资产预验收表项目名称： 供货单位项目部门联系人、电话 供货单位联系人、电话序。

13、固定资产报废制度固定资产报废，是指固定资产由于长期使用中的有形磨损，并达到规定使用年限，不能修复继续使用；由于技术改进的无形磨损，必须以新的、更先进的固定资产替换等原因造成的对原有固定资产按照有关规定进行产权注销的行为。为了规范固定资产报废、回收管理，完善程序，提高资产利用效益，防止公司资产流失，结合我公司实际情况特制定本制度。适用范围：公司及各个门店。符合下列条件之一的固定资产可申请报废：1. 使用年限过长，功能丧失，完全失去使用价值，或不能使用并无修复价值的。2. 产品技术落后，质量差，耗能高，效。

14、固定资产出库单部门： 联系人： 联系电话： 年 月 日 序号 固定资产名称 规格型号 出库数量 单位 价格（元） 备注固定资产使用人签字： 固定资产出库人签字备注：固定资产入库单部门： 联系人： 联系电话： 年 月 日 序号 固定资产名称 规格型号 入库数量 单位 价格（元） 备注固定资产使用人签字： 固定资产入库人签字备注：。

15、采购部固定资产采购流程,公司：北京数码视讯科技股份有限公司 部门：采购部 姓名：刘刚、康怡,目 录,实物采购收货入库流程,ERP采购收货入库流程,其他,实物采购收货入库流程,实物采购收货入库流程,1、型号、规格、配置明细、数量、货期、预算以及其他需求方的特殊需求； 2、提供至少两家备选方案；,实物采购收货入库流程,1、比对； 2、资质； 3、书面询价函，书面报价单；,实物采购收货入库流程,1、将供应商的承诺落实在合同中； 2、下单方面电子版合同，供应商开始备货；,实物采购收货入库流程,1、关键环节，实物交接的过程； 2、签收单（。

16、固定资产入库工作流程图,一联资产处留存,验收合格资产,审核,打印资产标签及卡片,通过,通过,未通过,未通过,责任单位或个人,工作时限,1个工作日,1个工作日,2个工作日,1个工作日,二联随发票报销,三联使用单位留存,填写入帐单,使用单位,资产处,资产处,资产处,使用单位,录入信息并形成资产编号,粘贴标签与保管卡片,2个工作日,工作流程,。

17、固定资产入库单编号： 年 月 日资产名称 单价型号规格 数量资产来源 批复文件入库日期 总价备注（配套设施等）：送库人： 收库人：固定资产入库单编号： 年 月 日资产名称 单价型号规格 数量资产来源 批复文件入库日期 总价备注（配套设施等）：送库人： 收库人：。

18、 固定资产入库流程 1. 通过所内 VPN 用个人账号密码登录后，从左侧进入 固定资产 报销菜单 2. 点击 增加 按钮 1 3. 填入“报销事由”（带“ * ”的为必填项，下同）、“单据张数”，点击“增加”单据 行 4. 在弹出的对话框中选。