按揭管理工作流程

1、渠道管理工作流程工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图1分析客户需要营销人员通过对客户的调查，了解目标客户“喜欢购买什么商品” 、 “在哪里购买” 、 “何时买”等，为渠道设计提供必要的支持客户调查问卷2确定渠道设计目标渠道设计目标因产品的特性而异，主要包括预期达到的客户销售水平及中间机构要发挥的作用等渠道设计相关资料3制订渠道选择方案渠道经理负责制订渠道选择方案，其具体内容包括商业中间机构的类型、商业中间机构的数量、每个加入成员的条件及其相互责任等渠道选择方案1确保产品或服务安全、迅速的被消费2。

2、试卷管理工作流程1、从试卷库抽卷的课程考试前二周课程负责人将试卷命题印刷流程单（注明“开卷”或“闭卷” ）送交教务处考试办公室。教务处根据试卷命题印刷流程单抽取试卷，交文印室文印室根据考试安排表、试卷、试卷命题印刷流程单及考生名单，核对相关信息后交付印刷，并按要求分装试卷。主监考教师到文印室领取试卷，提前 15 分钟必须到达指定考场。开课二级学院负责试卷的归档与保存2、不从试卷库抽卷的课程考试前二周课程负责人将试卷 A、B，参考答案及评分标准，试卷命题印刷流程单送交教务处考试办公室。教务处验收试卷后交文印。

3、欢迎登陆浙东人才网（www.ytwrc.com）免费发布招聘求职信息！专业出售百度文库财富值帐号 实力见证一切 联系旺旺 whx0910专业销售爱问共享资料积分帐号 价格公道合理 联系 QQ#1747-88632成都电话 159-02844380 旺旺 whx0910 QQ 174788632 淘宝店铺 http:/whx0910.taobao.com面向西南批发荧光棒 发光玩具 手拍 充气棒 助威道具 婚庆用品 口哨晚会道具 演唱会道具 KTV 酒吧用品 荷花池批发最低价 电话 15902844380 联系旺旺 whx0910 QQ 174788632 荷花池批发荧光棒淘宝店铺 whx0910.taobao.com 荧光棒批发价 全省最低whx0910.taobao.com绩效。

4、仓 库 管 理 工 作 流 程一、 原料进仓管理流程：1. 采购部将申批签字确认的采购订单下达给仓库；2. 供应商送货到达后，提供送货清单给收货仓管员， 送货清单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。3. 收货仓管员将送货清单和对应的采购订单相核对。如核对不符予以拒收。核对相符仓管员以送货清单和采购订单验收货品，收货量大于定购量时，仓库管理员要通过采购部同意和取得公司有权人的书面通知后才能超量收货。4. 仓管员收货无误后，在送货清单上签收，并加盖收货专用章，一联自留，。

5、 商场管理工作流程 商场 日常工作流程及管理制度 【1】总值班管理制度 一总值班人员 运营经理（含）以上职务人员 二总值班岗位职责 1. 当日整个营业时间内商场的正常运作工作； 掌握商场动态； 及时协调解决商场在经营过程中 出现的各种问题。 2. 熟悉商场运作和工作程序， 掌握各部门人员当班情况， 并做好查岗工作。 3. 严格开闭店制度， 检查开闭店情况， 组织指挥收市期间。

6、物资管理工作流程,一、组织机构的建立及职责,二、物资仓库、办公室建设,三、计划管理,四、物资采购管理,五、物资的验收及仓储管理,六、限额发料与核算管理,七、物资基础资料管理,八、转物资及小型机具 管理物资市场调查,九、民用爆炸物品管理,十、废旧物资处理,十一、物资工作纪律,一、组织机构的建立及职责,项目进场后立即成立物设部，设物资主管、采购员、库管员（兼计划）各一名，建立物资部岗位职责、制度，购置办公用品，所有内业资料的表格配置齐全。,项目部物设部机构建立 物设部的职责具体化,责任部门及人员：物资部所有人员 配 。

7、二、仓储管理工作流程1.产品验收与入库：(1）产品到货后，收货人员应合理安排卸货；审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合要求，搬放到指定的位置(2）统计员及时统计并书写标签，标签须与账、物相符。(3）将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字；并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务；（统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账）(4)将散装货物与成品货物分离摆放。(5)散装货物由配货员库管合力加工为成品，并进行统计入库。。

8、项目物资工作流程项目物资工作主要流程是：市场调查计划编制采购合同采购验收报验点收发料 盘存出账核销经济活动分析。一、 项目前期市场调查项目中标前，物资部门要先进入工地现场进行实地调查，调查的主要内容包括：1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等；砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合，共同取样，对取回的原材料进行检验，判定是否合格。附近有无钢材市场，市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式，初步通过电话询问或网上查。

9、 * 中学食堂管理工作流程 为进一步加强义务教育阶段学校自主经营食堂的管理，建立健全学校食堂运行机制，明确相关岗位人员职责，提升学校食堂经营管理水平，我校根据上级相关文件精神，结合学校实际情况制订食堂管理工作流程。 一、询报价：学校食堂工作管理小组每月进行市场询价，并于月底将所询价格上报学校食堂工作领导小组，并反馈配送公司。 二、确定采购单：学校食堂工作管理小组组长在每周五根据伙食营养搭。

10、安全管理工作流程一、目的为指导帮助员工创建文明、健康、无伤害的环境，落实安全文明生产措施，明确管理工作的内容和要求，实现公司安全管理的规范化、程序化，制定本流程。二、适用范围适用于公司安全管理目标、指标的制定、分解、实施及考核。三、职责1、总经理副总安全管理方针和目标的批准确认。2、分管副总副总安全管理方针和目标实施的具体组织领导。3、安全生产管理部门安全环保科负责安全目标、指标制定、发布、分解和实施工作，并对目标的完成情况进行检查和考核。4、公司各部门、分厂的负责人对分解了的目标进一步细化并组织具。

11、*中学食堂管理工作流程为进一步加强义务教育阶段学校自主经营食堂的管理，建立健全学校食堂运行机制，明确相关岗位人员职责，提升学校食堂经营管理水平，我校根据上级相关文件精神，结合学校实际情况制订食堂管理工作流程。 一、询报价：学校食堂工作管理小组每月进行市场询价，并于月底将所询价格上报学校食堂工作领导小组，并反馈配送公司。二、确定采购单：学校食堂工作管理小组组长在每周五根据伙食营养搭配情况和仓库存储情况，参照学校询价情况，确定下周每日学生菜单，分列出下周每天需要配送的物资。采购单须经分管领导或校长签字。

12、伊莎贝拉发货管理工作流程 1.目的 为确保公司发货井然有序，同时保证公司财务安全，特定订本工作流程。 2.适用范围 本工作流程适用于伊莎贝拉ISBL 。 3.权责 3.1 店柜、销售部人员（销售部客服、店长）负责发货清单的制作和落实，并及时搜集客户收货信息。 3.2 财务部审查客户货款是否到账或赊账金额是否在信用额度范围内。 3.3 商品部经理审批发货，对超过信用额度范围的发货批准，需营销副总签字。

13、 安全管理工作流程 一、目的 为指导帮助员工创建文明、健康、无伤害的环境，落实 安全文明生产措施，明确管理工作的内容和要求，实现公司 安全管理的规范化、程序化，制定本流程。 二、适用范围 适用于公司安全管理目标、指标的制定、分解、实施及 考核。 三、职责 1、总经理副总安全管理方针和目标的批准确认。 2、分管副总副总安全管理方针和目标实施的具体组织 领导。 3、安全生产。

14、网络管理标准工作流程一、网络管理职责1. 基础设施管理（1） 确保网络通信传输畅通；（2） 掌握主干设备的配置情况及配置参数变更情况，备份各个设备的配置文件；（3） 对运行关键业务网络的主干设备配备相应的备份设备，并配置备用设备；（4） 负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序；（5） 掌握用户端设备接入网络的情况，以便发现问题时可迅速定位； （6） 掌握与外部网络的连接配置，监督网络通信状况，发现问题后与有关机构及时联系；（7） 实时监控整个局域网的运转和网络通信流量情况；（8） 对公司内老化的网络设备及时更。

15、2-C-1第三章 合同管理工作流程一、合同管理的目的商品房买卖合同及其一系列附件是客户与公司法律责任的载体，是保障双方利益的前提，所以合同合法、规范地签署是至关重要的，合同管理就是要按相关的规定，监控及执行合同的制订、签署、移交、存档等一系列的工作。二、该项工作的联系部门：法务部、项目部、财务部、银行、物业服务中心。行政室内部衔接板块：价格板块、按揭板块、收楼板块、办证板块。三、工作流程及时间安排（一）前期准备工作流程1、流程图2、项目工作联系人上报，相关法律文件、流程、合同、合同附件及合同的填写范本应。

16、1项目管理工作制度（讨论稿，供项目部项目管理参考）第一章 总则第一条 贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺项目管理部门和人员的关系，确定工作流程，明确工作责任，遵照国家有关标准规范和公司项目管理规定，制定项目管理工作流程制度。第二章 定义第二条 遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。第三条 适用范围公司项目部管理的项目，以及所涉及的项目业务、部门、人员。第四条 名词解释1、项目经理，负责项。

17、天津飞鸽车业制造有限公司 金鸽电动车内控文件订单管理工作流程1、 名称：订单管理工作流程2、 关键控制点：客户需求总量 合理库存量- 订单在途+预计 1 周销量型号需求 型号库存上限-订单在途+预计 1 周销量3、 流程定义：31 流程简述：本流程描述公司各销售区域（经销商）的销售需求计划，通过公司相关部门的确认，最终转化为周需求日发货计划的流程，并在数据运转中，由销售部对各销售区域的需求满足、日发货计划的及时率进行考核监控。32 流程目的将各销售区域的需求要货转化为订单管理，并对订单的运转进行监控。33 流程范围：本流程。

18、2-K-1第 十 一 章 开 票 管 理 工 作 流 程一、开票管理目的及准则： 根据 中华人民共和国发票管理办法实施细则 要求 ， 任何单位和个人不得转让 、 代开发票 ； 未经税务机关批准 ， 不得拆本使用发票 ； 不得自行扩大专业发票使用范围。按照规定执行开票及票据管理的操作，维护公司利益。 二、部门职责： 项 目销售中心主要职责： 票据领用 ； （楼款、办证费及其他代收费用，不含物管公司收取的费用）收款开票；系统录入；收楼审核；整理凭据交单 ； 编制票据使用月报表。 项 目财务资金部主要职责 ： 票据申购与保管 ； 移交银行入账。

19、2-D-1第 四 章 按 揭 管 理 工 作 流 程一、按揭管理目的： 与银行 保持 良好的合作关系 的同时 ， 监督其履行 “ 银企协议 ” （ 即银行与企业签署的合作协议 ） 以保障我司的利益 ， 保证楼宇贷款如期发放 ， 按要求合理安排各银行贷款比例 ,完成各项按揭数据的统计，并能适时向上级汇报各银行的贷款情况、政策变化情况。二、按揭工作的联系部门和合作单位 1、 合作单位： 各销售中心办理按揭的各大银行2、 内部联系部门包括：财务资金部 、销售管理部、客户关系部、法务部 、 项目开发部（或同职能部门）， 衔接板块包括 合同管理、数。