部门廉政风险点防控信息一览表

1、序号职权名称风险环节风险等级 廉政风险点 风险点表现形式责任股室 防范措施受理、审核材料 申报材料不齐全或有关文件不符合相关规定和要求 严格按照相关规定和要求提供相应的申报材料1 建设项目环 保审批 审核 高现场核查 现场核查情况与申报材料不相符管理股 按照环保批复文件要求进行审核，健全审查制度，严把审批关2 排污费征收 征收 高 排污费征收标准 不按有关规定和标准征收 环境监察大队 严格执行国家排污费征收管理条例及其他相关政策受理、审核材料申报材料不齐全或不按规定审核相关材料。 按要求和规定对申报材料进行审核3建设。

2、图书馆廉政风险防控一览表职权名称 职权内容 关键环节 风险点及表现形式 风险等级 防控措施 责任主体书目收集 书目信息收集不完整，使得图书漏订、错订。 低 尽可能广泛搜集各类书目信息，以保证图书订购质量。标书制定 标书制定不严谨、不规范，致使供货商有可趁之机。 中 严谨制定招标文件，多重制约，减少漏洞。1-1 图书采购图书验收 图书验收把关不严，致使不适合馆藏图书进入馆内。 加强验收人员责任感，多层把好验收关，严格执行招标合同。1、图书采编1-2 图书分编 数据把关 对书商编目数据把关不严，造成图书数据不精确，不能准确。

3、个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位: 泌阳县国土资源局 填表时间:2010 年 12 月 3 日防控措施姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析风险等级 防控措施1超标准接待接待客人用名烟名酒 把关不严，没有按纪委有关规定执行。严格按照纪委廉洁自律有关规定执行，来客一律使用本地烟酒。2公车私用 老领导、同事办私事 同事、熟人使用公车办私事。 严格按照公车使用制度，节假日车随人公休。34567刘松洋8个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:泌阳县国土资源局财务股 填表时间: 2010 年 12 月 1 日防控。

4、政府采购廉政风险点及防控措施一览表所处环节 廉政风险点 防控措施 责任主体编制采购预算 不具备约束力 根据部门预算要求编制编制采购计划 计划性不强 依据批复的政府采购预算审批各科室采购申请 不规范的口头答复 根据有关规定进行书面批复组织实施采购 工作程序不规范 严格执行政府采购规定的工作程序做年度采购计划不按要求进行审批，超标准制定采购计划加强政策学习，严把立项关办公室会议、办公用品在财政部门政府采购指定供应商询价1、按要求选定采购方式 2、达到公开招标限额的实施公开招标3、招标过程由纪检室全程跟踪询价协议采。

5、乡镇廉政风险防控一览表（样式）岗位单位职权目录廉政风险点风险等级防控措施责任人在学习方面借口工作忙放松学习的风险A 级风险不注意社交圈子，交友不慎，经不起诱惑，存在收受贿赂的风险；A 级风险乡镇党委书记负责乡镇党委全面工作，主管组织，人事，党风廉政建设，武装等工作 在人事任命方面、大额资金使用、项目安排方面，存在没有发挥民主集中制原则和坚持集体研究制度的风险。A 级风险坚持党委中心组学习制度，加强班子及自身政治理论学习；身先士卒，率先垂范。提高党的建设重要性和必要性的认识大力抓好党的建设和党风廉政建设。

6、岗 位 廉 政 风 险 防 控 措 施 一 览 表 （ 样 表 ）岗 位 廉 政 风 险 防 控 措 施 一 览 表 （ 样 表 ）填表单位（签章）： 填表日期： 年 月 日序号 岗 位 风险点 等级 责任人 防控措施1 文秘 保管人不坚持原则，盖关系章、人 情章；审查不严，误盖章。 B 赵凌云、陈玮 严格执行印章管理制度，按规定办理2 信访维稳 出现隐情不报或迟报现象，激化信访矛 盾 B 赵凌云李庆梅 严格执行中华人民共和国国务院信访条例，落实专人负责违规复印或携带出文件，造成恶劣影响 C 严格执行中华人民共和国保密法，落实专人负责3 档案、保密 发生秘密。

7、附 1：单位廉政风险识别、防控、监督一览表（部门）单位（盖章） 图书馆 负责人 单位职责一、负责纸质文献、电子文献和其他 载体文献的采集；二、负责书刊资料和电子文献资源的整序和管理工作；三、负责图书期刊的流通阅览 以及延伸服务的开展；四、负责数字图书馆 的建设；五、 负责 开展读者活动、文献检索教学和信息素质教育的工作；六、负责参与文献保障体系建设；七、 负责组织和协调全校的文献信息工作；八、完成学校和上 级交办的其它各 项工作。党风廉政职责一、认 真 贯彻落实 上级党委关于党 风廉政建设的部署和反腐败工作的安。

8、XX市 XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 组织办 科室负责人 分管领导业务工作职责 党的组织建设和党员队伍管理、教育、发展风险类别 风险点 风险等级 防控措施发展党员、接转组织关系 中 实行发展党员公示公开制度，严格审查程 序收缴党费 中 加强组织干部思想政治教育和业务培训，落实干部廉洁自律公开承诺制度干部考察、考核、评比表彰 高 实 行干部考察考核公开制度，群众监督业务流程风险机制制度风险与组织干部行使职权有关的单位和个人 中 干部勤政廉政行为动态监督防范外部环境风险科室领导签字： 主管领导签字： 填。

9、科室廉政勤政风险点识别、防控一览表单位：行政服务大厅防范措施科室主要工作 廉政勤政风险点 风险类别风险等级 前期预防 中期监控 后期处置1.没有严格实行限时办结制。即办事项没有做到即时办结；承诺办理事项没有在规定时限内办结；会办事项没有在规定时限内提出审查意见。不能及时办结的没有告知申请人具体原因及所需时间，以各种理由拖延审批时间。岗位职责风险 31、在窗口带班班长领导下开展工作。2、加强政治理论、政策法规及业务知识的学习，不断提高服务水平和服务质量。3、认真扎实做好本职工作，完成岗位工作任务，工作中有疑难。

10、某某市廉政风险识别防控一览表（岗位风险）姓 名 单位（部门） 道办事处 岗位名称 职务 党工委书记兼办事 处主任岗位工作职责 主持街道党工委、办事处全面工作。风险类别 风险点 风险等级 防控措施思想道德风险1、为违法当事人说情，干扰办案，可能导致收受请托人的好处等不廉洁问题。2、不能深入基层了解情况，虚心听取群众意见，形成本位主义思想，独断专行，可能导致创新发展、争先创优意识不强，工作业绩不佳。3、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。4、在工。

11、个人廉政风险防控一览表姓名 刘红侠 职务 民政所所长岗位主要职责1、贯彻执行党和国家的方针政策和民政工作的有关政策、法律、法规，编制本乡民政工作中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，协助乡领导搞好民政工作；2、组织实施全乡的抗灾救灾工作，制定本乡的抗灾救济应急预案，及时、准确上报灾情，管理、分配、发放救灾款物，组织指导社会募捐，负责本乡救济对象的生产、生活困难和社会临时救济；3、负责对本乡优抚对象的优待定期抚恤金的现役军人家属优待补助金发放工作；4、贯彻执行最低生活保障制度及大病医疗救助政策，。

12、- 1-廉政风险点与防控措施一览表填报单位（部门）： （盖章） 填报时间： 年 月 日序 号 职权事项 具体内容及行使主体 排查的廉政 风险点 风险等级（ 高 /中 /低 ） 防控措施 责任人1 重 大 事 项 决 策 ， 领 导班 子决 策 程 序 不 够 规 范 、 事 前 不 作 充 分 沟 通 、 酝 酿 ，搞 临 时 动 议 ； 决 策 过 程 不 够 民 主 ， 不 经 过 集 体研 究 ， 不 充 分 听 取 意 见 ， 导 致 重 大 决 策 失 误 ； 不跟 踪 督 查 决 策 过 程 ， 导 致 落 实 不 到 位 。2 大额支出，领导班子未 严 格 按 照 资 金 使 用 管 理 规 定 和 程 。

13、 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 张石高速公路L2合同段项目部 填表时间 2011年4月10日 职务 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 项目经理 1 招投标运作 采取不正当竞争手段 行贿受贿 违反招投标程序 思想认识有偏见 法治观念不强 社会负面影响较深 A 招投标运作走公开 公正 公平竞争程序 按招投标程序开展工作 自觉抵制社会丑恶现象 2 财物管理 财物。

14、一、局领导班子集体廉政风险防控一览表单位名称 主要领导职务及姓名主要工作职能风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 风险等级 防范措施重大事项决策风险重大人事任免风险重大项目安排风险大额资金使用风险纪检组审核意见党委（党组）审核意见县指导组审核意见备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份单位自留。二、二级机构廉政风险防控一览表（一）办公室廉政风险防控自查表股室名称 股室负责人 分管领导职务及姓名主要工作职能风险类别 风险点（主要内容及表现形式） 风险等级 防范措施制度机制风险岗位职责风险业务流程风。

15、人防部门廉政风险防控一览表责任单位：共同部分岗位及权力风险点 风险表现形式风险等级 防范措施领导岗位1执行上级的决定、指令不到位；对上级部署的工作、召开的会议、下发的通知，不传达、不贯彻、不落实，贻误工作。2履行“一岗双责”不到位，队伍管理不敢动真碰硬，发现问题不批评、不指正，放任、纵容，隐瞒不报。3党风廉政建设、执行“五条禁令” 、 “八项规定”等管理措施不落实，对下属疏于教育管理，下属思想动态不及时掌握，违纪处置不力，造成本单位工作出现失误或重大失误，延误工作，或发生违法违纪问题。4不执行“收支两条。

16、表格四之三：人社局工资福利处业务事项风险防控一览表单位部门廉政风险防控一览表单位名称广州市萝岗区区人力资源和社会保障局业务名称区机关、事业单位工作人员调动核定工资工作业务流程及风险点示图区机关、事业单位工作人员调动核定工资工作及风险点流程图附后。风险点 主要内容 防控措施风险点一风险所在内设部门：工资福利处风险等级：重要 中级 一般表现形式：1、不履行一次性告知义务，故意刁 难；2、工作态度不好，引发投诉。1、做到一次性告知；2、加强审批流程公开；3、建立和落实首问责任制，提高工作透明度，规范服务态度。风。

17、 xxxx 局(部门）廉政风险点防控信息一览表（部门）名称：xxx 填表日期：20xx 年 x 月 x 日主要工作职 能负责文电处理、档案管理、新 闻宣传 、期刊管理、政 务公开和信息发布。（部门）负责人姓名廉政风险主要内容和表现形式风险种类（部门）自查 群众或主管领导帮查思想道德风险政治理论学习不能坚持一贯，存在有侥幸心理。脱离实际，形式主义。岗位职责风险1、印章保管不得力，丢失等现象；2、文贵使用车辆；3、办公用品采购中利用职权以权谋私。工作还不同程度存在畏难情绪。业务流程风险 公费报销以权谋私 工作职责模糊潜 在 廉 政 风。