1、绩效管理实施方案 省人民医院 1 *省人民医院绩效产品实施方案详细方案2016-10-26一、 全院关键指标1、指标依据 医院的战略目标； 省医字20161 号文件年度工作目标：年度工作计划提高医疗质量、优化服务；执行指导意见 ，完成公立医院改革；以重点学科为龙头，加强各学科建设；加大人才培养力度，建好三支队伍；有效激励，促进科研技术创新。 基本原则： 方案调整采用平稳过渡模式，避免幅度较大的变化，影响工作的积极性。 KPI 指标设置原则： 重要性原则（不可能面面具到） 公平性原则（不同组织之间需要公平） 一致性原则（纵向时间一致性，类似职能，一致标准） 政策性原则（符合医院管理政策） 可操作
2、性原则（数据采集可能性，工作量与人员投入现实性） 领导意识体现原则（发展目标，工作重点， ） 符合利益关联方原则（政府，就医者，费用支付方，投资人，经营管理者，员工）2、指标集类别 指 标 内容与考核财务维经济效成本收益率 保证利润增长，降低成本消耗,增强赢利能力，反映医院整体运营情况。绩效管理实施方案 省人民医院 2 人均收入 考核本期收入与去年同期的比例。反映医院在收费标准一定的情况下，工作量增长与新业务开展水平。收入材料耗用率 反映出临床科室收入中的材料的耗用情况。可以与同类医院作比较，找到差距原因。降低百分点，节约成本。成本变动率 科室人均业务收入，反映出人均收益情况。评价医院劳动生产
3、率情况。业务收入增长率 实际总收入与去年同期业务总收入比较。反映实际业务总收入增减变化,考核科室的收入持续增长能力。百元固定资产收入科室资产投入使用情况。通过对取得的收入与投入的资源相比较,评价医院对物力资源的运用效率。在医院管理中不能盲目扩张,一味求大求全,而应当重视资源配置的有效性。率价格管理考核 科室收费情况。财务综合指标 考核科室开展经济业务活动的规范性，合理性，及其他相关财务指标的达成情况。药品比例考核科室总收入中药品收入所占比例。重视药品比例的控制，把药品比例的控制和合理用药相结合，提升医务人员合理用药的水平。人均门诊费用 考核科室门诊病人的人均费用控制情况。准确预测卫生资源配置问
4、题的重要指标。度指标病人负担人均住院费用 考核科室出院病人的人均费用控制情况。准确预测卫生资源配置问题的重要指标。廉洁自律1、对医疗质量评价方法的补充和完善，考核病人对科室提供的医疗服务满意度的评价。提高病人满意程度、忠诚度，以便提高经济效益。2、考核病人有效投诉处理完成情况。保障医患双方的合法权益，化解医疗纠纷，构建和谐医患关系。内部客户满意度 服务关系的调查，各部门之间的协作关系。顾客维度指标客户关系服务评分满意度 考核临床科室对行政职能科室的认可程度。平均住院天数 考核科室本期出院病人实际平均住院天数，降低平均住院天数，既可以降低患者费，也可以提高床位周转率。病床使用率 考核科室实际占用
5、床日与开放床日的比率。它反映了病床的一般负荷情况，说明了医院病床的利用效率。医生门诊人次 考核科室工作量。信息管理效率综合指标考核信息系统有效使用和更新情况以及计算机维护等工作。人均检查次数 考核科室工作效率。内部流程维度指标服务效率手术例数增长率 考核科室服务效率的持续改进和提高。绩效管理实施方案 省人民医院 3 预约时间及报告时间 考核科室工作效率的持续改进和提高。人均服务工时 考核科室的工作量。输液配送准确率 考核科室工作效率的持续改进和提高。服务量（处方总数） 考核药学部科室工作量情况。库房发出药品质量合格率 考核药学部科室工作量情况。手术例数 考核手术科室的工作量情况。工作任务目标完
6、成情况综合指标 考核各个科室年度工作任务业务部分完成情况。职工考勤完成评估指标 考核职工遵守劳动纪律情况。设备完好率 考核科室设备管理情况。甲级病历率 考核科室病历书写质量。生素合理用药率 考核科室抗生素使用合理情况。临床路径考核指标 考核科室就医流程情况。规范诊疗提高医疗服务，为患者降低费用、缩短住院天数。传染病管理指标 考核科室传染病管理情况。医疗服务质量综合指标考核科室医疗业务活动过程中医疗服务质量标准的完成情况。护理质量综合指标 考核科室医疗业务活动过程中护理质量标准的完成情况。院感质量综合指标 考核科室感染管理控制标准完成情况。门诊综合考核指标 门急诊综合考核，包含针对急诊患者的相应
7、处理等。医保综合考核指标 规范医生医疗行为，降低医保拒付率和医保自费比率。医疗不良事件报告数 医疗不良事件的及时报告情况。业务科室满意度 考核科室开展业务活动中科室间的相互协作情况。指令性任务完成率 考核对指令性任务完成情况。服务质量科室管理综合评分 考核各科室的管理能力。学习科研 科研管理综合指标 考核科室科研目标任务完成情况。绩效管理实施方案 省人民医院 4 教学管理综合指标 考核科室教学目标任务完成情况。教学学术论文 考核科室学术论文目标任务完成情况。岗位技能掌握情况 考核科室“三基三严”、住院医师规范化培训开展情况。继续教育学分完成率 考核科室继续教育完成情况。学术活动会议出勤率考核科
8、室参加培训情况。基本技能掌握情况 考核职工岗位技能熟练程度。与成长维度指标员工培训会议出勤率 行政科室参加会议的情况。3、考评方法及属性一级指标（%）二级指标（%）三级指标（KPI）采集部门单位期间 数据来源 方法 评分方法成本收益率 财务% 月 计算=（收入-成本）/成本区间法人均收入 财务 元 月 计算：收入/科室人数 目标参照法收入材料耗用率 财务% 月 计算：材料消耗/科室收入目标参照法成本变动率 财务 % 月 录入 目标参照法业务收入增长率 财务% 月 录入 目标参照法百元固定资产收入 财务元 月 目标参照法经济效率价格管理考核 物价分 月 目标参照法财务综合指标 财务分 月 目标参
9、照法药品比例 财务 元 月 药品收入/收入 目标参照法人均门诊费用 财务元 月 门诊收入/门诊人次目标参照法财务维度指标病人负担人均住院费用 财务元 月 住院收入/出院人数目标参照法绩效管理实施方案 省人民医院 5 廉洁自律 纪检 分 月 目标参照法内部客户满意度 人事处分 月 目标参照法顾客维度指标客户关系服务评分满意度 党办分 月 目标参照法平均住院天数 病案室天 月 目标参照法病床使用率 病案室 % 月 目标参照法医生门诊人次 病案室次 月 目标参照法信息管理效率综合指标信息管理处分 月 目标参照法人均检查次数 病案室次 月 目标参照法手术例数增长率 病案室% 月 目标参照法预约时间及报
10、告时间 医务处分 月 目标参照法人均服务工时 后勤处分 月 目标参照法输液配送准确率 药学部分 月 目标参照法服务量（处方总数） 药学部分 月 目标参照法库房发出药品质量合格率药学部% 月 目标参照法手术例数 病案室 例 月 目标参照法工作任务目标完成情况综合指标医疗质量管理科分 月 目标参照法职工考勤完成评估指标 人事处分 月 目标参照法服务效率设备完好率 物资管理处 % 月 目标参照法甲级病历率 病案室 分 月 目标参照法生素合理用药率 医务处分 月 目标参照法内部流程维度指标服务质量临床路径考核指标 医务处分 月 目标参照法绩效管理实施方案 省人民医院 6 传染病管理指标预防保健处分 月
11、 目标参照法医疗服务质量综合指标 医务处分 月 目标参照法护理质量综合指标 护理部分 月 目标参照法院感质量综合指标 院感办分 月 目标参照法门诊综合考核指标 门诊部分 月 目标参照法医保综合考核指标 医保科分 月 目标参照法医疗不良事件报告数 医务处分 月 目标参照法业务科室满意度 人事处分 月 目标参照法指令性任务完成率 后勤处分 月 目标参照法科室管理综合评分医疗质量管理科分 月 目标参照法科研管理综合指标 科教处分 年 目标参照法教学管理综合指标 科教处分 年 目标参照法科研教学学术论文 科教处 分 年 目标参照法岗位技能掌握情况 科教处分 年 目标参照法继续教育学分完成率 科教处分
12、年 目标参照法学术活动会议出勤率 科教处分 年 目标参照法基本技能掌握情况 人事处分 年 目标参照法学习与成长维度指标 员工培训会议出勤率 院办 分 月 目标参照法4、评分方法说明1） 区间法方法简介： 针对趋高指标（正向指标） 、趋低指标（反向指标）设置对应指标基准值，目标值，最佳值，将指标值划分 4 个指标得分区间，针对趋绩效管理实施方案 省人民医院 7 中指标设置对应指标基准值下限、目标值下限、最佳值、目标值上限、基准值上限，将指标值划分 6 个指标得分区间，对每个区间设置相应的得分标准。当指标值落在不同的区间时，按照所在区间的评分标准进行指标分数评定。区间说明：公式： 趋高指标（正向指
13、标）：A）区间 1 计算方法：当实际值 最佳值时：指标得分 = 最高分趋低指标（反向指标）：A）区间 1 计算方法：当实际值 基准值时：指标得分 = 最低分B）区间 23 计算方法：指标得分 = 分数下限+（分数上限分数下限）*（实际值指标值下限）/（指标值上限指标值下限）C）区间 4 计算方法：当实际值 基准值上限时：指标得分 = 最低分相关参数设置要求：I、趋高指标（正向指标）或趋低指标（负向指标）：A）3 个指标参考值：基准值，目标值，最佳值B）4 个区间分值 ：区间 1 分数、区间 2 分数、区间 3 分数、区间 4分数。II、趋中指标A）5 个指标参考值：基准值下限，目标值下限，最佳
14、值，目标值上限 ,基准值上限B）6 个区间分值 ：区间 1 分数、区间 2 分数、区间 3 分数、区间 4分数，区间 5 分数，区间 6 分数。2） 加分法方法简介：按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照这个指标的目标值进行比较，根据指标值的变化，按照设置的评分标准对指标进行评分。公式： 趋高指标（正向指标）：A ) 当指标值 = 目标值时：指标得分 = 满分+（实际值目标值）/加分量 加分分值B）当指标值 目标值时 ：指标得分 = 满分（实际值目标值）/加分量 加分分值相关参数设置要求： A）1 个参考值：目标值。B）评分标准： 加分量、加分分值。3） 扣分法方法简介：按照这个指标每个
15、科室实际完成的工作结果，参照这个指标的目标值进行比较，根据指标值的变化，按照设置的评分标准对指标进行扣分。公式： 趋高指标（正向指标）：A ) 当指标值 目标值时：指标得分 = 满分+（实际值-目标值）/ 扣分量 扣分分值趋低指标（负向指标）：A）当指标值 = 目标值时：指标得分 = 满分（实标值目标值）/扣分量 扣分分值B）当指标值 目标值时 ：指标得分 =满分+（目标值 -实标值）/扣分量 扣分分值相关参数设置要求： A）1 个参考值：目标值。B）评分标准： 扣分量、扣分分值。绩效管理实施方案 省人民医院 10 4） 目标参照法方法简介：按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照这个指标
16、的目标值进行比较，利用比较系数剩以 100，转化为指标得分。公式：趋高指标（正向指标）：A）指标得分 =实际值/目标值 100趋低指标（反向指标）：A）指标得分 = （2实际值 /目标值） 100相关参数设置要求： A）1 个参考值：目标值。5） 比较法方法简介：按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照完成状况最好的部门进行比较，对指标进行评分。公式： 趋高指标（正向指标）完成最好科室（指标值最高科室）：指标得分=满分其它科室：指标得分=满分*指标值/同类科室最高值趋低指标（反向指标）完成最好科室（指标值最低科室）：指标得分=满分其它科室：指标得分=满分*同类科室最低值/ 科室指标值 相关
17、参数设置要求：不需要其它相关参数5、指标数据来源1） 来源单位部门统计报表成本核算数据财务数据质管理部门数据 2） 直接录入3） 函数导入收入，成本：直接从成本核算导入收入和成本数据，作为考评使用4） 公式计算绩效管理实施方案 省人民医院 11 录入或采集需要使用的基本指标二、 考评对象（绩效科室）绩效管理实施方案 省人民医院 12 一、临床服务 二、医疗技术 三、医疗辅助 四、行政后勤 五、手术麻醉 六、药学部1001 儿科 2001 超声科 3001 物资管理处 4001 院办室 5001 手术麻醉 6001 药学部1002 耳鼻喉科 2002 检验科 3002 工程师室 4002 党办
18、6002 中药房1003 放疗科 2003 输血科 3003 消毒供应室 4003 纪检监察室 6003 西药房1004 风湿免疫科 2004 中心实验室 3004 营养科 4004 群团部 6004 临床药学科1005 妇产科一病区 2005 普通放射科 3007 住院部 4005 宣传部 6005 药品采供科1006 妇产科二病区 2006 CT 室 3008 医保科 4006 人事处 6006 静脉配置中心1007 感染疾病科 2007 磁共振室 3009 干部保健科 4007 离退休人员管理科 1008 肛肠科 2008 核医学科 3010 预防保健处 4008 医疗质量管理科 100
19、9 骨科 2009 病理科 3011 图书资料室 4009 保卫科 1010 呼吸与重症医学科 2010 心电图室 3012 后勤处办公室 4010 科教处 1011 急诊科 3013 房产科 4011 医院感染管理科 1012 健康中心 3014 基建科 4012 医务处 1013 介入治疗科 3015 洗涤部 4013 社区医疗办公室 1014 口腔内科 3016 供电部 4014 护理部 1015 口腔外科 3017 空调部 4015 计划财务处 1016 口腔修复科 3018 水暖部 4016 审计科 1017 口腔正畸科 3019 物资供应科 4017 物价科 1018 理疗科 30
20、20 服务中心 4018 信息管理处 1019 泌尿外科 4019 门诊部 1020 内分泌科 4020 体检办公室 绩效管理实施方案 省人民医院 13 1021 消化内镜中心 4021 计算机室 1022 皮肤科 4022 病案室 1023 普外科一病区 4023 住院收费办公室 1024 普外科二病区 4024 门诊收费处 1025 乳腺科 1026 神经内科 1027 神经外科 1028 肾内科 1029 生殖医学科 1030 消化科一病区 1031 心内科一病区 1032 心内科二病区 1033 心外科 1034 胸外科 1035 血管外科 1036 血液科 1037 眼科 1038
21、针灸科 1039 中医科 1040 呼吸与重症医学科中心监护室 1041 消化科二病区 绩效管理实施方案 省人民医院 14 三、 考评方案（科室平衡积分卡）1、临床服务科室，标采用千分制，满分制。维度 二级指标 三级指标（KPI）成本收益率(150 分)收入材料耗用率(90 分)人均收入(50 分)经济效率(300 分)价格管理考核(10 分)药品比例(55 分)人均住院费用(35 分)财务收益(425 分)病人负担(125 分)人均门诊费用(35 分)平均住院天数(90 分)病床使用率(40 分)医生门诊人次(30 分)服务效率(170 分)信息管理效率综合指标（10 分）甲级病案率(20
22、分)抗生素合理用药率(20 分)临床路径考核指标(20 分)传染病管理指标(10 分)医疗服务质量综合指标(45 分)护理质量综合指标(40 分)院感质量综合指标(25 分)门诊综合考核指标(15 分)内部流程(375 分)服务质量(205 分)医保综合考核指标(10 分)医德医风(100 分) 廉洁自律（100 分） 廉洁自律(100 分) 1科研管理综合指标(20 分)学习成长(100 分) 科研教学(60 分)教学管理综合指标(20 分)绩效管理实施方案 省人民医院 15 学术论文(20 分)岗位技能掌握情况(20 分)继续教育学分完成率（10 分）员工培训(40 分)学术活动会议出勤率
23、(10 分)2、医疗技术科室，标采用千分制，满分制。维度 二级指标 三级指标（KPI）成本收益率(125 分)成本变动率(50 分)人均收入(50 分)百元固定资产收入(90 分)价格管理考核(10 分)财务收益(425 分) 经济效率(425 分)业务收入增长率(100 分)人均检查人次(40 分)预约时间及报告时间(40 分)设备完好率（50 分）服务效率(140 分)信息管理效率综合指标（10 分）医疗服务质量综合指标(55 分)医学诊断报告准确率(70 分)院感质量综合指标(50 分)护理质量综合指标(40 分)内部流程(375 分)服务质量(235 分)业务科室满意率(20 分)满意
24、度(50 分) 病人满意率(30 分)医德医风（100 分)缺陷管理(50 分) 病人投诉及管理(50 分)科研管理综合指标(20 分)教学管理综合指标(20 分)学习成长(100 分) 科研教学(60 分)学术论文(20 分)绩效管理实施方案 省人民医院 16 岗位技能掌握情况(20 分)继续教育学分完成率（10 分）人才培养(40 分)学术活动会议出勤率(10 分)3、医疗辅助科室，标采用千分制，满分制。维度 二级指标 三级指标（KPI）成本变动率(150 分)财务收益（200 分）经济效率（200 分）财务综合指标(50 分)人均服务工时(50 分)职工考勤评估(50 分)服务效率(11
25、0 分)信息管理效率综合指标（10 分）指令性任务完成率（90 分）服务质量综合指数（100 分）工作任务目标完成情况综合指标(50 分)科室管理综合评分(150 分)内部流程（600 分）服务质量(490 分)业务科室满意度(100 分)医德医风（100 分） 廉洁自律（100 分）学习成长(100 分) 人才培养(100 分) 本技能掌握情况(100 分)4、行政后勤科室维度 二级指标 三级指标（KPI）财务收益(200 分) 经济效率(200 分) 成本变动率(200 分)内部客户满意度（100 分）廉洁自律（100 分）医德医风(350 分) 满意度(350 分)服务评分满意率（150
26、 分）职工考勤完成评估指标(140 分)内部流程（350 分）服务效率(200 分) 工作任务目标完成情况综合指标(50 分)绩效管理实施方案 省人民医院 17 信息管理效率综合指标（10 分）服务质量(150 分) 室管理综合评分(150 分)基本技能掌握情况(50 分)学习成长(100 分) 人才培养(100 分)议出勤率(50 分)5、手术麻醉科维度 二级指标 三级指标（KPI）成本收益率(175 分)人均收入(80 分)百元固定资产收入(30 分)财务收益(450 分) 经济效率(450 分)药品比例(165 分)手术例数增长率（190 分）服务效率(200 分)信息管理效率综合指标（
27、10 分）医疗服务质量综合指标(30 分)手术例数（20 分）护理质量综合指标(30 分)院感质量综合指标(30 分)医保综合考核指标(20 分)内部流程（350 分)服务质量(150 分)医疗不良事件报告数(20 分)满意度(50 分) 病人满意率(50 分)客户关系（100 分)缺陷管理(50 分) 病人投诉及管理(50 分)科研管理综合指标(20 分)教学管理综合指标(20 分)科研教学(60 分)学术论文(20 分)岗位技能掌握情况(20 分) 继续教育学分完成率（10 分）学习成长(100 分)员工培训(40 分)学术活动会议出勤率(10 分)绩效管理实施方案 省人民医院 18 6、
28、药学部维度 二级指标 三级指标（KPI）成本收益率(100 分)财务收益(225 分) 经济效率(225 分)成本变动率(125 分)输液配送准确率(90 分)服务量（处方总数）(150 分)库房发出药品质量合格率(150 分)服务效率(400 分)信息管理效率综合指标（10 分）服务质量综合指标(120 分)内部流程(575 分)服务质量(175 分)业务科室满意率(55 分)满意度(50 分) 廉洁自律(50 分)医德医风(100 分)缺陷管理(50 分) 病人投诉及管理(50 分)科研管理综合指标(20 分)教学管理综合指标(20 分)科研教学(60 分)学术论文(20 分)岗位技能掌握情况(20 分)继续教育学分完成率（10 分）学习成长(100 分)员工培训(40 分)术活动会议出勤率(10 分)四、 科室奖金核算1、奖金项目设置：科室月绩效工资：以科室绩效考评为依据发放的奖金2、月奖金核算临床科室奖金=（科室执行收入-科室直接成本）*50%*绩效考核得分/1000医技科室奖金=（科室执行收入-科室直接成本）*15%*绩效考核得分/1000行政后勤科室奖金=【（临床科室奖金+ 医技科室奖金）*科室人数/(临床科室人数+ 医技科室人数 )】 *绩效考核得分/1000
