1、 DV 试验质量管理程序Q/JD CMS-CA-SC-1-20101. 范围本程序适用于对零部件、系统、整车开发设计验证试验质量的管理。本程序适用于重庆长安汽车股份有限公司（以下简称长安汽车）本部。2 目的有目的性、针对性、阶段性去验证整车及零部件的主要性能、关键功能及提高整车可靠性，满足新产品的学习、开发、验证过程的要求。3 术语3.1 DV（Design Validation）：设计验证。3.2 DVP&R（Design Validation Plan& Report）：设计验证计划报告。主要项目包括：试验名，标准，方法，判定基准，试验样品数，试验结果，OK/NG，备注。4 职责4.1 汽
2、研总院试验部门：负责DV试验计划发布，试验能力分析，组织DV试验及试验过程管控，牵头组织DV试验的验证评审，协助STA进行供应商能力考察（试验能力方面）等。4.2 汽研总院设计部门：牵头进行DV试验设计缺陷的质量问题整改，协助试验部门进行DV试验计划发布及DV试验开展、跟踪，参与DV试验验证评审，协助STA进行供应商能力考察等。4.3 STA：牵头进行供应商能力考察，负责供应商或第三方试验机构方面的DV试验过程管控，以及负责DV试验涉及制造缺陷的质量问题整改，参与DV试验的验证评审。4.4 质量部：参与DV试验全程质量过程跟踪，以及零部件、系统、整车性能及可靠性试验验证的最终评审验收。5 流程
3、描述5.1 工作程序5.1.1 DV试验计划发布(1) OD阶段，汽研总院试验部门开始进行DV试验计划发布，汽研总院设计部门及STA进行相应的辅助支持。DV 试验质量管理程序Q/JD CMS-CA-SC-1-2010(2) 制定DVP&R时，应满足以下条件：1) 应包含图纸、规范要求的所有试验目的；2) 试验标准、样本容量满足图纸规范要求；3) 试验的实施和完成时间应满足项目时间的要求；4) 对于铸造、焊接、涂装、热处理等重要工艺，应考虑选择靠规格下限的最差极限样件进行试验；不便于取样的应加大样本容量；5) 可以借鉴其他阶段试验或借用其它同类产品的试验项目，须提供相关证据和所借用的试验报告，并
4、在 DVP&R 中注明。5.1.2 DV试验能力分析及开展(1) 由汽研总院试验部门牵头，针对零部件的具体情况分析汽研总院内部是否具备该零部件DV试验验证能力，如果具备就在汽研总院内部实施试验计划，不具备则由STA牵头进行供应商能力考察（汽研总院试验部门及设计部门协助参与，主要涉及试验能力方面）。(2) 对供应商进行试验能力检查：1) 检查方式： 文件检查； 现场检查：设备、环境； 实际操作。2) 检查内容：请参考附录 B.1供应商试验能力检查表；3) 注意事项：请参照附录 A.1 标准。4) 供应商试验能力检查结果评价： 检查结果判定标准：请参照附录 A.3、A.4 进行； 供应商试验能力评
5、价确认方法：请参照附录 A.2 标准。(3) 供应商如能进行DV试验则由STA牵头进行相应的试验开展及过程管控，如不具备验证能力则需委托第三方试验机构进行DV试验的开展，依然由STA牵头进行。5.1.3 零部件验证评审(1) 零部件DV试验完成以后，在DC阶段由汽研总院试验部门牵头组织零部件试验验证评审，汽研总院设计部门、STA、质量部一同参与评审验收，并做结论认可和风险评估。(2) 零部件验证评审通过后，汽研总院试验部门将牵头进行下一步试验计划验证，即系统性能、可靠性试验验证。(3) 零部件验证评审没有通过时，将出现以下两种情形：DV 试验质量管理程序Q/JD CMS-CA-SC-1-201
6、01) 当零部件存在设计缺陷的质量问题时，将由汽研总院设计部门牵头进行相应整改，整改之后重新进行 DV 试验验证；2) 当零部件存在制造缺陷的质量问题时，将由 STA 牵头进行相应整改，整改之后重新进行 DV 试验验证。5.1.4 系统性能、可靠性试验验证由汽研总院试验部门牵头进行系统性能、可靠性试验验证。5.1.5 系统验证评审(1) 系统性能、可靠性试验验证完成以后，由汽研总院试验部门牵头组织系统试验验证评审，汽研总院设计部门、STA、质量部一同参与评审验收，并做结论认可和风险评估。(2) 系统验证评审通过后，汽研总院试验部门将牵头进行下一步试验计划验证，即整车性能、可靠性试验验证。(3)
7、 系统验证评审没有通过时，将出现以下两种情形：1) 当系统存在设计缺陷的质量问题时，将由汽研总院设计部门牵头进行相应整改，整改之后重新进行系统试验验证；2) 当系统存在制造缺陷的质量问题时，将由 STA 牵头进行相应整改，整改之后重新进行系统试验验证。5.1.6 整车性能、可靠性试验验证由汽研总院试验部门牵头进行整车性能、可靠性试验验证。5.1.7 整车验证评审(1) 整车性能、可靠性试验验证完成以后，在CC阶段由汽研总院试验部门牵头组织整车试验验证评审，汽研总院设计部门、STA、质量部一同参与评审验收，并做最终结论认可和风险评估。(2) 整车验证评审没有通过时，将出现以下两种情形：1) 当整
8、车存在设计缺陷的质量问题时，将由汽研总院设计部门牵头进行相应整改，整改之后重新进行整车试验验证；2) 当整车存在制造缺陷的质量问题时，将由 STA 牵头进行相应整改，整改之后重新进行整车试验验证。5.1.8 DV试验验证总结整车验证评审通过后，汽研总院试验部门进行整个DV试验的验证总结及资料存档。5.2 流程图DV 试验质量管理程序Q/JD CMS-CA-SC-1-20105.2.1 DV试验质量管理流程图见流程图1。 流 程 名 称 ： DV试 验 质 量 管 理 流 程流 程 拥 有 者 ： 汽 研 总 院 试 验 所汽 研 总 院 试 验 部 门 汽 研 总 院 设 计 部 门1.DV试
9、 验 计 划 发 布3.是 否 具 备 试 验 能 力STA2.零 部 件 试 验 能 力 分 析3.2是 否 具 备 试 验 能 力3.委 托第 三 方 试验 机 构5.零 部 件 验 证 评 审 5.1.制 造 缺 陷 整 改4.DV试 验 验 证Y开 始A时 间ODDC4.1.DV试 验 验 证 5.2.设 计 缺 陷 整 改STA牵 头 验 证汽 研 总 院 验 证 汽 研 总 院 验 证 STA牵 头 验 证NY3.1.供 应 商能 力 考 察是 否 具 备 试 验 能 力NYN流 程 名 称 ： DV试 验 质 量 管 理 流 程流 程 拥 有 者 ： 汽 研 总 院 试 验 所汽
10、 研 总 院 试 验 部 门 汽 研 总 院 设 计 部 门STA9.整 车 验 证 评 审7.系 统 验 证 评 审7.1.制 造 缺 陷 整 改8.整 车 性 能 、 可 靠 性 验 证10.DV试 验 总 结 、资 料 存 档6.系 统 性 能 、 可 靠 性 验 证A时 间C9.1.制 造 缺 陷 整 改7.2.设 计 缺 陷 整 改9.2.设 计 缺 陷 整 改结 束NNYYDV 试验质量管理程序Q/JD CMS-CA-SC-1-2010图 1 DV 试验质量管理程序5.3 流程说明5.3.1 DV 试验质量管理流程说明见表 1。表1 DV试验质量管理流程说明序号 活动名称 执行者
11、执行时间 输入物 参考文件 交付品1 DVP 发布 汽研总院 1 个月 DVP&R2 零部件试验能力分析汽研总院 15 个工作日3 试验能力判定3.1 供应商能力考察STA、汽研总院3 个月 供应商试验能力检查表会议纪要试验能力评价报告3.2 供应商试验能力判定3.3 委托第三方试验机构进行验证4 DV 试验开展 汽研总院 6 个月 零部件试验报告4.1 供应商或第三方试验机构DV 试验开展STA 6 个月 零部件试验报告5 零部件验证评审汽研总院、STA、质量部15 个工作日零部件试验报告零部件设计验证评估报告5.1 零部件制造缺陷整改STA 3 个月 质量信息单质量整改关闭单5.2 零部件
12、设计缺陷整改汽研总院 3 个月 质量信息单质量整改关闭单6 系统性能、可靠性验证汽研总院 6 个月 系统验证试验报告7 系统验证评审 汽研总院、STA、质量部15 个工作日系统验证试验报告系统设计验证评估报告7.1 系统制造缺陷整改STA 3 个月 质量信息单质量整改关闭单7.2 系统设计缺陷整改汽研总院 3 个月 质量信息单质量整改关闭单8 整车性能、可 汽研总院 6 个月 整车验证DV 试验质量管理程序Q/JD CMS-CA-SC-1-2010靠性验证 试验报告9 整车验证评审 汽研总院、STA、质量部15 个工作日整车验证试验报告整车设计验证评估报告9.1 整车制造缺陷整改STA 3 个
13、月 质量信息单质量整改关闭单9.2 整车设计缺陷整改汽研总院 3 个月 质量信息单质量整改关闭单10 DV 试验总结、资源存档汽研总院 3 个工作日 资料归档6 记录序号 记录名称 格式 记录编号 管理部门 保存期限1 供应商试验能力检查表附录 B.1汽研总院 10 年7 附录附录A 参考标准附录A.1 供应商试验能力检查注意事项1 同一个项目中的检查判定标准应统一；2 在离开前，应与供应商召开会议，现场确认检查事实。检查组应与供应商商定不符合或完全不具备验证能力时采取或计划采取的纠正措施。将检查结果和纠正措施记录在会议纪要中，并要求供应商签字确认；3 在供应商委外进行试验，按下述两种情况处理
14、：3.1 受委托方有国家相关体系（ ISO17025、ISO16949等）认证资质时，则收集相关证明材料：如合同、协议、试验报告即可；3.2 受委托方没有国家质量体系认证资质时，则需要对委托方验证能力做跟踪检查。4 检查完成后检查组将做进一步分析研究后再确定，并把结论书面通知供应商；5 若产品质量情况出现异常波动或有新配套的产品，应再次组织进行检查。附录A.2 供应商试验能力评价确认方法DV 试验质量管理程序Q/JD CMS-CA-SC-1-20101 以会议纪要的方式进行确认；2 由长安公司或汽研总院发布试验认可标示表；3 试验能力纳入STA供应商评价。附录A.3 供应商试验能力检查结果判定
15、标准见表A.3。表A.3评判结果 具体的评判标准通过验证 问题点少于 5 个（含 5 个） ，未发现一般不符合和严重不符合时限期整改 发现 1 个以上，5 个以下一般不符合项时不通过 发现 1 个以上严重不符合项时不做结论 问题点和一般不符合项多于 5 个以上，整改后，再次检查附录A.4 概念定义要求见表A.4。表A.4附录B 记录模板概念 定义符合 检查项目满足检查标准的要求。问题点 检查项目存在孤立或个例不符合满足检查标准的要求。一般不符合检查项目不完全满足检查标准的要求，对试验验证能力会产生影响，但不会产生严重的后果。严重不符合检查项目严重不满足检查标准的要求，或对某一过程完全未实施控制
16、，使试验能力无法实现。DV 试验质量管理程序Q/JD CMS-CA-SC-1-2010附录B.1 供应商试验能力检查表见表B.1 。表 B.1供应商试验能力检查表标准范本见附件B.1供 应 商 试 验 能 力 检查 表附录C 引用文件列表见表C.1。表C.1序号 参考文件 文件编号 管理部门1 供应商试验能力认可指南 汽研总院试验部门项目供应商试验能力信息表零部件/总成供应商 通过何种体系认证 人员 时间是否委外 试验设备试验标准环境 人员序号试验类型试验名称 是/否委托机构试验设备型号制造商建成时间精度量程检定情况操作规程与技术条件符合性环境条件要求监控设施设备操作 规范标准DV 试验质量管理程序Q/JD CMS-CA-SC-1-20102 DV 试验样件确认 汽研总院试验部门3 DV 试验过程跟踪 汽研总院试验部门4 DV 试验结果确认 汽研总院试验部门DV 试验质量管理程序Q/JD CMS-CA-SC-1-2010附则本程序起草单位： 本程序起草人：本程序审核人：本程序批准人：发布/ 修订记录发布/修改日期 实施日期 变更理由 修订内容
