1、经营管理基础数据,人员生产性人员熟练工人半熟练工人学徒非生产性人员,本月工作日服务站全体员工工作的时间，如服务站的一半员工工作一天，计半天工作日人员熟练工人独立完成各种维修工作的工人，按工种不同分为一般维修及钣金/油漆维修半熟练工人仅能完成技术难度小的工作的工人，按工种不同分为一般维修及钣金/油漆维修学徒工分配给熟练工人接受培训，或在指导下完成工作的工人，按工种不同分为一般维修及钣金/油漆维修非生产性人员从事管理工作和后勤工作的员工，例如，服务经理、服务顾问、会计、清扫工等业务接待属于非生产性人员 工位为完成某项修理、检测工作而设定的配有检测工具、设备的工作操作区带举升机工位带有举升架的工位，
2、分为一般维修及钣金/油漆停车位服务站内供停放车辆的位置,工位机电工位钣金/油漆工位停车位,经营管理基础数据,经营管理基础数据,维修台次首次保养常规保养索赔一般维修钣金/油漆内部车PDI重复维修,维修台次Jetta月维修台次当月维修大众品牌车辆的数目，分为一般维修及钣金/油漆Jetta首保月维修台次当月首保大众品牌车辆的数目Jetta常规月维修台次当月常规保养大众品牌车辆的数目Jetta重复维修台次当月重复维修大众品牌车辆的数目Audi月维修台次当月维修奥迪品牌车辆的数目，分为一般维修及钣金/油漆Audi首保月维修台次当月首保奥迪品牌车辆的数目Audi常规保养月维修台次当月常规保养奥迪品牌车辆的
3、数目Audi重复维修台次当月重复维修奥迪品牌车辆的数目其它车型月维修台次当月维修其它品牌车辆的数目。分为一般维修及钣金/油漆。,经营管理基础数据,生产性工时生产性工时C生产性工时G生产性工时I总生产性工时(C+G+I),维修工时生产性C-工时维修用户车辆（不包括索赔）的实际时间，单位为小时生产性G-工时维修用户索赔车辆的实际时间，单位为小时生产性I-工时维修经销商其它部门车辆的实际时间，单位为小时非生产性W-工时生产性工人在车间却不产生工时收入的时间，单位为小时W1：设备维修保养、清洁W2：待工W3：维修车间的车辆W4：二次返修W8：其它，如维修工人做业务接待的工作缺勤小时生产性工人未上班，但
4、依照规定付薪的时间，单位为小时W5：休假W6：培训W7：病假,经营管理基础数据,非生产性工时WW1-设备维修保养W2-待工时间W3-内部车维修工时W4-二次维修W5-公假W6-培训W7-病假W8-其他,经营管理基础数据,工时计算工作小时:C+G+I+W1+W2+W3+W4+W8非工作小时:W5+W6+W7付薪小时:工作小时+非工作小时,经营管理基础数据,工作效率值出勤率生产率劳动效率,经营管理基础数据,工时收入C工时收入G工时收入I工时收入总工时收入,工时收入 （均不含税） 工时收入C当月维修用户车辆的工时收入.工时收入G当月维修用户索赔车辆的工时收入工时收入I当月维修经销商其它部门车辆的工时
5、收入工时费定额每一个卖出小时的工时收入，单位为元/小时,经营管理基础数据,成本可变成本人员费用固定成本,成本正常维修的直接成本当月支付给所有生产性人员的工资总额可变成本返修成本 二次维修的成本总额，包括备件成本及工时成本工具设备易耗品 工具、设备等易耗品的成本固定成本开工成本 当月发生的能源费用，水、电费邮件及电话 当月的邮件及电话费用差旅培训费 当月支出的差旅费及培训费用等各种税 地皮税、城建税、教育附加税、所得税等保养及折旧 当月车间仪器、工具设备等的保养及折旧费用租金 当月服务站租用他人设备、厂房等的费用管理费用 当月发生的应酬费、办公用品、清扫材料费广告费用 当月的广告宣传费用,人员费
6、用非生产性人员工资总额 当月支付给所有非生产性人员的工资总额社会开支总额 当月为全体员工上交的社会开支总额，如医疗保险、养老保险等,成本可变成本人员费用固定成本,经营管理基础数据,利润毛利毛利率边际效益利润利润率,经营管理基础数据,备件备件销售额维修消耗备件金额备件库存品种备件订货次数,月营业额（均不含税）备件零售额当月备件销售的收入维修备件收入当月维修用备件销售的收入备件库存金额当月备件库存金额备件零售采购成本当月备件销售的成本维修备件材料成本当月维修用备件的成本（除重复维修外）备件库存品种当月备件库存品种的数量备件订货次数当月向一汽-大众备件科订货的次数其它收入当月除工时收入及备件收入以外
7、的其它收入，如：汽车美容用品等,小组活动服务站经营状况如下:工时收入C 495213元 工时收入G 17356元工时收入I 4520元生产性C-工时 4716小时生产性G-工时 289小时生产性I-工时 44小时非生产性W-工时 351小时缺勤小时 1080小时工时费定额 100元生产性人员工资总额 90000元返修成本 1980元,工具设备易耗品 11829元开工成本 39354元邮件与电话 2500元差旅费培训费 6400元各种税 10467元保养及折旧 50000元管理费用 5000元广告费用 5000元非生产性人员工资总额 60000元社会开支总额 9870元,毛利毛利率利润利润率,生
8、产率劳动效率出勤率,计算,其它信息负责区域市场保有量Jetta：经销商本地区Jetta产品的市场保有量Audi：经销商本地区Audi（AudiA6除外）产品的市场保有量现有用户档案Jetta：经销商已有Jetta产品的用户档案数Audi：经销商已有Audi（AudiA6除外）品牌的用户档案数本月参加FAW-VW培训状况服务组织培训 当月参加一汽-大众举办的管理培训的人数，如2人参加则表示为2人/次索赔及计算机培训 当月参加一汽-大众举办的索赔及计算机培训的人数，如1人参加2期培训则表示为2人/次备件培训当月参加一汽-大众举办的备件培训的人数技术培训当月参加一汽-大众举办的技术培训的人数外出服务
9、当月外出服务次数跟踪服务当月跟踪服务次数销售FAW-VW 整车数当月销售一汽-大众生产的车辆数目,小组活动服务站经营状况如下:工时收入C 495213元 工时收入G 17356元工时收入I 4520元,生产性C-工时 4716小时生产性G-工时 289小时生产性I-工时 44小时非生产性W-工时 351小时缺勤小时 1080小时工时费定额 100元,生产性人员工资总额 90000元返修成本 1980元工具设备易耗品 11829元,开工成本 39354元邮件与电话 2500元差旅费培训费 6400元各种税 10467元保养及折旧 50000元管理费用 5000元广告费用 5000元,非生产性人员
10、工资总额 60000元社会开支总额 9870元,毛利毛利率利润利润率生产率劳动效率出勤率,服务站规模计算,服务站规模计算负责区域市场保有量 20000台本站欲占市场份额 20000*1/4=5000台忠实用户所占份额 5000*1/3=1667平均每台车一年卖出小时 25小时/年服务站一年卖出小时 1667*25=41675劳动效率 110%服务站一年潜在维修小时41675/110%=37886每年工作日 300天每天潜在维修小时 37886/300=126小时/天劳动生产率 90%每人每天实际维修时间 8*90%=7.2小时/天服务站需设有效人员数 126/7.2=17.5人员工位比 1:1
11、.2服务站需设工位总数 17.5*1.2=21,练习：负责区域市场保有量本站欲占市场份额忠实用户所占份额平均每台车一年卖出小时服务站一年卖出小时劳动效率服务站一年潜在维修小时每年工作日每天潜在维修小时每人每天实际维修时间服务站需设有效维修人员数服务站需设工位数,服务站规模计算,案例分析,时间控制模式,注：1小时=100TU,案例分析,兴达服务站人员概况站 长：黄国庆 51岁，中专学历，学机械专业，干维修行业28年，先后做过学徒、 维修工、维修班长、车间主任直至站长，担任站长职务3年。性格内向， 稳重，群众关系好，对上级唯命是从。服务经理：刘凯 45岁，大专毕业，学汽车专业，在政府部门工作18年
12、，从事维修行 业5年，做服务经理1年半，性格外向，敢说敢干，脾气暴躁，常常不计后 果，与站长关系紧张。备件经理：王宝林，32岁，高中毕业，上级某厂长亲戚，开了10年出租，之后到站里做 了2年办公室主任，两年前任备件经理，业务一般，好出风头，爱拨弄是非， 经常到站长那里告服务经理的状。业务接待：于波，25岁，大本毕业，汽车专业，毕业后在车间实习半年，后做业务接待。 性格随和，但韧性足，由于不满现状，正准备复习考研索 赔 员： 胡丽，28岁，女，黄站长外甥女，高中毕业，以前在厂里做打字员，当索赔 员半年，性格外向，有时大大咧咧，不愿做繁琐的小事，私下跟其舅舅说想 当服务经理。结 算 员： 王燕，女
13、，24岁，财务高专毕业，毕业三年一直做结算员。工作认真，热爱 本职工作，但有时过于叫真儿，与同事关系一般办公室主任：齐天力，37岁，大专毕业，汽车专业，原在外地某大汽车厂做技术员，厂 长秘书，两年前调回老家，在站里做办公室主任至今。性格温和，与世无争， 文笔好，懂得一些技术，又懂一些管理，有思路但不愿出头。,分组活动,备件计划员：刘国刚，30岁，高中毕业，做备件业务11年，稳重严谨，乐于助人，人员极 佳，好学，精通计算机知识，有时上班炒股车间主任：曲向东，41岁，大专毕业，汽车维修专业，从事维修专业20年，先后做过维修 班长，业务接待，服务经理，备件经理，厂长助理，2年前任车间主任，极讲 义气
14、，朋友多，与站内同事关系不错，受到工人爱戴，爱读书，爱好广泛，做 厂长助理时修完了MBA课程，缺点是有时原则性不强，人情代替规章制度维修班长：孙强，31岁，技工学校毕业，从事汽车维修12年，参加过主机厂技术培训2次， 性格内向，肯专研技术，不爱管事儿维修班长：蔡云飞，26岁，大专毕业，从事汽车维修五年，懂计算机、外语，尤其精通专 用仪器设备，肯学习，业余正在读专转本课程维 修 工：华向阳，43岁，技术一般，性格孤僻，不愿与人交往 吴 亮，26岁，家庭背景好，好高骛远，不爱上班，没人敢管 侯 捷，24岁，肯学但理解能力差 刘世震，50岁，身体不好，半退休状态 宋永明，35岁，技术好，勤勤恳恳， 乐于帮助别人 赵 波：28岁，技术好，但总愿发牢骚 李义良，29岁，技术一般，苦干实干 李 明：25岁，接受能力强，业余时间准备成人高考余下几位非熟练工人苗子不错，缺少正规培训。服务站形象调查得分：61.24分 服务质量 维修质量价格时间特殊服务 60.21 59.32 61.3 64.7 60.65,目标利润率：30% 请列出可行性方案：,分组研讨,
