1、绩效工资分配方案（征求意见稿）为了激发全体员工的积极性、主动性和创造性，激发旅行社的内部活力，提高员工的主人翁意识，实行绩效优先、兼顾公平，按劳分配、多劳多得，以质量为核心的竞争机制，结合本社实际，特制定我社绩效工资实施方案。分配方案力求做到科学合理、公平公正，充分体现出绩效工资的激励作用。一、 岗位调整部分1、实行计调员、导游员、接待员混岗机制。设公用QQ、MSN 等信息平台，地接信息以及地接联系人公开化。2、由专人操作某条线路，从操作到接待都由此人负责，但原则上，操作线路者不允许带此团。不允许亏成本操作，未特殊批示，亏出部分要由责任人自行赔偿。同时操作团时业务员不允许超出预算费用，如有需要
2、超出必须提前请示，方可走入团费用，否则自行处理。3、任何员工均可自行设计可行性出团线路，成团后按毛利润的一定比例给予创新、操作等一系列的任务累计或提成（详见绩效办法） 。二、工资调整部分（一）工资基数1、计调员、接待员、导游员工资基数为 530 元/月，绩效工资为 500 元/月，合计为 1030 元/ 月。2、内勤人员工资基数为 730 元/月，绩效为 300 元/月，合计 1030 元/月；3、部门经理工资基数为 900 元/月，绩效部分可申请自行调整，但原则上不允许低于 200 元月；4、会计工资基数为 1200 元/月，绩效部分可自行申请。5、工龄工资：工龄工资的加给，每工作满一年后按
3、标准执行加给。18 元/月（二）任务额：任务额可累加，可平均分配，亦可年底综合考核；任务额内，所有的业务（业务部除外） 、操作、接待与出团均折合为相应的任务额度，超额完成部分，按超额规定提成比例提成。 （详见超额任务提成比例）1、基础任务额：a 导游员、计调员、接待员（含经理）每人全年任务额为 6万元毛利润；（注：基础任务额算法：个人工资+五险一金+ 管理费、办公费、招待费、税金（已经出在团内？） 、福利费、电话费（也在团内） 、水电费、房费、广告费（另行承担）等一切杂费（1030+720 ）*1.5（以 10 个外勤人员、5 个内勤人员计算，每个外勤人员均摊人员工资为 1.5 人）+3000
4、5625 此项为月人均应完成任务额度，故全年约为 6 万）固定分摊费用：房费、水电费、暖气费、管理人员、后勤人员、工资奖金、全体员工的福利、网络费用、设备折旧、广告宣传费、耗才等。b 内勤人员，每在基数工资上增加 1 元，累加 1 元毛利润任务额。例如：工资基数为 730 元，绩效工资为 300 元，那么每月需完成 300 元毛利润的任务额，全年为 3600 元任务额。2、工资与任务额实施办法原则上员工每月工资为基础工资+绩效工资，旅游淡季暂时无法完成当月任务额的，可暂时预支全额工资，等旅游旺季再补回任务额，如年底考核，完成任务额低于 50%的，按基础工资开支，提前预支工资部分，应退回公司，高
5、于50%而低于 100%的，按完成任务比例开支。多开部分退回公司。3、超额任务提成比例完成基础任务额后，1 万元内，每增加 1 元毛利润，提成比例为 5%，即：超 1 万元提成比例 5%；超 2 万元提成比例为 10%，以此类推，超 5 万元后提成比例直接增加 10%，即以 6 万元为基础额度，至 11-12 万元额度间，个人提成比例为 30%，同样以此类推。最高提成比例为 80%封顶。（三）任务额计算办法1、每发展一名会员，完成 15 元任务额；2、每创新一条线路，成功出团一次创意奖为毛利润的30%，创意奖有效期为一年；3、操作奖为 %，接待奖为 %，出团奖为 %。4、业务员提成比例不变，业
6、务员参与散团收客的，业务提成比例不变，剩余利润的 40%，计入任务额分配比例。操作、接待、出团任务额度同上。三、劳动合同部分问题：1、完成任务后提成比例低2、内勤人员放任务额不合理3、 （部门费用：部门的工资奖金、通讯费用、交通费用、广告费用等一系列直接费用。 ）部门是否有活动经费4、所说的招待费不过是领导个人花出5、个人任务里已含保险部分，是否每个员工都上保险？四、绩效工资细则D、中级：800 元/月，办理三金，年（1 月-12 月）毛利 5万-8 万（含 8 万）减固定分摊减部门费用（含工资）后 40%提成，毛利 8 万-12 万（含 12 万）减固定分摊减部门费用（含工资）后 50%提成
7、，升级高级计调。E、高级：1200 元/月，办理三金，年（ 1 月-12 月）毛利 8万-12 万（含 12 万）减固定分摊减部门费用（含工资）后50%提成，毛利 12 万元以上减固定分摊减部门费用（含工资）后 55%提成。 F、经理：负责计调新培训与管理：不做业务。3000 元/ 月，办理三金，进入公司董事会，拥有 10-15 的股份！ 2 聘用制部门计调随笔 2005。12。7 晚 12：00（人头管理）地接计调分：实习、初级、中级、高级、经理（要求接待的客人人均利润不低于 15 元） 实习：400 元/月，年（1 月-12 月）地接 300 人以上 500 人以下，超出 300 人部分，
8、每人提 5 元，接待人数达到 500人升级为初级计调。 初级：600 元/月，年（1 月-12 月）地接 500 人以上 1000 人以下，超出 500 人部分，每人提 8 元，接待人数达到 1000人升级中级计调。 中级：800 元/月，办理三金，年（1 月-12 月）地接 1000 人以上 2000 人以下，超出 1000 人部分，每人提 10 元，接待人数达到 2000 人升级高级计调。高级：1200 元/月，办理三金，年（1 月-12 月）地接 2000人以上 4000 人以下，超出 2000 人部分，每人提 15 元，接待人数达到 4000 人可升级计调部经理 计调部经理：负责计调新
9、培训与管理：不做业务。2000 元/月，办理三金，进入公司董事会，拥有 10-15 的股份！ 以上两者可交替使用，如利润没达到人数达到也可以升级，最终选择提成方式按对员工有利的方式，但选择哪种方式就按哪种方式提成！企业必须留足 70%的利润规避风险，但前期可以将这个额度放松至 50% 那么人工成本将控制在企业毛利润的 30%-50%之间。即1500-2500 元/人/月之间。 员工实发工资为：基本工资+提成-保险个人缴费部分- 其他目前员工的各项保险个人部分约为 200 元/月，则员工实发工资约为 1300-2300 元/ 人/月均之间 1. 按照月均最低标准 1500 算 1500-640=
10、860 860/5000=17.2% 则最低利润额为 5000/月时，5000*17.2%/5+640=812减去保险，每人不到 700 元收入 则最高利润额为 80000/月时，80000*17.2%/5+640=3392减去保险，每人 3000 元收入 所以此比例偏低 2. 按照最高标准 2500 算 2500-640=1860 1860*5000=37.2% 则最低利润额为 5000/月时，5000*37.2%/5+640=1012减去保险，每人约 800 元收入 则最高利润额为 80000/月时，80000*37.2%/5+640=6592减去保险，每人 6400 元收入 所以此比例旺
11、季偏高，淡季偏低 3. 折中，用 30%测算 则最低利润额为 5000/月时，5000*30%/5+640=940减去保险，每人约 740 元收入 则最高利润额为 80000/月时，80000*30%/5+640=5440减去保险，每人 5240 元收入 全年人均：60000*30%+640*12=25680 月人均：2140 元（应发） 4、升职调薪管理： (1) 是否自觉遵守公司规章制度(2) 是否有优化工作流程方法 (3) 是否有提高工作效率 (4) 是否有提高工作质量(5) 是否有改善部门管理工作状态(6) 能否完成工作计划任务(7) 工作质量能否符合要求(8) 是否能提出创新建议(9
12、) 是否具有较广泛的知识面(10) 是否具有岗位要求的专业知识（11）是否具有协调沟通能力（12）是否具备基本文化知识工作态度（13）是否服从公司管理（14）是否具有团队配合意识（15） 是否工作积极进取（16）是否工作认真负责。1、应聘员工的个人收入组成：*元/月/人的基本工资（由旅行社统一交纳社保金）+绩效工资。如第二年半年考核未完成*万元毛利任务的，从考核之日开始拿普通员工的基本工资。B、聘用员工半年或年终完成 1 万元毛利的，可以经过绩效考评后直接晋升为部门经理（业务经理、外联经理） ，同时开始享受新的工资待遇，基本工资*元+岗位工资*元+电话费补贴 *元。C 、聘用员工和部门经理（业
13、务经理、外联经理）半年或年终完成*万元毛利的，可以经过绩效考评后直接晋升为业务总监，同时开始享受副总经理的工资待遇，基本工资*元+岗位工资*元+ 电话费补贴*元。D、聘用员工和部门经理（业务经理、外联经理）半年或年终完成*万元毛利的，可以经过绩效考评后直接晋升为副总经理，同时开始享受新的工资待遇，基本工资*元+岗位工资 *元+ 电话费补贴 *元。为确保完成集团公司的经济指标，充分调动全体员工的工作积极性和创造性，也为我社的发展提供强有力的保证，我社拟在 2004 年起试行新的绩效考评制度。把员工的工资收入与个人业绩挂钩，以充分体现多劳多得，能者多得的经营理念。通过对员工的绩效考评，并以此作为奖优罚劣的依据，可以鼓励绩效突出的员工，鞭策绩效不良的员工，从而提高工作效率。并为员工调动、晋升、降职、淘汰提供客观公正的依据。形成一股“千斤重担大家挑，人人肩上有指标”的良好风气，激发起员工良好的工作动机，鼓励员
