1、有 限 公 司 企 业 标 准Q/6DG13.603-2003工厂、设施及设备策划程序2003-04-20 发布 2003-05-01 实施有限公司 发 布Q/6DG13.603-2003 工厂、设施及设备策划程序 第 1 页 共 3 页工厂、设施及设备策划程序1目的确定公司在制造/生产过程中对现有操作和过程效果的评价方法，使工厂的布局最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用，以达到持续改进和不断提高制造过程能力之目的。2范围本程序适用于新产品/过程或修改过的产品/过程或环境发生变更的原有产品/过程。3引用文件Q/6DG13.715-2003 设备
2、管理程序Q/6DG13.716-2003 工装管理程序Q/6DG13.701-2003 产品质量先期策划程序Q/6DG13.812-2003 持续改进管理程序4术语和定义无。5职责51 经理部和制造工程部负责设施、设备和过程策划有效性的调查和评估工作之执行。52 多方论证小组负责设施、设备和过程策划有效性调查和评估之相关资料的评审。53 管理者代表负责设施、设备和过程策划有效性调查和评估之相关资料的核准。6工作流程和内容工作流程 工作内容说明 使用表单NOYES61 工厂和基础设施与设备的需求提出为确保公司产品质量符合顾客和公司既定要求，公司必须根据产品质量目标、功能、性能、可用性、成本、安全
3、性、保密性和更新等方面的实际情况来确定并提供其所需的基础设施和设备（包括：产品生产所需的建筑物、工作现场、过程设备等）和支持性服务（如：水/电/ 气供应、运输或通讯）等） 。当公司有新的基础设施和设备增加时，由需求部门提出，经管理者代表审查、核准。62 项目确定621 多方论证小组按设备管理程序 、 工装管理程序规定对其进行策划/规划、调查和评估（调查和评估应考虑基础设施而引起的环境问题，如环境的保护、污染，自然资源的浪费和再循环等） 。622 公司管理层和多方论证小组及相关部门在对现有的和新增加的基础设施进行策划/规划、调查和评估必须考虑基础设施、设备和过程的布置与流程，对工厂的布局应最大限
4、度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用。623 相关部门在进行工厂和基础设施与设备工厂和基础设施与设备需求提出批准工厂和基础设施与设备调查和评估项目确定AQ/6DG13.603-2003 工厂、设施及设备策划程序 第 2 页 共 3 页策划的管理及有效性的调查和评估工作时应会同多工作流程 工作内容说明 使用表单方论证小组与质量先期策划过程相结合来进行该工作，然后将工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性调查和评估之相关资料呈报多方论证小组评审、管理者代表核准。63 调查和评估631 工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作由各分厂和制造工程
5、部负责主导，各相关部门配合，实施频度为每年一次，但是在工厂和基础设施与设备策划的管理作业方法有变更，且估计工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的评价与原来的评价有较大差异时，则需临时对其进行工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查与评估工作。64 调查和评估结果判定及措施641 工作总计划每年销售预测做完后，由经理部根据当年的销售预测做出年度之“工作总计划” ，以确定生产操作人员及机器设备能力是否足够和恰当，以便及早提出相应对策/措施，并将此工作总计划呈报管理者代表审查、核准；本工作总计划为动态文件，当每月预估的生产能力与实际的生产计划不一致或有冲突和矛盾时，经理部应随时对其进行修订和更
6、新，以了解和掌握最新的生产安排状况。工作总计划642 适当的工作自动化评价：每年由各分厂针对生产工艺过程中重复性高及可实现自动化作业之处，探讨是否有哪些可改善的地方，并提出改善意见，同时将其记录于“自动化评价表”中，然后将其呈报多方论证小组审核；若有可改善之处则由改善部门按持续改进管理程序对其提出改善方案并进行改善。自动化评价表A确定调查和评估的频率进行工作总计划调查和评估进行适当的工作自动化评价Q/6DG13.603-2003 工厂、设施及设备策划程序 第 3 页 共 3 页643 人机工程与人的因素评价：针对人机工程与人的作业有关要素，由各分厂和技安环保处就下列事项做出评价，同时提出不良项
7、目和内容的解决方案，并将其记录于“人机工程与人的因素评价表”中，然后将其呈报多方论证小组审查核；若有需改善的地方处则由改善部门按持续改进管理程序对其提出改善方案并进行改善。A）作业姿势 B）作业环境C）危险物处理 D）重物的搬运E）设备操作人机工程与人的因素评价表644 操作者与生产线的作业平衡评价：各分厂对操作者与生产线的作业平衡评价时，应调查主要工序、设备及操作工的作业能力，对照生产计划对设备能力与操作工的作业能力，对照生产计划对设备能力与人员配置的恰当工作流程 工作内容说明 使用表单性进行评价，将其评价结果记录于“设备与操作工的配置表”中和提出不良状况的改进方案，然后将其呈报多方论证小组
8、审核；若有需改善的地方则由改善部门按持续改进管理程序对其提出改善方案并进行改善。设备与操作工的配置表645 贮存和周转库存量评价：各分厂对照设定的工序内在制品量，调查其实绩对贮存和周转库存量进行评价；并将其评价结果记录于“在制品周转评价表”中，然后将其呈报多方论证小组审核；当实绩值大于设定值时，评价部门应将其原因记录于“在制品周转评价表”中，若需采取纠正措施时，由改善部门按纠正与预防措施控制程序进行纠正作业。在制品周转评价表646 增值劳动分析：各分厂在进行工序内的附加价值分析时，应就下述内容进行调查和评估，并列出各工序的步骤、所需时间、距离，分析如何做得更好，列出所存在的问题和改进设想，然后
9、采取对策/措施进行改进，取消可无、多余的步骤，对工序进行简化、合并，并就改进后的结果进行比较，同时将其评价结果记录于“工序附加价值动作分析表”中，然后将其呈报多方论证小组审核；若需采取纠正措施时，由改善部门按纠正与预防措施控制程序进行纠正作业。A）不良的作业方式；B）本来就不需要的多余的作业；C）作业的改善； D）其它。工序附加价值动作分析表NO65 各分厂和相关部门在进行工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作时，应会同多方论证小组与产品质量先期策划控制进行人机工程与人的因素评价BB进行操作者与生产线的作业平衡评价进行贮存和周转库存量评价进行增值劳动分析结果判定Q/6DG13.603-2003 工厂、设施及设备策划程序 第 4 页 共 3 页YES程序中的质量先期策划过程相结合来进行该工作，然后将工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性调查和评估之相关资料呈报多方论证小组审核。6 6 根据各项分析、判定结果的需要，按持续改进管理程序与纠正与预防措施控制程序进行改进。67 按记录控制管理程序进行资料存档。7 附件无持续改进纠正、预防资料归档
