1、第 1 页 共 17 页2017 年青羊区卫计局艾滋病防治工作项目绩效自评报告一、项目概况(一) 项目绩效目标的设置情况1.项目的设立的背景和依据为推动健康中国建设，贯彻落实全国卫生与健康大会精神以及“ 健康中国 2030”规划纲要要求，全面落实中华人民共和国传染病防治法和艾滋病防治条例 ，进一步推进艾滋病防治工作，履行我国对联合国“2030 可持续发展议程” 的承诺，2017 年 1 月，国务院印发了中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划 （国办发20178 号） 。行动计划确定了“十三五”防治总体目标：最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一
2、步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。提出了宣传教育、综合干预、检测治疗等 11 个具体工作指标，涵盖了防治工作主要领域。其中诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例、符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例、接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率等三项指标，与联第 2 页 共 17 页合国艾滋病规划署确定的 2020 年“3 个 90%”的目标一致。2017 年，成都市人民政府防治艾滋病工作委员会 、成都市人民政府目标管理督查办公室下达了2017 年艾滋病防治专项目标 （成防艾委20172 号） ，青羊区政府也将艾滋病防治
3、工作纳入目标管理，由区目督办会同区防治人类重大疾病工作指挥部下达了2017 年青羊区艾滋病防治工作专项目标 （成青防病指20171 号） ，区政府与各部门、各街办签订了青羊区 2017 年度艾滋病防治目标管理责任书 。2.项目设定的绩效目标内容（1 ）项目绩效总目标加强防治保障，提升防治能力，落实防治措施，维持艾滋病疫情低流行态势。完成 14 项国家、省、市规定的艾滋病防治技术措施数量质量考核指标。表 1 艾滋病防治技术措施数量质量考核指标指标项目 指标要求HIV 抗体检测率 10%HIV/AIDS 随访检测比例 90%HIV/AIDS 的配偶检测比例 85%单阳家庭阳转率 1%结核检测率 9
4、0%美沙酮维持治疗率 85%暗娼干预覆盖率 70%男男干预覆盖率 70%治疗覆盖率 85%HIV/AIDS 病毒载量检测比例 85%病毒抑制率 90%美沙酮门诊实验室结果上报率 80%暗娼检测率 70%男男检测率 70%第 3 页 共 17 页（2 ）项目绩效阶段性目标项目从加强防治保障、提升防治能力、落实防治措施、评估防治效果等四方面设定阶段性目标，但各阶段有所侧重，具体阶段性目标设定如下：2017 年 1-4 月，主要从加强防治保障入手，区领导召开防艾专题研究会，落实中央和地方相关政策，制定目标计划，各成员单位制定艾滋病防治年度工作计划，区重大疾病指挥部部署防治艾滋病工作督查，区财政和区卫
5、计局研究加大防艾经费投入和资金分配方案，完成经费预算批复。2017 年 3-8 月，主抓防治能力建设。通过配备、培训专业人员和兼职人员，扩大防治覆盖能力；对所有专业、非专业人员组织专业培训，提升防治能力，提高防治效果，构建防治体系。对上半年的防治工作进行总结，对照目标和成效，吸收经验教训，提出改进措施，制定下半年的工作计划。2017 年 6-12 月，落实防治措施、评估防治效果。大力开展宣传教育，加强青少年人群、进城务工人员、来蓉少数民族群众等防艾禁毒教育，在公交车站、交通要道和媒体设置或刊播艾滋病防治公益广告；加强综合治理，加强暗娼、男性行为者、性病门诊就诊者等高危人群干预，加强血液安全管理
6、；加强发现管理，规范监测检测，扩大第 4 页 共 17 页抗病毒治疗，实施艾滋病母婴传播阻断，加强婚前保健女性艾滋病病毒检测，完善艾滋病关怀和救助机制。（3 ） 项目预期效益完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”工作机制；健全防治体系，落实防治措施，全面完成防治工作目标。使 2017 年新发艾滋病病例增长幅度较 2016 年增长幅度同比下降。3.编制预算的测算方法和依据（1 ）根据成都市人民政府防治艾滋病工作委员会 、成都市人民政府目标管理督查办公室关于下达 2012 年艾滋病防治专项目标的通知 （成防艾委20122 号） “区（市）县财政专项投入不低于人均 0.45 元”、 成都
7、市人民政府防治艾滋病工作委员会、成都市人民政府目标管理督查办公室关于下达 2013 年艾滋病防治专项目标的通知（成防艾委20134 号） “区（市）县财政专项投入较2012 年增加 10-20 万元” ，以及成都市人民政府防治艾滋病工作委员会、成都市人民政府目标管理督查办公室关于下达 2017 年防治艾滋病专项目标的通知的要求，预算了艾滋病防治财政资金 60.5 万元。（2 ）根据艾滋病防治条例 第 18、19 条、国家卫生计生委、公安部、国家食品药品监管总局关于印发戒毒药物维持治疗工作管理办法的通知 （国卫疾控发第 5 页 共 17 页201491 号）和国家卫生计生委办公厅关于印发戒毒药物
8、维持治疗机构基本要求等 3 个文件的通知（国卫疾控函2015287 号） 、卫生部全国艾滋病检测工作管理办法（2006 年版）的要求，预算了苏坡社区卫生服务中心艾滋病防治工作经费 84.84 万元，用以补助该中心维持美沙酮药物维持治疗门诊、艾滋病抗病毒治疗定点门诊和艾滋病初筛实验室正常工作。以上合计申请区本级艾滋病防治项目经费 145.35 万元，无调整，年底无结转结余。（二）项目实施主要流程、环节或相关计划1.根据成都市下达的目标任务，结合青羊区实际，将区本级经费使用计划分为 2 部分：（1 ） 60.5 万元艾滋病防治财政资金的使用计划：2017 年，青羊区制定了成都市青羊区 2017 年
9、区级财政补助艾滋病防治项目实施方案（四川省艾滋病社区防控标准化示范区、国家艾滋病防治示范区和四川省中学生艾滋病防控实验区建设部分） （成青防病指办20177 号） ，要求各区级相关部门、街道办事处加强艾滋病防治宣传和干预，各社区卫生服务中心、区疾控中心加强高危人群干预和抗病毒治疗、提高社区艾防工作质量等，区教育部门加强中学生防艾工作，开展四川省中学生艾滋病防控实验区建设。以上项目要求在 2017 年 11 月 30 日前完成。第 6 页 共 17 页（2 ）补助苏坡社区卫生服务中心 2017 年艾滋病防治工作经费 84.84 万元的使用计划：拟订了关于提请审议“拨付苏坡社区卫生服务中心 201
10、7 年艾滋病防治工作经费”的请示 ，经局党组集体研究后及时拨付给了苏坡社区卫生服务中心，要求完成上级下达的“社区美沙酮维持治疗年保持率达 75%，社区美沙酮维持治疗受治者实验室检测结果上报率达 75%”、 “符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达 85%，夫妻一方阳性家庭的配偶艾滋病阳转率低于 1%；接受抗病毒治疗的感染者和病人病毒抑制率达90%”的任务。在下达了目标任务和项目实施方案后，我区各部门、各街道和各单位就可以有目的、有针对地开展艾滋病防治工作。从后期的执行情况来看，各部门、各街道和各单位也正是根据目标任务和项目实施方案的要求，扎实开展了艾滋病防治工作，完成了上级下达的各项任
11、务。二、项目实施及管理情况（一）资金管理情况1. 资金计划及到位。资金渠道 资金计划（万元） 到位金额（万元）中央 341.98 万元 341.98 万元省级 23.05 万元 23.05 万元市级 29.40 万元 29.40 万元第 7 页 共 17 页本级 145.34 万元 145.34 万元严格按照专项资金管理暂行办法及预算管理办法执行，业务科室做好资金的分配方案，通过局党委会会议通过，计财科进行计划申报，当月拨付完成，做到零余额。专款专用，并未挪作他用的现象。月末账务处理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算准确规范。2. 资金使用。2017 年，区财政补助资金到位后，经局
12、党组会议研究后，于 3 月将 84.84 万元下拨苏坡社区卫生服务中心，于8 月将 60.5 万元拨付各相关部门、街道和医疗单位，以上经费均无截留、挤占、挪用等情况。表 2 成都市青羊区 2017 年区级财政补助艾滋病防治项目资金分配总表（单位：万元）单位四川省艾滋病社区防控标准化示范区建设四川省中学生艾滋病防控实验区建设国家艾滋病防治示范区合计 备注区教育局 0.5 0.5区民宗局 0.5 0.5区文体旅局 1.48 1.48区委党校 0.5 0.5区人社局 0.5 0.5区传媒中心 5 5文家街办 0.4 0.4黄田坝街办 0.4 0.4苏坡街办 0.4 0.4东坡街办 0.4 0.4区级
13、部门、各街办经费合计：14.08 万元；医疗卫生单位经费合计46.42 万元。第 8 页 共 17 页3. 制度建设。在拨付区本级资金前，区卫计局制定了成都市青羊区 2017 年区级财政补助艾滋病防治项目实施方案（四川省艾滋病社区防控标准化示范区、国家艾滋病防治示范区和四川省中学生艾滋病防控实验区建设部分） （成青防病指办20177 号） ，拟订了关于提请审议“拨付苏坡社区卫生服务中心 2017 年艾滋病防治工作经费”的请示 ，经局党组集体研究后再拨付各相关单位。为加强内控管理，资金在拨付前严格执行局党组“三重一大” 规定，经局党组会研究决定后再拨付各相关单位。要求各单位严格执行财务制度，按照
14、专项资金管理办法，专款专用。金沙街办 0.4 0.4府南街办 0.4 0.4光华街办 0.4 0.4草堂街办 0.4 0.4汪家拐街办 0.4 0.4少城街办 0.4 0.4新华西路街办 0.4 0.4西御河街办 0.4 0.4草市街办 0.4 0.4太升街办 0.4 0.4区疾控中心 15 2 17.0区卫计执法大队 3.48 3.48文家中心 0.3 0.93 1.23成飞中心 0.3 0.93 1.23苏坡中心 0.3 10.34 10.64东坡中心 0.3 0.93 1.23府南中心 0.3 0.93 1.23光华中心 0.3 0.93 1.23草堂中心 0.3 0.93 1.23汪家
15、中心 0.3 0.93 1.23新华中心 0.3 0.93 1.23草御中心 0.3 0.93 1.23太升中心 0.3 0.93 1.23成都第一骨科医院 3.0 3.0合计 15 3.8 41.7 60.5第 9 页 共 17 页（二）组织实施情况1. 项目预算执行情况。2017 年，区财政补助资金到位后，经局党组会议研究，于 3 月及时将 84.84 万元下拨苏坡社区卫生服务中心; 根据人民政府防治艾滋病工作委员会 、成都市人民政府目标管理督查办公室关于下达 2017 年艾滋病防治专项目标（成防艾委20172 号）精神，青羊区在 7 月印发了成都市青羊区防治人类重大疾病工作指挥部、成都市
16、青羊区人民政府目标管理督查办公室关于下达 2017 年防治艾滋病专项目标的通知 （成青防病指20171 号） ，于 8月制定了2017 年区级财政补助艾滋病防治项目资金实施方案（四川省艾滋病社区防控标准化示范区、国家艾滋病防治示范区和四川省中学生艾滋病防控实验区建设部分） （成青防病指办20177 号） ，并及时将 60.5 万元拨付各相关部门、街道和医疗单位。2.组织实施。（1 ）实施流程和机构设置区卫计局负责本项目的组织领导、检查指导和督导评估，制定项目实施方案，及时拨付项目资金，开展财政项目执行情况和实施效果综合评估。项目办公室设在区卫计局应急办。区疾控中心负责落实各项技术措施、开展技术
17、指导、质量控制、信息收集和管理、检查与考核评估。项目技术指导办公室设在区疾控中心艾防科。第 10 页 共 17 页各相关部门、街道和医疗卫生单位为项目的具体实施单位，也落实了人员具体负责按照年度目标和实施方案要求，开展防治工作，完成相关防治任务。（2 ）监管措施。区疾控中心定期对项目推进情况进行督导检查，年底区卫计局组织对各部门、街道和相关医疗卫生单位进行了考核。三、项目绩效情况（一）目标完成情况。2017 年，青羊区艾滋病防治工作在区委、区政府的高度重视下，通过卫生系统和区级各部门、各街办的共同努力，严格按照区政府与市政府签订的目标责任书，结合青羊实际开展工作，全面按进度完成了市政府下达我区
18、的艾滋病防治工作目标。1.工作机制进一步健全。区政府对艾滋病防治工作实施目标管理，由区目督办汇同区防治人类重大疾病工作指挥部办公室下达了2017 年青羊区艾滋病防治工作专项目标 ，区政府与各部门、各街办签订了青羊区 2017 年度艾滋病防治目标管理责任书 ，各部门、街办也相应的制定了本单位的年度工作计划。各部门、各街办结合自身工作，均制定了年度防艾工作计划，并按照计划开展工作。2.防治体系进一步健全（1 ）区疾控中心 2013 年 4 月正式成立了独立的艾滋病防治科，配备了 3 名专职人员。区定点医疗机构已于第 11 页 共 17 页2016 年 7 月正式开业，并全面开展工作，承担我区抗病毒
19、治疗工作。驻区医疗机构均配备 1 名以上艾滋病防治兼职人员。驻区医疗机构均配备 1 名以上艾滋病防治专兼职人员。目前有 2 个管理感染者超过 150 例的社区，相关工作正在交接，以保证有专人开展工作。（2 ）艾滋病监测、检测体系不断健全，辖区内现已有艾滋病初筛实验室 12 家，快速检测点 13 家，建成了方便、可及的艾滋病筛查网络。区疾控中心 CD4 实验室已经开展工作。目前有 3 家医院正在申请初筛实验室，1 家医院正在申请快检点。3.防治措施进一步落实（1 ）各部门、街道广泛开展艾滋病防治宣传活动。区委组织部、区委党校、区卫生局联合对新任科级及以上领导干部开展培训工作。区人社局将艾滋病知识
20、和政策培训纳入了全区公务员培训内容。四川省中学生艾滋病防控实验区工作继续稳步深入推进，今年，区疾控中心从工作的可持续性出发，将学校宣教工作下沉至各社区卫生服务中心，实行属地化管理，要求各中心对辖区内中学开展每年两轮的形式多样化的全覆盖。结合今年的社区艾滋病防控标准化示范区建设，区疾控中心将制定青少年艾滋病工作标准化工作流程 ，以确保工作取得实效。区教育局将预防艾滋病教育作为德育教育的重要组成部分，纳入了学校德育工作计划。每年新生入学均要开展艾滋病教育的第一课，防艾教育活动总课时第 12 页 共 17 页达 6 课时以上。在学校挂牌“青爱小屋” ，推动和指导学校开展防艾、性健康、心理健康及慈善教
21、育，将艾滋病防治与心理健康课程有机结合，多维度开展。区建交局、区卫计局和各街办对进城务工人员，区民宗局对少数民族群众开展了多形式、全方位的防艾禁毒教育工作。草堂街办在百花中心站设立了大幅墙体宣传广告和灯箱广告，府南街办在金沙公交枢纽设立的大幅灯箱广告，区城管局在玉带桥设立了大幅防艾公益广告，区传媒中心在青羊有线台每天五次播放公益广告。（2 ）加强综合治理区公安分局积极创建“无毒社区”，加强吸毒管控，充分利用“6.26” 国际禁毒日、外勤民警下段工作、居委会成员走街串户等多种形式向社区群众宣传毒品对社会、家庭、个人的危害及相关的法律法规知识，通过全方位，多渠道地向群众进行深入浅出的形象化禁毒防艾
22、宣传。在社区人口集中、商贸店铺云集处张贴禁毒宣传画，开办禁毒宣传栏和版报。设立禁毒宣传点和流动宣传站，接受过往群众的咨询。定期派辅导员到学校通过课堂教学的方式，对学生进行毒品预防教育，还利用学校的报刊栏，开辟了“远离毒品、珍爱生命”的禁毒宣传栏，大力宣传毒品的危害，使青少年学生从小树立起自觉远离毒品的意识。苏坡美沙酮门诊按照国家、省、市有关要求开展工作，完成了各项国家指标。区疾控中心设计、制作了 10000 套艾滋病健康幸福第 13 页 共 17 页包，通过各街道发放给目标人群。据统计，目前公共场所安全套摆放率达 100%，星级宾馆无偿提供覆盖率 100%，其他宾馆无偿提供覆盖率 95%，其他
23、公共场所无偿提供覆盖率 95%。（3 ）核心指标全面完成。2017 年，青羊区艾滋病防治工作全面完成了国家、省、市下达的 14 个艾滋病防治技术指标：HIV 抗体检测率、HIV/AIDS 随访检测比例、HIV/AIDS 的配偶检测比例、单阳家庭阳转率、结核检测率、美沙酮维持治疗率、暗娼干预覆盖率、男男干预覆盖率、治疗覆盖率、HIV/AIDS 病毒载量检测比例、病毒抑制率、美沙酮门诊实验室结果上报率、暗娼检测率、男男检测率。指标项目 指标要求 完成情况HIV 抗体检测率 10% 31.70%HIV/AIDS 随访检测比例 90% 95.98%HIV/AIDS 的配偶检测比例 85% 96.75%
24、单阳家庭阳转率 1% 0.00%结核检测率 90% 96.47%美沙酮维持治疗率 85% 93.48%暗娼干预覆盖率 70% 77.68%男男干预覆盖率 70% 77.33%治疗覆盖率 85% 88.77%HIV/AIDS 病毒载量检测比例 85% 97.16%第 14 页 共 17 页病毒抑制率 90% 98.68%美沙酮门诊实验室结果上报率 80% 100%、90.77%、90.77%暗娼检测率 70% 85.70%男男检测率 70% 88.5%（二）项目效益情况2017 年，各区级相关部门、街道办事处和各医疗卫生单位广泛深入开展艾滋病防治知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，使艾滋病防治
25、工作取得初步成效，通过了成都市政府防艾委组织的目标考核，为保障人民群众的生命安全起到了积极作用。（一）2017 年，我区报告艾滋病新发感染病例较 2016年下降 21.28%。（二）城市居民艾滋病知识知晓率 95.12%，流动人口知晓率 91.58%，青少年知晓率 95.9%，暗娼知晓率93.12%。干预暗娼 6931 人次，检测 1200 人次。干预男同2545 人次，检测 539 人次。免费抗病毒治疗在治 874 人。开展艾滋病筛查 254238 例，覆盖率 31.78%。（三）绩效管理情况我局对艾滋病防治工作高度重视，由局主要领导亲自抓、负总责，班子成员落实分工负责制，切实加强了对该项工
26、作的全程监管。区疾控中心定期督查。区委、区政府把艾滋病防治工作纳入成都市青羊区 2017 年省市民生实事目标分解表 （成青目督201719 号） ，明确责任科室和第 15 页 共 17 页完成时限，进一步压实工作责任，每个季度对目标完成进度进行督查，确保目标任务稳步推进。突出政策宣传，着力提高群众对政策的知晓度，通过在局对外公开网站政策告知、在各街道（社区）便民服务中心摆放政策告知宣传资料、开展社会宣传活动现场陈列政策宣传展板或发放宣传资料、社区公示栏张贴公示、物管小区或居民院落张贴公示等多种方式和途径，加强社会面宣传，推动和指导开展防艾、性健康、心理健康及慈善教育，将艾滋病防治与心理健康课程
27、有机结合，使百姓成为真正的受益群体。每年对各单位艾滋病专项资金聘请第三方进行审计，保障专项资金专款专用。四、评价结论及自评得分情况本项目总分 100 分，自己评得分 99.5 分。（一）项目决策总分 30 分，评价得分 30 分。通过对项目决策的三级指标评价，考评分值 30 分（总分 30 分） 。说明本项目在决策依据方面符合统筹安排计划，体现了民主决策的合理性、充分性、重要性；项目预算可行。 （二）项目管理方面总分 20 分，评价得分 30 分。通过对项目管理的三级指标评价，考评分值 20 分（总分 20 分） 。说明本项目严格按照要求，资金足额到位、拨付及时，使用时间、范围、程序合规，没有
28、进行预算调整，财务制度、会计核算健全、规范。（三）项目绩效方面总分 50 分，评价得分 49.5 分。第 16 页 共 17 页通过对项目绩效的三级指标评价，考评分值 49.5 分（总分 50 分） ，其中仅三级指标“满意度”得分为 4.5 分。扣分原因：满意度：根据对 10 位受益群众的问卷调查，9 位受访者对防艾工作表示满意，有 1 位受访者的总体评价为一般，群众满意率达 90%。根据评价标准，本项评价得分：590%=4.5 分，扣减 0.5 分。总体上看，艾滋病防治工作绩效考评得分，综合分值99.5 分。五、建议（一）完善监测网络，及时掌握流行趋势。及时准确掌握疫情和流行趋势是防治艾滋病
29、的基础。区卫生局应加快区疾控中心 CD4 检测实验室和梅毒确认实验室建设，引导重点人群和高危人群参加免费的自愿咨询和初筛检测，以便及时掌握病情流行趋势。（二）继续加强干预措施，切实阻断传播途径。重点加强流动人群、暗娼、吸毒人员、农民工等高危人群的预防干预。大力推广使用安全套，积极推广在宾馆客房摆放和免费使用安全套。尤其是加强在洗浴、按摩、酒吧、歌城等场所摆放安全套或设置安全套自动发售装置工作。（三）加强对资金分配方案研究，提高资金使用效益。资金分配方法应根据形势变化不断更新改进，尽量提第 17 页 共 17 页高分配的科学合理性。各部门要加强沟通和反馈，主动深入基层工作一线，及时掌握各基层单位工作实际，在此基础上制订科学合理的资金使用分配方案。建议相关部门在资金、硬件、设施、人员等方面加大投入，在资金分配比例、分配科目等方面适当倾斜，优化资金分配方案，提高资金使用效益。（四）继续强化防艾宣传力度。采取多种方式，广泛深入地开展宣传教育，在群众中全面普及艾滋病防治知识和政策，引导群众养成健康文明的生活方式，在全社会形成“珍爱生命、抵御艾滋”的健康氛围。对重点人群加强艾滋病防治知识的宣传，深入开展防艾教育进党校、进机关、进社区、进工地、进工厂、进公共场所、进学校活动。附件：1. 财政支出绩效评价指标自评表联系人及电话：闵玉荣，86938601单位（公章）2018 年 4 月 16 日
