1、XX市 XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 组织办 科室负责人 分管领导业务工作职责 党的组织建设和党员队伍管理、教育、发展风险类别 风险点 风险等级 防控措施发展党员、接转组织关系 中 实行发展党员公示公开制度，严格审查程 序收缴党费 中 加强组织干部思想政治教育和业务培训，落实干部廉洁自律公开承诺制度干部考察、考核、评比表彰 高 实 行干部考察考核公开制度，群众监督业务流程风险机制制度风险与组织干部行使职权有关的单位和个人 中 干部勤政廉政行为动态监督防范外部环境风险科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日XX市 XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称
2、 XX 司法所 科室负责人 分管领导业务工作职责 人民调解 、法律服务、社区矫正人员管理、安置帮教、法制宣传风险类别 风险点 风险等级 防控措施法律知识点 低 全面了解各项法律知识帐目清晰 低 帐目公开，收费合理业务流程风险机制制度风险外部环境风险其它风险科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日XX市 XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 劳动保障所 科室负责人 分管领导业务工作职责 农村养老保险、城 镇居民养老保险、劳动力转移、就业再就业、5.7 家属养老保险、就失业证发放、劳动合同签订、农村合作医疗风险类别 风险点 风险等级 防控措施农村合作医疗收款 中 认真核对
3、收款金额与实际参合人数业务流程风险机制制度风险外部环境风险其它风险科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日XX市 XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 计划生育 科室负责人 分管领导业务工作职责 辖区的常住户、暂住户、流动人口的计生管理与服务，负责业务指导和监督及生育证的审查、 发放工作风险类别 风险点 风险等级 防控措施农村独生子女申报审批 高 1、开展风险提示 2、履职尽责，与女方户籍所在地乡镇或者城市街道办事处审核无误后办理农村再生育申报审批 高 1、开展保廉承诺、警示教育、风险提示 2、履职尽责，认真审核 3、村两委会、村民代表会通过并在村公示办理农村第一个子
4、女生育登记卡申报审批 中 1、开展风险提示 2、履职尽责，认 真审核业务流程风险社会抚养费征收工作把关不严 高明确公开社会抚养费征收审批流程、征收 标准及所需材料，对征收审批事项要按规定履行报告程序，经负责领导同意并签字后，方可办理，并留样存档机制制度风险外部环境风险其它风险科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日XX市 XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 财政所 科室负责人 分管领导业务工作职责 单位预算资金管理、财政扶贫项目、转移支付资金、各项支农惠农政策补贴资金管理等风险类别 风险点 风险等级 防控措施财政扶贫项目 高 监督项目实施全过程，资金使用拨付到位。粮
5、食直补资金发放 高 协调好土地分配，按补贴标准，按市发放补贴资金。业务流程风险支农惠农资金 高 按程序办事，手续齐全，资金按时拨付，严格监督。机制制度风险新的业务工作实施时 ， 只是对国家和省里文件遵照执行、结合实际对其补充完善少。中 深入实际多做调查研究，结合我镇实际制定各 项规章制度，提高工作效率。外部环境风险其它风险科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日XX市 XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 宣传办 科室负责人 分管领导业务工作职责 宣传思想暨精神文明建设风险类别 风险点 风险等级 防控措施舆论宣传 中 舆论公开监督渠道 低 利用各种渠道，做好防范工作业
6、务流程风险机制制度风险外部环境风险其它风险科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日XX市 XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 团委 科室负责人 分管领导业务工作职责 做好团员的思想政治工作，贯彻落实党委和上级团组织的各项决议,，关心团员青年的切身利 益风险类别 风险点 风险等级 防控措施团费征缴、管理和使用违反团章规定 中严格执行团费收缴流程，做好团费的管理及团员注册登记工作发展团员时利用个人关系将不成熟对象发展 低 严格执行发展新团员流程业务流程风险机制制度风险外部环境风险其它风险科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日XX市 XX镇廉政风险识别防控
7、一览表（科室风险）科室名称 武装 科室负责人 分管领导业务工作职责 抓武装建设，将民兵建设与全镇工作结合起来，强国防基础风险类别 风险点 风险等级 防控措施征兵工作 中 严格把关，按规定程序进行民兵训练 低 严格把关，按规定程序进行国防教育培训 低 严格把关，按规定程序进行业务流程风险机制制度风险外部环境风险其它风险科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日XX市 XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 民政办公室 科室负责人 分管领导业务工作职责 办理城乡低保、五保； 发放优抚金风险类别 风险点 等级 防控措施低保申请：村（社区）审查中优亲厚友、徇私舞弊、谋取私利带来的
8、风险 高办公室主任加强审核；加强宣传引导，讲透政策；强化纪律，严格责任追究制业务流程风险 入户调查过程中不认真核实申请人家庭经济和生活情况，把关不严，导致应保不尽保，应退不尽退高对申请人家庭人员，生活状况和经济收入情况进行认真走访调查；提高思想认识，强化职业道德；加强学习，提高业务能力；严格责任追究制。机制制度风险外部环境风险其它风险科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日XX市 XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 综合治理 科室负责人 分管领导业务工作职责 贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针、政策风险类别 风险点 风险等级 防控措施社会治安重点整治 低
9、 严格把关，按规定程序进行高危人员的管理教育工作 低 严格按照相关纪律规定开展工作业务流程风险机制制度风险外部环境风险其它风险科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日XX市 XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 农业办 科室负责人 分管领导业务工作职责负 责 全 镇 农 业 综 合 规 划 ，农 村 资 源 开 发 和 利 用 ，农 田 水 利 基 本 建 设 ，水 土 保 持 、防 风 、防 旱 及 抓 好 高 产 、高 效 、优 质 、创 汇 农 业 的 开 发 等风险类别 风险点 风险等级 防控措施在土地立项和水利工程监管上，可能出现把关不严 高 严格落 实项目
10、的工作流程、制度。放松党纪条规，法律法规知识的学习，导致廉洁自律意识淡薄，造成行为失范。低自觉接受党组织、党员群众监督，认真学习党纪条规，法律法规和警示教育片，自觉接受监督，提高思想道德水平。业务流程风险制度的不完善，各项机制落实不到位 低 加强制度建设，完善制度规范体系。机制制度风险外部环境风险其它风险科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日XX市 XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 推广站 科室负责人 分管领导业务工作职责 组织技术专业培训；新技术引进试验示范，新产品鉴定推广风险类别 风险点 风险等级 防控措施推广经费专款专用 中 加强对推广工作的检查指导，认真
11、组织实 施重项目；新技术研发经费实销问题 中 严格按照相关纪律规定，严格把握好报销制。业务流程风险机制制度风险外部环境风险其它风险科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日XX市 XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 林业办 科室负责人 分管领导业务工作职责 森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理及林木采伐、验收、森林防火风险类别 风险点 风险等级 防控措施法律法规、处罚程序、自由裁量权使用不当、执行力不到位 高 严格依法行政、按章办事林业执法不规范，不依法查处林业行政违法行为造成的风险 高认真学习林业相关法律法规，熟悉相关业务知识，认真履行职责违反验收
12、规程检查验收伐区、造林地、封山育林等造成的风险 高公开办事程序、依据和办事结果，接受社会监督业务流程风险违反规定虚报、瞒报森林火灾有关信息 中严以律己，严格执行党风廉政建设有关规定机制制度风险外部环境风险其它风险科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日XX市 XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 农经站 科室负责人 分管领导业务工作职责 依法稳定和完善农村土地承包关系，维护农民土地承包权益，努力创新集体“三资 ”管理机制，保障农民民主管理权利。风险类别 风险点 风险等级 防控措施农村重大事项审批 高 1、采取警示教育，风险提示 2、要求履职尽责，认真审核。农村财务委托
13、代理 高审核原始凭证、村主要领导审签、包村领导审核把关、主要领导审签、乡代理会计审核大额资金使用 高 议事会研究决定业务流程风险机制制度风险外部环境风险其它风险科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日XX市 XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）科室名称 信访办 科室负责人 分管领导业务工作职责受理群众来信、接待群众来访，依法维护信访人的合法权益，负责向信访人宣传有关法律、法规和政策，引导群众依法进行信访风险类别 风险点 风险等级 防控措施如果在信访接待中不热情，汇报不及时，就会出现越权或推诿工作职责，失去群众信任的风险。低 要强业务学习，提高调处矛盾能力由于不能掏人情观念和外界诱惑，可能会出 现办理不公的风险低 坚持原则，自觉抵制外部诱惑。业务流程 风险由于放松学习，降低对自己的要求，效能建设出现下滑。低 加强思想学习，提高工作要求机制制度风险外部环境风险其它风险科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
