1、文件编号：版 本： A 分层审核实施办法 页 码： 第 1 页 /共 4 页文件修订履历/呈签页版次 修订内容 修订日期 修订者 批准A 新增 2016-11-24 李俊伟会签人声明：本人清楚签名即代表已认可文件内容，本人承诺带领所在团队按文件规定执行。请 将 需 会 签 部 门 前 面 的 “”勾 选 ， 如 ： ； 部 门 名 称 可 按 最 新 架 构 更 改部 门 第 一 事 业 部 第 二 事 业 部 第 三 事 业 部 第 四 事 业 部会 签部 门 第 五 事 业 部 五 金 制 品 部 塑 胶 制 品 部会 签部 门文件会签及分发范围会 签文件编号：版 本： A 分层审核实施办
2、法 页 码： 第 2 页 /共 4 页批 准 审 核 复 核 拟 制1.目 的 ：使 各 级 管 理 者 都 参 与 到 支 持 操 作 工 的 活 动 中 ， 增 加 不 同 层 次 的审 核 频 次 ， 确 保 过 程 始 终 严 格 遵 守 和 执 行 标 准 ， 提 供 一 个 有 效 跟 踪的 流 程 ， 用 来 识 别 过 程 所 涉 及 的 人 ， 设 备 ， 环 境 ， 方 法 ， 物 料 ， 品质 目 标 等 持 续 改 进 的 机 会 。2.适 用 范 围 ：适 用 于 林 积 为 一 事 业 部 各 个 制 造 现 场 及 参 与 制 造 过 程 的 相 关 事 业部 门
3、 。3.定 义 ： 无4.权 责 ：4.1 管 理 者 代 表 ：有 效 组 织 全 体 管 理 人 员 参 与 分 层 管 理 ， 监 督 审 核 过 程 的 有 效 性 。4.2 品 质 部 ：4.2.1.负 责 分 层 审 核 实 施 办 法 的 有 效 实 施 。4.2.2.负 责 组 织 相 关 单 位 编 制 分 层 审 核 计 划 表 分 层 审 核检 查 表 。4.2.3 负 责 对 第 二 层 ， 第 三 层 审 核 的 计 划 实 施 情 况 进 行 跟 踪 检 查4.3 生 产 部 ：4.3.1 协 助 分 层 检 查 表 的 制 定 并 有 效 执 行 分 层 管 理
4、办 法 。4.3.2 负 责 对 第 一 层 审 核 的 计 划 实 施 情 况 进 行 跟 踪 检 查4.4 其 他 相 关 事 业 部 门 ： 协 助 分 层 检 查 表 的 制 定 并 有 效 执 行 分层 管 理 办 法 。5.内 容 ：5.1 审 核 团 队 组 建 ：审 核 组 长 ： 管 理 者 代 表审 核 员 ： 事 业 部 总 经 理 、 各 部 门 经 理 、 各 部 门 主 管 、 各 部门 组 长 /助 理 ， 各 部 门 工 程 师 。文件编号：版 本： A 分层审核实施办法 页 码： 第 3 页 /共 4 页5.2 分 层 与 实 施 细 则 ：5.2.1 第 一
5、 层5.2.1.1 第 一 层 审 核 由 各 部 门 组 长 /助 理 进 行 ， 组 长 /助 理对 所 辖 过 程 每 班 一 次 进 行 审 核 ； 部 门 主 管 每 周 一次 对 所 辖 过 程 进 行 轮 流 审 核 。5.2.1.2 第 一 层 审 核 记 录 每 周 上 交 生 产 部 ， 由 生 产 部 进 行汇 总 ， 每 周 组 织 各 班 组 召 开 总 结 分 析 会 ， 制 定 纠 正措 施 ， 推 动 改 进 ；5.2.1.3 生 产 部 负 责 对 第 一 层 审 核 计 划 实 施 情 况 进 行 追 踪 检查 。5.2.2 第 二 层5.2.2.1 第 二
6、 层 审 核 由 部 门 经 理 、 专 业 工 程 师 进 行 ， 部 门经 理 每 月 一 轮 回 ， 审 核 所 有 过 程 ； 专 业 工 程 师 对 所辖 过 程 每 月 一 次 进 行 审 核 。5.2.2.2 审 核 记 录 交 到 品 质 部 ， 由 品 质 部 每 月 汇 总 审 核 中发 现 的 问 题 ， 组 织 相 关 部 门 进 行 纠 错 与 改 进 。5.2.2.3 品 质 部 对 第 二 层 审 核 的 计 划 实 施 情 况 进 行 跟 踪 检 查5.2.3 第 三 层5.2.3.1 第 三 层 审 核 由 总 经 理 及 各 相 关 部 经 理 进 行 季
7、度 轮回 审 核 ， 审 核 所 有 过 程 。5.2.3.2 审 核 记 录 交 到 品 质 部 ， 由 品 质 部 汇 总 审 核 中 发 现的 问 题 ， 组 织 相 关 部 门 进 行 纠 错 与 改 进 。5.2.3.3 品 质 部 对 第 三 层 审 核 的 计 划 实 施 情 况 进 行 跟 踪 检查5.3 改 进 与 跟 踪5.3.1 审 核 中 发 现 的 一 般 性 问 题 ， 各 汇 总 部 门 形 成 分 层 审 核 改善 追 踪 记 录 表 ， 明 确 问 题 、 责 任 人 、 完 成 时 间 ， 张 贴 在 班组 看 板 上 ， 并 跟 踪 至 问 题 关 闭 ；
8、 责 任 人 应 制 定 纠 正 措 施 ，负 责 关 闭 问 题 。5.3.2 审 核 中 发 现 的 不 能 立 即 解 决 的 比 较 严 重 的 或 系 统 性 问 题 ，应 形 成 改 进 项 目 ， 成 立 项 目 组 以 推 动 改 进 。5.3.3 审 核 组 每 月 召 开 一 次 会 议 ， 总 结 审 核 计 划 的 执 行 完 成 情 况 、取 得 的 效 果 、 存 在 的 不 足 ， 以 及 审 核 中 发 现 的 主 要 问 题 ， 这文件编号：版 本： A 分层审核实施办法 页 码： 第 4 页 /共 4 页些 问 题 的 关 闭 与 改 进 情 况 等 。 会 议 记 录 做 为 分 层 审 核 的 月 度总 结 报 告 ， 在 第 三 层 审 核 完 成 后 对 计 划 表 重 新 拟 定 。6.参 考 文 件 ： 无7.流 程 图 ：8.相 关 记 录8.1 分 层 审 核 计 划 表8.2 分 层 审 核 检 查 表8.3 月 度 总 结 报 告8.4 纠 正 与 改 进 记 录
