1、（XXXXXXXXXX）职能战略规划举例1、前 言（明确制定和实施本规划的目的、范围和职责等。）1.1 目 的1.2 范 围1.3 职 责2、总体要求2.1 事业部的宗旨、愿景和价值观 使命：为人类创造美好生活 愿景：致力于成为全球最优秀的微波炉供应商 核心价值观：务实、创新、协同、共赢2.2 本职能部门使命、愿景和管理理念 使命：以人才成就事业，以事业成就人才（人力资源） 愿景：致力于成为最佳雇主（人力资源）诠释：（包括从那几个方面、用什么指标去定位） 管理理念：用人之长，不苛全责备,容忍因创新而产生的失误（人力资源）（核心价值观展开，如人才理念、营销理念等）2.3 2009 年2011 年
2、微波电器事业部总体战略： 总体战略：以用户价值为核心，国内与国际市场并重；以微波炉为核心，微波炉做强、烤业务做大、照明业务做实；以价值创造为核心，实现国内生产与海外生产的区域协调布局；以做强做大为核心，构筑中国微波电器产业旗舰。 总体战略目标：2011 年实现销售收入 85 亿元，利润 6 亿元，年平均规模增长率 16%以上，年平均利润增长率 20%以上。-微波炉（核心）：主业产品，量利并行，实现行业 No.1；-大小烤箱（成长）：培育产品，规模导向，快速上量，力争进入行业世界前三强；-照明电气（种子）：培育产品，品质先导，品牌导向，至少一个项目进入行业前 3 名。3、职能战略规划分析3.1
3、职能部门现状概述（1）本系统的组织管理架构（人力资源要把整个事业的架构作一说明）：（2）本职能部门的主要职责（3）本系统的人员结构（人力资源职能还要说明整个事业部的人员结构，用图表形式加简单文字描述）：（4）其他方面现状描述（包括所用信息系统、技术、流程等其他方面进行描述）。3.2 关键成功因素分析关键成功因素分析矩阵因素 A B C 合计A 1 0 2B 2 1 2C 0 0 1分析步骤与评价方法a) 识别所有的成功因素：公司相关职能部门分别列出本部门中影响战略目标和业务工作的各种因素b) 评价方法采取集中讨论的形式对矩阵中每一个因素打分，采用两两因素比较的方法，如果 A 因素比 B 因素重
4、要就打 2 分，同样重要就打 1 分，不重要就打 0 分。在对矩阵所有格子打分后，横向加总，以此进行科学的权重分配.结论：3.3 企业内部环境分析（针对上述关键成功因素，公司分别有那些优势和劣势，除了提炼出优劣势外，还要作一些必要的说明。）3.3.1 优势：（1）（2）3.3.2 劣势：（1）（2）3.4 企业外部环境分析：（PEST 分析结合行业特点，外部分析中涉及到本职能方面的机会与威胁是什么？） 3.4.1 机会：（）（）3.4.2 威胁：（）（）3.5 SWOT 分析（找出可以选择的战略举措和行动选择）内部优势（Strengths）S1： S2： S3： 内部劣势（Weaknesses
5、）W1: W2: W3:外部机会（Opportunities）O1: O2:O3:依靠内部优势、利用外部机会的举措：P1： （S1O1O2）P2： （S2S3O2）利用外部机会、克服内部劣势举措：P3：（W2O1O2）P4：P5：外部威胁（Threats）T1: T2:T3:依靠内部优势、回避外部威胁的举措：P6：P7：减少内部劣势、回避外部威胁的举措：P8：。结论：可选择的行业举措或行动计划P1：P2：P3：4、职能战略规划及目标4.1 事业部战略绩效指标2008 年 层面 战略目标序号 667 战略绩效指标/单位 目标值 实绩2009 年目标值2010 年目标值2011 年目标值F1 提高
6、股东长期价值 1 经营利润（亿元） 4 2.9 4 5 6F2 提高生产率 2 总资产周转率（%） 270 273.34 300 350 3803 微波炉销售量（万台） 1900 1700 1900 2200 26004 销售收入（亿元） 44.3 51.8 60 70 855 照明收入（亿元） 1.5 2.5 5F3 增加新业务收入6 其中： 烤炉收入（亿元） 财务层面F4 强化财务风险管理 7 资产负债率（%） 68.7 C1 提升市场竞争地位 8 市场排名（名） 2 2 1 1 1国外（分） 88 88.7 89 90 91C2 提高顾客满意水平 9 顾客满意度国内（分） 90 90.5
7、 91 92 9310 国外退赔率（%） 1 0.9 0.45 0.8 0.6C3 稳定可靠的产品质量 11 国内维修率（%） 4.5 4.69 3.1 2.8 2.5C4 高效快速交货 12 VIP 客户交货及时率（%） 100 100 100 100 100客户层面C5 良好的品牌形象 13 品牌价值（亿元） 400 412.08 415 420 42514 新产品产值率（%） 75 80 85 88I1 加强新产品开发15 开发周期（天） 50 45 40 38 35I2 标准化建设 16 标准化率(%) 80 85 87 89 90I3 可靠的伙伴关系 17 战略采购比例（%） 内部运
8、营I4 提升供应链效率 18 材料存货周转天数（天） 7 6.5 619 成品库存周转天数（天） 10 9 8I5 提升产品质量 20 质量损失率（%） 0.3 0.25 0.22 0.2 0.18I6 提高生产效率 21 交货周期（天） 35 33 25 23 20I7 培育新市场 22 内销比率（%） 25 29.4 33 35 3823 专买店进店率（%） 65 68 70 75 78I8 完善分销渠道24 合资公司比例（%） 10 16 58 70 80L1 提高人员效率 25 MPA 类人均销售收入（万元/ 人） 656 L2 提高员工满意水平 26 员工满意度（李克分） 3.3 3
9、.36 3.39 3.45 3.5L3 加强员工队伍建设 27 梯队人才储备率（%） 50 学习成长L4 协同高效文化建设 28 企业文化认同度（%） S1 企业公民 29 社会责任验厂通过率（%） 97 98 100 100 100社会责任 S2 绿色产品 30 绿色产品覆盖率（%） 95 100 100 100 1004.2 职能战略定位（1）（2）4.3 职能战略目标规划及关键行动计划公司级 KPI 部门级 KPI层面 战略目标 序号战略绩效指标/单位序号部门绩效指标/单位关键行动举措 关键行动计划 负责部门/人 计划完成 时间F1 提高股东长期价值 1经营利润（亿元）1 经营利润（亿元
10、） 1、砍掉浪费 1、制定砍掉浪费方案； 行政后勤/干莹 2009-1-102 2、节约文化宣传行政后勤/刘勇才 2009-5-30财务层面2 3 3、建立预算考核体系 财务预算/谢辉 09-2-30C2 提高顾客满意水平 1顾客满意度(内销)4 经销商培训计划达成率 5 客户层面2 6 7 8 1 9 10 内部运营2 11 12 培训满意度（李克分） L2 提高员工满意水平 1员工满意度（李克分） 13 后勤服务满意度（李克分） 14 学习成长2 15 16 17 1 18 19 社会责任2 20 21 22 23 24 其他运营管理指标25 5、绩效预测美的 对手 1（LG） 对手 2（
11、GLZ） 标杆（XXX）部门绩效指标2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008获取数据的渠道或方法1、对手：2、标杆：3、数据获取的渠道或方法：6、资源的配置(包括人、财、物、信息系统、组织机制变革等方面)2009 -2011 年各种资源需求计划表需求的资源 2009 年 2010 年 2011 年注：资源的需求要结合关键行动计划来讲，即实施这些关键行动计划在人财物等方面需要有哪些资源。7、风险及应对措施计划在制定战略规划时，系统识别的战略风险主要有哪些？如何评价？主要的风险管理策略是什么？（注：这里提到的风险是指影响职能战略规划目标实现的变动的风险因素，不仅仅是指应急预案）风险应对措施及计划序号 预测风险 应对措施应变计划或应急预案责任人1238、其他及附件其它特别的要求和说明；相关文件；相关记录；编制本规划的支撑材料清单。
