1、 年 度 日 常 监 督 计 划 表监 督 内 容 监 督 频 率人员及操作 ( )次/年设施及环境条件 ( )次/年检测方法 ( )次/年仪器设备 ( )次/年测量溯源性 ( )次/年抽样、样品处置 ( )次/年结果报告 ( )次/年必要说明：管理室主任： 日期：编制人（管理室主任）： 日期：批准人（技术负责人）： 日期：-1日 常 监 督 记 录 表检查日期 监督员内容监督人员及操作监督记录对 检测人员检测工作的监督记录1、检测的项目是 ，检测的参数是 ；2、检测所依据的标准代号是 ；3、起止时间：200 年 月 日 时 分200 年 月 日 时 分；4、监督采用的方法：人员比对 设备比对
2、 留样再测 常规试验；5、方法考核：已掌握 未掌握 差错点；6、提问操作规程：提问 条，答对 条；7、查记录/报告：查 份，不合格 份；8、实际操作：熟练 不熟练 差错点；9、其他：论结 符合 基本符合 不符合不符合说明确认意见 监督情况属实 监督情况不属实被监督人员： 日期：-2日 常 监 督 记 录 表监督检查日期 监督员内容监督设施及环境条件监督记录对 室设施和环境条件的监督记录：1、本室的环境条件是：温度 ，湿度 ，其他 ；2、是否配备相应的控制设施：是 否；3、是否按规定及时记录监控记录 ：是 否；4、当环境条件危及到检测结果 时， 检测人员是否停止工作，报告不符合，对已检测的数据标
3、明无效，并采取措施保 证检测结果的有效性， 待环境条件恢复正常后再 继续进行工作：是 否 ；5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离，同时应采取相应 措施防止相互干扰或交叉污染：是 否 ；6、对无菌区域，是否明确标识，并能有效地控制、 监测和记录：是 否；7、对影响检测质量的区域的进 入和使用，是否加以了控制：是 否；8、实验区与办公区是否保持有良好的隔离，并加 贴“实验受控区 ”或等同标识，无关人员未经批准不随意进入实验区域：是 否 ；9、产生有害气体作业场所是否安装通 风排气系统：是 否；10、其他：论结 符合 基本符合 不符合不符合说明确认意见 监督情况属实 监督情况不属实被监督人员： 日期
4、：-3日 常 监 督 记 录 表监督检查日期 监督员内容监督检测方法监督记录对 室所使用检测方法的监督记录：1、是否编制现行最新有效版本 标准目录，并 经技术负责人批准以文件形式 发布执行：是 否；2、抽查 个检测标准，其中作废标准 个；3、所选用的方法是否通知了客 户：是 否；4、如果缺少作业指导书可能影响 检测结果时，是否 编制了相 应的作业指导书：是 否；5、所有与实验室工作有关的指导书、 标准是否保持现形有效，并在操作现场易于操作者取阅：是 否；6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件 规定、 经技术判断、授权和客户同意的情况下才允许发生： 是 否 ；7、当检测方法有要求或客户有要求 时，
5、是否能 进行测量不确定度的 评定：是 否；8、其他：论结 符合 基本符合 不符合不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实被监督人员： 日期：-4日 常 监 督 记 录 表监督检查日期 监督员内容监督仪器设备监督记录对 室仪器设备的监督记录：1、是否配备了正确进行检测所要求的 设备：是 否；2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度：是 否；3、新购置的设备是否经过了首次 检定校准：是 否；4、检测人员在使用设备前后，应对该设备进行检查，并按规定要求填写仪器设备使用记录： 是 否 ；5、设备是否由经过授权的人员 操作：是 否；6、所有设备如可能是否均有编 号：是 否；7、重要的设备是否有
6、设备档案，是否符合标准要求：是 否；8、对不合格设备是否封存或加 贴红色标识：是 否；9、是否有设备的三色标识：是 否；10、是否对需要进行期间核查 的设备进行了期间核查：是 否；11、其他：论结 符合 基本符合 不符合不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实被监督人员： 日期：-5日 常 监 督 记 录 表监督检查日期 监督员内容监督测量溯源性监督记录对 室测量溯源的监督记录：1、是否编制了周期检定/校准计划：是 否 ；2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准：是 否；3、检定/校准状态是否有标识：是 否 ；4、所用于检测的标准物质均是否 贴有唯一性的管理编号：是 否；5、标
7、准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度：是 否；6、其他：论结 符合 基本符合 不符合不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实被监督人员： 日期：-6日 常 监 督 记 录 表监督检查日期 监督员内容监督抽样记录、样品处置监督记录对 室样品处置的监督记录：1、抽样记录是否包括所用的抽 样方法、抽 样人的签字、环境条件（如果相关）、抽样地点或图示：是 否 ；2、样品是否有的标识：是 否；3、样品在实验室的整个期间是否保留 样品标识：是 否；4、标识系统的设计和使用是否确保 样品不会在实物上或涉及的 记录和其他文件中混淆：是 否；5、标识系统是否包含样品的群 组细分和样品在实验室内外部的
8、传递：是 否；6、在接收样品时委托单是否记录 了样品状态：是 否；7、当样品需要放置在规定的环 境条件下时，是否 监控、记录这些条件：是 否；8、其他：论结 符合 基本符合 不符合不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实被监督人员： 日期：-7日 常 监 督 记 录 表监督检查日期 监督员内容监督结果报告监督记录对 室结果报告的监督记录：1、检测报告的信息内容是否符合程序文件的要求：是 否；2、检测报告是否按规定进行了 审核批准：是 否；3、检测报告的修改是否按规定 进行了修改：是 否；4、报告的发放是否符合要求：是 否；5、报告的存档和借阅是否符合要求：是 否；6、其他：论结 符合 基
9、本符合 不符合不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实被监督人员： 日期：-8不 符 合 评 审 处 置 记 录 表检 查 人 不 符 合 发 生 部 门不 符 合 工 作 责 任 人 不 符 合 发 生 部 门 负 责 人不符合事实描述：报告人： 日期：不符合性质评审意见：1.不符合性质: A 类一般不符合 B 类一般不符合 严重不符合2.措施要求： 纠正 纠正措施纠正处置意见：批准人（质量负责人 技术负责人 ）： 日期：纠正过程实施记录：不 符 合 发 生 部 门 负 责 人 ： 日期：验证意见：验证方式； 提供 见证的材料 现场跟踪检查见证验证结论：有效 无效有关说明（必要时）：验
10、证人（监督员 内审员 ）： 日期：说明：1. 严重不符合与 B 类一般不符合 须按实施纠正措施程序和记录步骤进行；2. A 类一般不符合仅按 不符合检测工作的控制管理程序和本表步骤进行即可。-9实 施 纠 正 措 施 记 录 表不 符 合 发 生 部 门 不 符 合 发 生 部 门 负 责 人不 符 合 工 作 责 任 人 不符合评审表编号不符合原因分析：不 符 合 发 生 部 门 负 责 人 ： 日期：纠正措施计划：不 符 合 发 生 部 门 负 责 人 ： 日期：纠正措施评价、批准：质量负责人 技术负责人 ： 日期：纠正措施实施记录：不 符 合 发 生 部 门 负 责 人 ： 日期：验证意见：验证方式；提供见证的材料 现场跟踪检查见证验证结论：有效 无效有关说明（必要时）：验证人（监督员 内审员 ）： 日期：
