固定资产控制卡

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2、精品 料推荐 计时单位： 折旧方法： 预计线值： 设备中文名称 原文名称 设备规格型号 制造厂商 厂 牌 取得日期 使 用 部 门 设备类固定资产控制表（正面） （ 1） 控制部门负责人 重 要 （ 2） 附 件 备 件 年月日 (1) 年月日 耐用年限 (1) (2) (。

3、设备类固定资产控制表(正面) 计时单位： 折旧方法： 预计线值： 设备中文名称 重要附件备件 (1) 控制部门负责人 原文名称 (2) 设备规格型号 制造1商 厂牌 取得日期 年月日 使 用 部 门 (1) 年月日 耐用年限 (1) (2) (3) (4) (2) 年月日 抵 押 行库 (1) (2) (3) (4) (3) 年月日 设定日期 (4) 年月日 解除日期 (5) 年月日 投。

4、固定资产盘点内部风险控制流程风险类别风险编号风险描述 控制目标战略风险运营风险市场风险财务风险法律风险控制编号控制措施 控制方式控制频率控制文档责任部门/岗位C011.资产管理员根据公司资产清查要求或需要，按照公司“固定资产管理制度”规定，编制并下发“固定资产盘点通知”。2.通知中明确各部门必须上报组成盘点小组的人员名单。3.通知中明确盘点清查范围、参与部门的职责、要求、盘点时限、盘点时间进度、考核等以及问题的协调、处理和上报机制以及和盘点相关的其他内容。人工 事前 固定资产盘点通知资产管理部/资产管理员C02资。

5、固定资产内部控制流程说明风险类别风险编号风险描述 控制目标战略风险运营风险市场风险财务风险法律风险控制编号控制措施 控制方式控制频率控制文档责任部门/岗位R01需求部门盲目编制年度投资计划，造成公司资金无效占用确保固定资产投资意向符合企业发展需要和投资原则 C01需求部门根据公司中长期发展规划和生产经营需要，提出固定资产投资计划，形成部门“年度固定资产投资（处置）计划”，报资产管理部门。人工 年年度固定资产投资（管理）计划各部门/资产管理员R02资产管理部门编制“公司年度固定资产投资计划”不规范，导致公司投资。

6、固定资产管理内部控制制度（一）规章制度：1、医院固定资产包括医院房地产含产权住宅 ，医疗设备、动力设备、机械设备、交通工具及按固定资产管理的高值工具。2、固定资产实行专人管理，统一建立台帐。增加、减少、报废手续由后勤科、设备科有关人员按医院规定程序办理。3、固定资产每年底进行盘查，做到帐、卡、物相符，并与财务科资金帐相符。新增或核销要与财务科及时对帐。4、固定资产在使用过程中出现意外损毁，要由后勤科、设备科组织技术人员进行鉴定分析，并向医院有关部门报告，根据调查结果追究使用人、管理人和总务科、设备科。

7、固定资产登记卡 总帐科目： 本卡编号： 明细科目： 设卡日期：年月日财产编号： 中文名称 抵 押 权 设 士 7E 、 解 除 及 保 抵押行库 央文名称 设定日期 规格型式 解除日期 厂牌号码 险别 购置日期 承保公司 购置金额 保单号码 存放地点 投保日期 耐用年限 费率 附属 设备 名称 保险费 规格 备注 数量 1 X 己 日期 凭单号码 摘要。

8、固定资产登记卡 总帐科目： 本卡编号： 明细科目： 设卡日期：年月日财产编号： 中文名称 抵 押 权 设 士 7E 、 解 除 及 保 险 记 录 抵押行库 央文名称 设定日期 规格型式 解除日期 厂牌号码 险别 购置日期 承保公司 购置金额 保单号码 存放地点 投保日期 耐用年限 费率 附属 设备 名称 保险费 规格 备注 数量 日期 凭单号码 摘要。

9、 固定资产登记卡 ( 背面 ) 修护 ( 改良 ) 情形 年月日保养单号码维护金额原因维修者 讲明： 1本卡适用于各项机械、运输、机电性等什项设备, 新卡 之填写由治理部门填制； 2 本卡之编号由保管卡部门自编； 3 “附属设备栏”应填名称、规格及数量。 。

10、MZPDIEVOALSGCCS固定资产登t己卡 总帐科目：本卡编号： 明细科目： 设卡日期：年 月 日 财产编号： 中文名称 抵 抵押行库 央文名称 押 设定日期 规格型号 权 解除日期 厂牌号码 设 险别 购置日期 士 7E 承保公司 购置金额 、 保单号码 存放地点 解 投保日期 耐用年限 除 费率 月折旧额 及 保 险 记 录 保险费 附属设备 备注 移 。

11、 固定资产操纵卡（正面） 计时单位： 折旧方法： 可能线值： 中文名称 重 要 原文名称 附 件 规格型号 制造厂商 厂 牌 取得日期 年月日 放 (1) 年 月 耐用年限 (1) (2) (3) 置 日 (4) 部 (2) 年 月 抵 行 库 (1) (2) (3) 门 日 押 (4) 。

12、固定资产控制卡(正面) 计时单位: 折旧方法: 预计残值: 中文名称 重 要 附 件 原文名称 规格型号 制造1商 厂牌 取得日期 年月日 放 置 部 门 (1)年月日 耐用年限 (1) (2) (3) (4) (2)年月日 抵 押 行库 (1) (2) (3) (4) (3)年月日 设定日期 (4)年月日 解除日期 (5)年月日 投 保 投保公司 (1) (2) (3) (4) (6)。

13、固定资产控制卡(正面) 计时单位: 折旧方法: 预计线值: 中文名称 重 要 原文名称 附 件 规格型号 制造1商 厂牌 取得日期 年月日 放 置 年月日 耐用年限 (2)(3)(4) 部 门 (2)年月日 抵 押 行库 (2)(3)(4) 年月日 设定日期 (4)年月日 解除日期 年月日 投 保 投保公司 (2)(3)(4) (6)年月日 投何金额 年月日 起讫日期 。