1、第三季度经济运行分析材料供电分公司结合分公司实际，紧紧围绕安全供电，不断强化成本管理，认真分析、努力查找工作中存在的不足和薄弱环节。圆满完成了集团公司下达的各项指标任务。现对分公司 2012 年前三季度的生产经营情况汇报如下：一、第三季度主要生产经营指标完成情况1、安全生产方面：分公司牢固树立“安全有我，我必安全， 责任有我，我必负责” 以及“ 无计划停电就是事故 ”的理念，实现了安全零事故的目标；2、经营指标：前三季度生产经营产值计划 32000 万元，实际完成 18014.06 万元，超计划 50.01%；计划利润 0 万元，实际完成131.58 万元，超计划 131.58 万元；3、电费
2、回收指标：生活、外转电费回收率达到 100%，网络损耗保持在 5%以下；二、前三季度主要工作1、强基固本，严抓细管，确保持续安全供电（1）做好春防春检，为全年安全供电打下坚实基础春防工作是实现全年安全供电的基础。今年通过对供电网络和设备的实际状况进行科学分析，合理安排设备检修时间，同时三个工区之间互相协调，积极协作，大大减少了停电时间和次数。从 2 月初至 3 月底，历时 50 多天，对所辖 17 个变电站，23条 35KV 线路、 15 条 6KV 线路进行的春 检、春防工作。共更换避雷器 25 组，测试 35KV 线路避雷器 72 组，35KV 站内避雷器 35组，6KV 线路避雷器 15
3、 组, 6KV 站内避雷器 16 组，线路接地电阻遥测 1300 多处，避雷针遥测 60 多只，处理不合格处，最终实现线路检修率 100%，避雷设施合格率 100%。今年为彻底解决树木对线路安全供电造成的隐患，分公司新制定线路沿线树木砍伐标准，要求对影响安全的高大树木一次清理，极大提高了线路安全供电的可靠性。（2）提早安排，精心部署，扎实开展雨季“三防”工作本着“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，对今年的“三防” 工作做到早安排、早部署、早动手，防患于未然。通过成立夏季“ 三防”指挥部，召开 “三防”工作会议， 详细制定了今年的“ 三防”工作计划、重点任务及实施方案，重新编制了“三防” 应
4、急预案，三个工区均成立了防洪抢险突击队，各变电站也成立了以站长为队长的防洪抢险突击队，制定了严格的三防值班制度。工区与变电站积极召开技术讨论会，多做预想预案，并要求每位职工做好记录，做到烂熟于心，通过建立反事故演练模拟卡，一旦有类似事件发生，每位值班人员都能根据事故情况进行准确处理。月份对各工区、站进行了雨季“三防” 检查， 5 月 31 日、6 月 15 日，分公司分别对中、西部两个供电网络组织了一次雨季“三防” 反事故演练。通过反事故演练检验分公司组织过程，检验各工区、变电站应急反应能力，检验应急人员和各部门之间的协调作战能力，使应急人员掌握应急救援运行程序和方法，确保分公司在发生突发事故
5、时能迅速、有序的对事故进行处理，保证电网的安全运行。（3）坚持“重装”理念，提升可靠性，确保矿井安全供电按照年初资金计划和分公司计划，统筹兼顾，合理安排，充分利用安全专项资金和企业资金加快设备及线路升级改造，先后对兴苑变开关柜进行更换，对 35KV 矿湾、矿燕、张石、杜观、观石及 6KVI、II 矿千线 、燕 陈线、I、II 燕洪线及机新线部分线路进行改造，对 I 耿杨线 24-25#杆接地系统进 行重新改造，对 35KV机千西 6#杆进行加固，对砥心线 29#杆进行加固，对 35KVI、II高耿线全线更换避雷线，将老式瓷质耐张绝缘子更换为新型硅胶复合绝缘子，并对全线横担、金具、线杆进行防腐，
6、提升线路及设备的安全运行可靠性，切实保障安全供电。（4）加强职工安全培训，提高职工业务素质分公司始终坚持安全生产标准化工作是各项工作的基础和基石，在各项工作中严格按照标准和要求认真落实和考核，连续6 年保持省级安全质量标准化单位的荣誉。年初制定下发一月一活动方案，春季组织进行了春防春检督促检查，五月份组织进行了全员安全规程考试，六月份组织开展安全生产月活动，参与组织了分公司应急预案的演练，七、八月份开展安全文化示范企业创建活动，八月份迎接省企业文化验收组的检查和验收，取得优秀成绩。日常积极开展防雷安全技术知识和法律法规的专项培训，并编写培训知识读本发到变电站。对改造的变电站的员工根据新设备的运
7、用进行再培训和考核。1-9 月份，分公司按计划完成特殊作业电工初训 31 人，特殊作业电工复训 37 人；安全生产管理人员初训 6 人，复训 8 人；班组长培训 13 人，新工人岗前培训 4人。积极配合生技科组织对 13 个 35KV 变电站 145 人进行变电运行技能竞赛初选考试。2、加强组织协调，确保集团公司重点工程项目稳步推进（1）110KV 中心变电站建设工作顺利开展。建设 110KV 中心变电站是满足集团公司中长期战略发展规划、实现强势腾飞的重要保证。自开工以来，分公司克服部门少，人员紧张等困难，积极协调，不懈努力，目前工程已全部完工并通过了三门峡电业局及集团公司组织的验收，9 月
8、22 日试送电成功。（2）综能公司 110KV 电源线路架设工程顺利进行。从洪阳站馈出至综能公司的 110KV 线路是综能公司的主供电源，按照集团公司对综能公司“ 今年 6 月份要送电试车 ”的建 设进度要求，积极开展线路工程的立项、设计、招标工作，施工已基本结束。（3）35KV 曹跃、石壕变电站建设顺利开工。随着矿井产能的不断提升，35KV 石壕站存在设备老化、容量不足等安全隐患，特别是随着地质条件的变化，变电站原址已处于滑坡地带，对矿井企业安全供电造成严重威胁。2011 年 12 月，经集团公司同意，对 35KV 石壕站进行迁址建 设。 35KV 曹 跃变电站是曹跃、 华兴两公司提升产能的
9、基础，是集团公司西部电网优化结构的关键工程。这 两项工程均是集团公司 2011 年的重点工程。今年上半年，分公司通过与设计单位、计划部及有关部门协调，已完成了选址、地质勘查、初步设计、概算、设备技术要求等工作，并按照集团公司规定推进项目开工。6 月 21 日石壕站顺利开工；24 日曹跃站顺利开工，正在进行土建及设备购置工作。3、加强内部管控，提高经济效益。受国内外市场的影响，今年集团公司面临严峻的形势，面对危机，不断加强形势教育，牢固树立成本意识、节约意识，加强成本管控，严控各项费用开支。（1）加强成本管理，严控可控费用及非生产性支出。为进一步降低企业运行成本，分公司重新修订了业务招待费管理办
10、法、废旧物资管理办法，对业务招待费、物资采购、设备报废及修旧利废等都做了明确规定；对各站发生的水费、电话费按定额数登记备查，变事后控制为事前控制，保证了各项管理费用控制在计划数内，杜绝了少数区站负责人的虚报行为；针对招待费、差旅费过高问题，实行费用归口管理、专人登记、定额承包、严格审批的管理制度，有效控制了各种费用支出；为加强对修理费的控制，管理部门定期对设备进行维护与保养，保证设备高效运转，提高设备使用年限。设备修理坚持“中、小修理不出分公司，大修不出集团公司”的原则 ；机电设备的日常维 修、维护项目，首先由设备管理部门会同设备使用部门提出修理计划，报分管经理审批后由修试工区负责实施，确需外
11、委修理的，要经分公司领导集体研究批准，外委修理要按照集团公司有关招议标程序进行，同时要建立维修质量追究制，保证修理质量，减少费用支出。（2）加强项目招标管理。为适应集团公司上市后规范管理的要求，加强公司工程项目及物资采购等经济活动的监督管理，维护公司的整体利益，重新修订分公司招（议）标管理办法，建立了分公司工程招标、物资采购黑名单制度，确保招标管理工作制度化、规范化，强化过程管理，降低各环节的成本支出，实现材料消耗的实时控制和精细化管理；建立项目论证和立项制度，加强对工程项目、物资采购的过程控制，完善内部工作流程，确保项目有序推进，切实降低企业成本。1-9 月份，分公司共完成 30 次设备和工
12、程招标，节约资金约 24.5 万元。（3）规范仓库和物资管理。根据集团公司精细管理的要求，重新修订了供电分公司物资管理办法，完善物资到货登记、验收等基础性工作，健全公司、区站两级仓库物资台账、物资卡片，并对两级仓库进行了全面清查，做到账、卡、物三统一；在物资领用方面，根据工作内容不同，下发了各单位材料消耗定额，在分公司推行材料消耗定额登记本，保证了材料的合理使用；使得今年材料费同比下降了 15%。同时为节约资金，制定了修旧利废管理方案，建立了修旧利废奖励机制，鼓励分公司内部开展修旧利废工作，鼓励对仪器仪表、材料、办公用品等回收复用、修旧利废工作。4、围绕安全供电，开展宣传思想政治工作。根据不同
13、时期的重点工作，明确宣传重点，要求统一认识、认清形势，做好职工思想政治工作，组织职工开展“企业增效、职工富裕”大 讨论。按照宣 传工作要求，及时报 送宣传稿件，大力宣传分公司安全供电涌现出的好人好事；及时更换宣传版面，营造浓厚宣传氛围。重大节日积极组织开展职工文体活动，参加集团公司“ 庆三八 ”曲艺大 赛，活动获得一等奖 。加强廉政教育，定期对科级干部进行廉政考核，通过考核进一步增强党员干部的廉洁自律意识。组织开展廉政承诺、践诺活动。参加集团公司纪委组织的“清廉杯 ”板报展活 动，以廉洁漫画的形式，向广大干部 职工宣传具有供电特色的反腐倡廉知识。精心安排部署“三重一大” 工作，各项工作做到了按
14、照制度规范操作，充分发扬民主，按规定程序和方式形成集体民主决策意见；党委会、经理办公会会议规范，各项工作自觉接受职工监督。大力开展文明创建工作，按照上级文明委要求，积极准备各项资料、制作文明宣传专题片，按照六项标准开展省级文明单位创建工作，在 9 月初省级文明单位验收中获得好评。三、当前经济形势及存在的主要问题1、安全供电基础不够牢固目前部分输电线路、开关设备、二次保护等基础设施老化严重、运行可靠性低，不能满足矿井安全生产需要；随着生产矿井规模的逐步扩大，用电负荷大幅攀升，造成变配电设备容量不足；目前频繁发生的雷电、大风、冰冻等自然灾害对电网的威胁日益严重，但彻底解决自然灾害的危害还是技术难题
15、，我们必须立足科技创新，下大气力解决这些技术难题。2、人员素质有待提高目前电网供电的新技术、新设备、新工艺日新月异，近几年集团公司不断加快电网技术改造力度，尤其 110KV 中心站更是采用了国内先进的智能化技术设计，如果软件方面还不能完全适应现代化的供电装备安全运行需要,职工业务知识结构停滞不前，造成硬件装备水平再高，仍会面临新装备无用武之地的尴尬局面；其次，随着电网规模扩大、技术含量增加，公司的专业技术人才人才显得捉襟见肘，如供电自动化的研究生目前只有一位；另一方面，在机制上还没有建立和完善技术激励机制，职工自觉学习知识、钻研业务的气氛淡薄，这种现状距离我们建立“学习型” 供电企业的目标有不
16、小的差距。新的形势要求职工技术素质需要不断提高，安全培训需要继续深入持久地开展下去。3、经济运行质量有待进一步提高，成本管理有待加强近年来分公司在成本管理上一直处于粗放式管理水平，降低成本的空间还较大。虽然今年以来分公司在经济指标方面完成情况一直保持较好，但我们清醒地认识到这很大程度上得益于集团下达的任务指标比较宽松。这一问题首先表现在很多人没有转变观念，大手大脚的现象频频可见；第二分公司节支降耗的制度不完善，考核不到位，如遇到设备故障，往往是更换完新的了事，不去分析查找原因，不去修旧利废；第三很多工作缺乏过程管控，这也是造成管理成本上升的主要原因。因此，我们在成本管理、可控费用管理方面还有很
17、大潜力可挖。四、解决措施及四季度工作安排：1、统一思想，提振精神，凝聚健康发展合力要认真学习集团公司经济分析会上董事长武予鲁、总经理乔国厚的重要讲话精神，深入开展“三讲三保 ”形势任务教育，引导广大干部职工正确认识集团公司当前的形势和任务，辩证看待企业所面临的困难与挑战，增强忧患意识、危机意识、责任意识；当前是跨越发展进入关键阶段，要看到集团公司具有许多发展的有利条件，增强企业前行的信心，坚定企业战胜困难的信心；同时，我们要教育广大职工深刻理解“真诚，同心，感恩你我他 ”的企业精神，用实际行动诠释“真诚，同心，感恩你我他 ”的企业精神，知感恩而企业兴，知感恩而天下宁，要教育和引导干部职工树立同
18、舟共济的观念，充分理解企业、支持企业，与企业同呼吸、共命运，切实把思想和力量凝聚到实现 2012 年各项奋斗目标的具体实践中去。2、严格落实安全责任，打造平安型供电企业。安全供电是分公司的第一要务。我们要严格落实董事长提出的“ 无计划停 电就是事故 ”、“线路落雷跳闸 就是事故 ”的理念，对安全供电提出更高更严的要求。我们要认真贯彻落实“安全有我，我必安全；责任有我，我必负责”和“ 无计划停电就是事故”的安全理念，进一步解放思想、创新方法，加强流程再造，细化各项安全工作标准，提高工作执行力，加大责任领导的惩处力度，切实做到“ 违章就是事故、工作不到位就是事故，是事故就要追究 责任” ，确保安全
19、生产责任制落实到位。3、强化培训，提高人员素质和装备水平。今年将在全公司范围内继续深入开展“ 两述两化 ”、开展反事故培训和演练培训及评比活动，努力培养职工安全行为养成，打造学习型班组，培育知识型员工，逐步形成具有供电特色的班组安全文化，全面提高职工技术素质。最终实现“ 区站无隐患，人人无 违 章” 的目标。4、强化管理，注重节约，切实降低运行成本。面对企业成功上市的新形势和新要求，我们将进一步加强企业管理，规范经营行为，切实降低生产经营成本。一要强化成本控制理念，严格成本控制。首先要转变思想，堵塞漏洞，构建科学、完善、全面、严格的精细化管理考核体系。要牢固树立“节约就是效益” 的理念，倡导“
20、人人 节约一张纸 、一度电” ，积极创新成本管理理念和方法，不断探索节支增效的新路子；强化从源头管理，降低各环节的成本支出，把节支降耗指标纳入绩效考核，实现材料消耗的实时控制和精细化管理；坚持事前、事中、事后三控制原则，确保各项管理落实到人，各个环节有章可循，切实降低生产经营成本；学习并推广其它单位先进管理经验，不断提升成本管理水平。二要规范物资管理。在明年的工作中，我公司将严格落实集团公司的有关规定，有针对性的解决问题，确保物资管理制度健全，流程合理，实现物资管理信息化、规范化、精细化，不断提升物资管理水平。三要加强项目管理。今年分公司以“保障安全、降低成本 ”为原则，加强对工程项目、招标工
21、作的过程控制，完善内部工作流程，以最低的成本保障安全供电。四是加强计量管理，堵塞电量流失漏洞，提高用电回收率。今年分公司将对新接用户、用电大户及重点用电户计量逐步推广使用无线抄表预付费计量装置，将变电站结算用电能表及 35KV 线路计量电 能表全部更换多功能电子电能表，为结算电费提供准确、可靠数据。逐步将生活区电能表更换为预付费电能表，实行先预付后使用，提高计量管理水平。五是加强电网无功管理，降低网络损耗。分公司将充分发挥调度自动化系统和变电站综合自动化系统的科技作用，定时开展网损分析会，优化运行方式，及时投切无功补偿装置，提高电网运行效率、降低网络损耗。 新的形势，新的挑战。分公司将在集团公司的正确领导下，团结广大干部职工提振精神、坚定信心，为集团公司实现“资本化、国际化、产业化、高端化”和合发展的宏 伟蓝图作出新的贡献，以优异的成绩迎接党的十八大胜利召开！
