1、1财政支出项目绩效自评报告评价类型： 实施过程评价 完成结果评价项目名称：其他公用支出 项目单位：中共文昌市委直属单位工作委员会 主管部门：中共文昌市委直属单位工作委员会 评价时间：2016 年 4 月 15 日至 4 月 30 日 组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位评价机构： 中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：上报时间：2016 年 5 月 10 日2项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位 中共文昌市委直属单位工作委 主管部门项目负责人 陈 锐 联系电话 63330131地址 文昌市委办公大楼六楼 614 室 邮编 571399项目类型 经常性项目（） 一次性项目（
2、）计划投资额（万元）383实际到位资金（万元）374实际使用情况（万元）374其中：中央财政 其中：中央财政省财政 省财政市县财政 383 市县财政 374其他 其他二、绩效评价指标评分一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分项目目标 4 目标内容 4 4决策依据 3 3决策过程 8决策程序 5 5分配办法 2 2项目决策 20资金分配 8分配结果 6 6到位率 3 2资金到位 5到位时效 2 2资金使用 7 7项目管理 25资金管理 10财务管理 3 33组织机构 1 1组织实施 10管理制度 9 8产出数量 5 5产出质量 4 4产出时效 3 3项目产出 15产出成本 3 3经
3、济效益 8 7社会效益 8 8环境效益 8 8可持续影响 8 8项目绩效 55项目效益 40服务对象满意度 8 8总分 100 100 100 97评价等次 优秀三、评价人员姓 名 职务/职称 单 位 签 字陈 锐 常务副书记 市直工委 陈 锐姚春燕 副书记 市直工委 姚春燕黄惠贤宣传群工股股长（报账员）市直工委 黄惠贤评价工作组组长（签字）：陈锐4项目单位负责人（签字并盖章）：陈锐2016 年 5 月 9 日关于其他共用支出经费项目绩效自评报告文昌市财政局：根据文昌市财政局关于开展 2014 年度预算项目绩效自评的通知文财监【2016】10 号文件有关要求，我委于 2016 年 4 月15
4、日至 5 月 10 日对我委 2015 年其他共用支出专项经费项目利用市级财政资金的绩效进行评价。一、项目概况（一）项目单位基本情况中共文昌市委直属单位工作委员会属于文昌市的行政单位，办公地址：位于文昌市委市政府办公楼六楼 614 室；中共文昌市委直属单位工作委员会工作职责是：制定市直属单位党的建设规划。指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；指导各级党组织实施对机关党员，特别是党员领导干部的教育、管理和监督，及时向市委市政府反映各5级党组织的领导班子、领导干部有关情况；负责市直属单位各党委领导班子的配备任免工作；配合组织部门对机关党员干部进行考核和民主评议
5、工作；负责组织市直属单位党员和党员对象的理论学习和教育培训工作；负责市直属机关党委妇委会工作；承办市委和上级主管部门交办的其他工作。（二）项目绩效目标 深入学习党的十八大和习近平总书记系列重要讲话精神、省委省政府六届六次、七次全会和市委关于加强党的建设的部署，以贯彻新形势下全面从严治党为主线，以党章、 中国共产党党和国家机关基层组织工作条例（以下简称条例）为基本遵循，坚持思想建党和制度建党相结合，强化从严治党责任，以服务中心建设队伍为核心任务，全面提高机关党建工作科学化水平。2015 年市直工委共举办党务干部培训班、入党积极分子和入党对象培训班 6 期，参加人次 800 人，入党积极分子和发展
6、对象考试合格率 100%；组织开展创建高效文明机关和党员志愿服务等活动；做好发展党员、民主评议党员工作和党建调研工作。项目绩效目标如下：项目绩效目标表项目名称：其他共用支出经费绩效标准指标类型 绩效指标 绩效目标优 良 中 差对党务干部、党员和党员对象和入党积极分子进行培训办各种培训班 6 期 6 期 5 期 4 期 1 期产出指标开展“七一”及创建高效文明机关活动党建调研和检查创建高效文明机关共 15完成率95%以完成率85%-完成率75%-完成率75%以下6次 （含 95%） 95%（含85%）85%（含75%）党员及党员对象满意度 满意度 90% 90% 80% 70% 60%以下成效指
7、标考试合格率 100% 100% 100% 80% 70% 60%以下项目开展成本成本控制在预算范围内不超预算超过 1%-10%超过 10%-19%超过 19%效率指标提高党务干部管理水平 达到预期目标 （三）项目基本情况。党员教育培训工作。围绕学习贯彻党的十八大精神，贯彻执行党的群众路线思想为主线，狠抓了基层党组织“三会一课” 制度的落实，经常深入到市直单位督促检查学习活动和学习效果，有力地促进了学习活动的开展，举办党员和党务干部培训 2 期参加人数 632 人次；发展党员工作。按照 “控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用” 的总 要求，举办 党员发展对象培 训 3 期和入党积极分子培训
8、1 期参加人数 145 人次，全部考试合格，发展 60 名预备党员转为正式党员。 开展“七一”系列活动：落实三会一课制度，做好民主评议党员工作，评选先进党支部、优秀党务工作者和优秀共产党员，并召开纪念大会进行表彰。组织党员开展志愿服务活动。一是组织新党员到文城镇南阳人民英雄纪念园开展“ 践行核心价值 志愿服务我先行”党员志愿服务活动。党员代表向人民英雄敬献花篮、全体党员重温入党誓词，听取南阳人民英雄革命斗争史和开展环境卫生义务大扫除活7动。二是开展专项禁毒宣传教育和社区环境综合整治为主题的集中志愿服务活动。在各个社区以发放禁毒图片宣传资料、设立禁毒法律咨询点、滚动播放 DVD 禁毒宣传片等形式
9、，深入开展禁毒宣传活动，大大提高了市民防毒、拒毒意识。据统计，本次禁毒宣传活动共出动禁毒宣传车 6 辆次，发放宣传资料 5500 份，悬挂宣传横幅 11 张，摆放禁毒宣传展板 100 个（次），接受群众咨询共 800 多人次。开展环境综合整治志愿活动中，三是市直机关共81 个党支部 500 多名在职党员到社区参加志愿服务活动，共出动垃圾收集车 22 辆，清理卫生死角 26 处，共收集垃圾 80 车/次。通过开展志愿服务活动，充分发挥了新党员带头表率作用，以实际行动“践行核心价 值观 志愿服务我先行” ，大力弘扬志愿精神，推进党员志愿服务常态化。开展创建“文明高效机关”活动。建立健全各项规章制度
10、，大力创建“文明高效机关” 。在工作纪律方面，制定并 认真执行考勤登记制度，实行上下班指纹签到，办公桌上摆放岗位牌，共产党员标明党徽标识，设置工作人员去向导示牌。在形象礼仪方面，大部份单位办公环境清洁美观，设备物品整齐摆放，工作人员上岗衣行得体，待人态度诚恳热情。在工作效能方面，大部分单位特别是窗口服务单位设置办事指南，推行阳光政务，以公开栏、电子显示屏、办事手册等形式，公布单位及各科室的工作职责、服务项目等内容；简化办事程序，推行限时办结制度，实行首问负责等服务方式，有些单位还积极推行网上申报、审批、服务等便捷方式，创建活动取得一定实效。深入开展党的群众路线教育实践活动。按照市学习教育活动8
11、办公室关于进一步开展教育实践活动整改落实情况“回头看” 的通知的部署，认真组织“回头看” 。制定 “回头看”工作方案，按照文件提出的“六个看 ”、“三查一通报”等要求， 结合实际逐条自查自纠，确保无漏项、有实效。重点推进中央确定的 21 项专项整治任务，落实班子整改方案、专项整治方案和制度建设计划和党员干部个人整改措施，保证已到期限的整改任务落实到位，从而促进机关全市各项中心工作顺利开展。 完成市委、市政府交办的各项工作。一是落实“文昌文明大行 动” 总体部署， 积极参加文城环境综合整治卫生责任区督导工作，按照文明办的要求派员到责任区做好督导文明大行动工作按照市政府有关要求；二是通过文昌市人民
12、政府网站公开工委 2015 年度“三公” 经费预算和部门预算；三是切实开展 2015 年党风政风行风建设社会评价工作，按时上报承诺书、参加评议人员电话号码等有关材料；四是响应市委号召，全体干部职工踊跃参加“在家都来为残疾人捐助一元钱”爱心助残募捐活 动，共捐款 1060 元；五是积极配合并参与乡镇联系点公坡镇的各项中心工作，元旦、春节期间，开展“ 下基 层 访民情 解民忧”领导干部大下访活动，深入走访慰问结对帮扶对象 5 户，共赠送慰问品价值 1500 元，参与全市纪念海南解放 65 周年走访慰问活动，慰问烈属、复员军共 27 人；六是“七一” 期间 ，上门慰 问建国前入党的老党 员共 30
13、名，共送慰问金11200 元；七是积极开展减贫帮困工作，共联系帮扶困难户 8 户，帮扶资金共 16000 元；八是与市委组织部、文体局联合开展“海南省 2015 年读书知识竞赛”活动，购买活 动用书 1500 本，市直机关9共 1562 人参加竞赛活动；九是组织市直机关干部 1200 人参观“纪念抗战胜利 70 周年暨海南解放 65 周年图片展和书法展”活动；十是组织机关干部 600 人到翁田镇博文村委会东海坡参加“绿化宝岛” 植 树活 动。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况 其他公用支出工作经费市级财政预算 38.3 万元，截止绩效评价基准日，其他公用支出工作经费项目已到位资金
14、 37.4 万元，资金到位率 97.65%。（二）项目资金使用情况根据相关的财务资料，截止绩效评价基准日，项目已使用市级财政资金 37.4 万元，（三）项目资金管理情况 本次绩效评价范围内的项目资金统一由财政专库管理，单位按照项目专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行了相关政策，付款申请审批等程序均已到位。三、项目组织实施情况（一）加强思想建设，党员干部素质有所提高（二）夯实执政基础，基层党 组 织 的 凝 聚 力 和 战 斗 力 不 断 提 高（三）坚持标本兼治，机关作风建设明显改进（四）强化自身建设，工作水平进一步提高。(五) 服务工作大局，努力完成各项工作任务2015 年市直工委共举
15、办党务干部培训班、入党积极分子和入党10对象培训班 6 期，参加人次 800 人，入党积极分子和发展对象考试合格率 100%；组织开展创建高效文明机关和党员志愿服务等活动；做好发展党员、民主评议党员工作和党建调研工作，四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况 1.项目的经济性分析（1）项目预算控制情况根据文昌市财政局“文财预201528 号”关于批复 2015 年市本级部门预算的通知文件，批复其他公用支出专项经费项目资金 38.3 万元，用于 2015 年年度工作经费和”七一”活动及创建文明高效机关等活动.截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位 37.4 万元，项目的到位资
16、金控制在预算范围内。（2）项目预算节约情况。根据相关的财务资料，截止绩效评价基准日，项目已使用市级财政资金 37.4 万元，节约 0.9 万元，项目资金的使用率97.65%。2.项目的效率性分析（1）项目的实施进度项目按照预算计划用于党务干部培训、入党积极分子和党员对象培训；用于“七一 ”活动及创建文明高效机关等活动，项目资金的使用在我委领导班子的领导下在当年有条不紊的按计划执行完毕。11（2）项目完成质量其他公用支出专项经费项目于 2015 年成功实施。通过举办培训，提高党务干部党建工作业务水平，通过教育培训使入党积极分子和党员发展对象对党史有了新的认识，通过对党的知识进行考试，合格率 10
17、0%，通过开展“ 七一”活动及创建文明高效机关等活动，使机关干部提高工作和办事效率，通过开展志愿服务活动，大力弘扬志愿服务精神，推动党员志愿服务常态化。（3）项目预期目标完成程度根据项目规划，项目主要用于教育培训、 “七一“ 活动、创建文明高效机关和开展志愿服务活动等，截止绩效评价基准日，各项活动计划基本达到项目预期目标。3项目实施对经济和社会的影响通 过 教育培训和开展各项活动， 推进机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，进一步提高机关党建工作规范化和制度化水平，切实转变工作作风，营造团结务实、创新图强、文明和谐、廉洁高效的机关氛围，为市直机关树立好榜样。进一步增强了机关各党组织凝聚
18、力、战斗力，为推动文昌科学发展、绿色崛起提供坚强的思想组织保障。4.项目的可持续性分析项目的实施全面落实新常态下机关党建工作的要求，抓创建“文明高效机关 ”和党建目 标责工作任制工作的落 实，使机关作风建设明显改进；抓党务干部的培训，干部队伍素质明显提高；抓入党积极分子和党员对象的培训为党组织培养后备力量。12五、综合评价情况及评价结论项目依照“服务中心、建 设队伍” 两大核心任 务，结合机关党建工作实际，以创建“ 文明高效机关” 为 抓手，统筹推进了机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，进一步提高机关党建工作规范化和制度化水平，增强了机关各党组织凝聚力、战斗力，为推动文昌科学发展、绿
19、色崛起提供坚强的思想组织保障。项目依据充分、目标明确、程序合理；项目的管理制度健全，项目资金到位及时，使用按规划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。综上所述，项目总体评分为“97 分” ，评 定级别为优秀。其他公用支出专项经费项目绩效评价表一级指标分值二级指标分值 三级指标分值 指标解释 评价标准得分项目目标 4 目标内容 4 目标是否明确、细 化、量化目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）4决策依据 3项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），
20、根据需要制定中长期实施规划（1分）3决策过程 8决策程序 5项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）5分配办法 2是 否 根 据 需 要 制 定 相 关 资 金 管 理 办法 ，并 在 管 理 办 法 中 明 确 资 金 分 配办 法 ；资 金 分 配 因 素 是 否 全 面 、合 理办法健全、规范（ 1分），因素 选择全面、合理（1分）2项目决策20资金分配 8分配结果 6 资 金 分 配 是 否 符 合 相 关 管 理 办 法 ；分配 结 果 是 否
21、合 理 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） 613到位率 3 实际到位/计划到位100% 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） 2资金到位 5到位时效 2 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度及时到位（2分），未及 时到位但未影响项目进度（1.5分），未及 时到位并影响项目进度（0-1分）。2资金使用 7是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣 3-6分，超标 准开支扣 2-5分7资金管理 10财务管理 3资金管理、费用支出等制
22、度是否健全，是否严格执行；会 计核算是否规范财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会 计核算 规范（1分）3组织机构 1 机构是否健全、分工是否明确 机构健全、分工明确（1分） 1项目管理25组织实施 10 管理制度 9 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）8产出数量 5 项目产出数量是否达到绩效目标对照绩效目标评价产出数量（按优5分、良3 分、中 2分、差1分进行评分）5产出质量 4 项目产出质量是否达到绩效目标对照绩效目标评价产出质量（按优4分、良3 分、中 2分、差1分进行评分）4产出时效 3 项目产出
23、时效是否达到绩效目标对照绩效目标评价产出时效（按优3分、良2 分、中 1分、差0分进行评分）3项目产出 15产出成本 3 项目产出成本是否按绩效目标控制对照绩效目标评价产出成本（按优3分、良2 分、中 1分、差0分进行评分）3经济效益 8 项目实施是否产生直接或间接经济效益对照绩效目标评价经济效益（按优8分、良5 分、中 2分、差0分进行评分）7社会效益 8 项目实施是否产生社会综合效益对 照 绩 效 目 标 评 价 社 会 效 益 （按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分） 8环境效益 8 项目实施是否对环境产生积极或消极影响对照绩效目标评价环境效益（按优8分、良5 分、中 2分、差0分进
24、行评分）8可持续影响 8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响对照绩效目标评价可持续影响（按优8分、良 5分、中2分、差0分进行评分）8项目绩效55项目效果 40服务对象满意度 8项目预期服务对象对项目实施的满意程度对照绩效目标评价服务对象满意度（按优8分、良 5分、中 2分、差0分进行评分）814总分 100 100 10097六、主要经验及做法1组织机构健全、分工明确，责任到个人。明确分工提高了我部办事效率，责任到个人确保了项目质量。2确立活动流程，制定项目实施方案。确保各项工作均按流程进行，保证了项目有条不紊的进行。3项目资金审核符合程序，会计核算规范。单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策，费用的支出，确保项目资金使用效率。七、存在问题还有待于继续努力科学合理的安排预算资金的使用；才能真正制约财政管理中的浪费，提高资金使用效益，做好资金使用整体性策划。
