1、机 密,索芙特公司 2012-2013绩效管理体系思路 2012年8月,一、索芙特绩效管理体系调整思路 二、索芙特绩效管理考评周期 三、索芙特细部绩效管理体系指标设计 财务（销售）指标体系 管理（经营管理）指标体系 四、岗位绩效考评实施-季度考评 五、岗位绩效考评实施-年度考评 六、实施路线图,目 录,1公司战略目标的分解与落实 通过绩效管理体系，将公司战略目标、年度经营目标逐级分解落实到各中心、销售区域、部门及各岗位，以保证在部门目标和岗位目标实现的基础上支持整个公司经营目标的实现。 2为加强管理人员及员工间的沟通提供有效的管理工具 绩效管理为员工与管理人员进行工作期望、工作表现和未来发展方
2、面的相互沟通提供了一个全面且易于操作的管理工具。 3建立绩效提升的正反馈机制 绩效管理强调持续的绩效沟通与指导，以帮助员工达成任务目标；并与科学合理的激励机制相挂钩，形成一个不断强化的正反馈过程，促进员工绩效的改善，从而推动公司业务发展和效益提高，最终实现公司经营和管理水平的不断提升。,一、索芙特绩效管理体系调整思路,索芙特绩效管理体系调整原则：,索芙特绩效考评周期与时间安排：,二、索芙特公司绩效管理考评周期,索芙特绩效考评的被考评者对应考评方式：,三、索芙特公司绩效管理体系设计, 主管的绩效考评者是上级部门经理或区域经理； 职能中心部门经理的绩效考评者是职能中心总监； 销售区域部门经理的绩效
3、考评者是职能中心总监和销售区域总监； 销售区域总监的绩效考评者是公司销售总经理； 职能中心总监的绩效考评者是公司中心总经理；中心总经理的绩效考评者是公司总裁； 普通员工的绩效考评者是部门负责人（注：部员工的绩效考评者是部经理、销售区域员工的绩效考评者是销售区域负责人、公司职能中心员工的绩效考评者是职能总监） 本制度适用于索芙特转正后的正式员工，但下列员工除外： 季度考评期内累计不到岗超过1个月的员工不参与本季度考评； 在考核期内离职员工无绩效奖金。,索芙特绩效考评的被考评者：,三、索芙特公司绩效管理体系设计,财务（销售）类关键业绩指标 管理（经营管理）类关键业绩指标,三、索芙特公司绩效管理体系
4、设计,索芙特绩效考评指标体系：,1.财务类关键指标； 总销售收入增长率 总回款计划达成率 利润总额收入完成率 销售毛利率 成本预算执行率 新产品销售完成率,三、索芙特细部绩效管理体系指标设计,1.财务（销售）类关键业绩指标-总销售收入增长率,三、索芙特细部绩效管理体系指标设计,1.财务（经营）类关键业绩指标-总回款计划达成率,三、索芙特细部绩效管理体系指标设计,1.财务（销售）类关键业绩指标-利润总额完成率,三、索芙特细部绩效管理体系指标设计,管理类指标 市场份额占有率 销售渠道建设 品牌价值 培训计划完成率 销售预期准确率 库存周转率 采购计划完成率 投入产出比（人力/销售费用/广告投入）
5、管理工作达成（重点工作达成达成，比如促销活动、薪酬制度建设等）,三、索芙特细部绩效管理体系指标设计,2.管理（经营管理）类关键业绩指标-市场份额占有率,三、索芙特细部绩效管理体系指标设计,三、索芙特细部绩效管理体系指标设计,2.管理（经营管理）类关键业绩指标-库存周转率,三、索芙特细部绩效管理体系设计,2.管理（服务）类关键业绩指标-培训计划完成率,季度绩效考评内容 季度绩效考评以工作业绩考评为主。 季度绩效考评流程 收集数据：下季度第一个月初到20日，考评数据提供方在20个工作日内提供相关数据； 整理考评资料：下季度第一个月20日到30日，人力行政管理中心将各部门考评结果整理归类； 公布考评
6、结果：下季度第一个月29到次月5日，人力行政管理中心向员工公布绩效考评结果； 核算薪酬：下季度人力资源部根据员工季度考评得分确定员工季度奖金。,四、索芙特绩效季度考评实施,1.季度绩效考评-内容与流程,2.季度绩效考评岗位指标-销售区域总监考核指标,四、索芙特绩效考评实施-季度考评,四、索芙特绩效考评实施-季度考评,3.季度绩效考评-季度奖金发放,季度绩效薪酬与固定薪酬分配比例一览表,绩效考核等级说明表,四、索芙特绩效考评实施-季度考评,五、索芙特绩效考评实施-年度考评,4.销售总经理年度考评指标,五、索芙特绩效考评实施-年度考评,本销售区域年度财务（销售）指标全部完成，销售区域总监可参与年度
7、利润分红。 本省区年度财务（销售）指标全部完成，该省首席经理可参与年度利润分红。 本省年度财务（销售）指标全部完成，该省销售主管（含主管）以下可获得一个月工资的年度效益收入。 根据年度、季度考评结果和年度述职报告决定相关人员下年度职务调整。,7.0 销售区域总监、各销售主管级以上年度效益收入-考评办法,五、索芙特绩效考评实施-年度考评,销售区域总监季度绩效返还政策： 如果本销售区域在本年度12月31日前所有省完成本年度财务（销售）指标，在根据绩效制度进行第四季度和年度考核兑现外，将按照公司季度绩效奖金发放规定，补发本人本年度前三季度因销售不达标而扣除的全部绩效奖金（扣除的提成30%*1.3）； 省首席经理季度绩效返还政策 如果本省在本年度第四季度完成本年度财务（销售）指标，在根据绩效制度进行第四季度和年度考核兑现外，将按照公司季度绩效奖金发放规定，补发本人本年度前三季度因销售不达标而扣除的个人部分季度奖金（扣除的提成20%）,7.0 销售区域总监、各省首席经理级季度奖金返还,谢谢,
