编号发行日期: 年 月 日版次: 版 页次: 第 页 共 页QM 模块作业流程文件名称: 相关部门采购、生管IQCPE、RD生产课最高主管品质最高主管仓库IQC 特采作业流程 作业说明 表单 依据文 件 1.IQC 开出进料检验记录表、来料不良改善通知单、不良样品给采购。进料检验记录表、来料不良改善通知单不合格品管制作业程序 2采购开出材料特采申请单，由部门主管审核后，会签相关部门（采购制造品管工程业务其它相关部门） 。 特采单3 相关部门会签后，经品质部最高主管核准，并判定处理方式合格（特采允收、特采全检）与不合格。 特采单4 IQC 根据判定结果贴特采与退货标签，并结合特采单记录存档。特采单、成品事业部收料单、进料检验履历表进料检验记录表 、 来料不良改善通知单采购申请特采部门主管审相关部门确认品质最高主管核准退货N O特采允收 条件特采条件收货 全 检费用计算 供应商补货扣款工时统计贴特采标签入库费用计算扣款备注：要求 ERP 能够自动提醒并发出 E-MAIL 给相关部门人员知悉。 5仓库根据成品事业部收料单收货入库。成品事业部收料单全进信息技术(上海) 中山圣马丁 修订次数 01 02 03项目经理 模块顾问 项目经理 模块负责人 制定 修订日期崔晓艳 文件管制
