1、收货单据传递程序：采购：1、每日录入采购订单，其中订单日期、供应商、部门、备注、存货编码、 数量、 单价、计划到货日期为重要信息，录入后请检查上述内容是否完整。2、新增供应商档案请在基础设置基本档案客商信息供应商档案中进 行增加，增加时注意遵循编码规则，需要增加供应商编码、供应商名称、供应商简称三项内容。供应商编码为 6 位数，前两位为各类供应商代码，后四位为顺序码，其中 01-04 为酒店所有供应商，05 为业主所有供应商。3、新增存货档案请在基础设置基本档案存货档案中进行增加，增加时注意遵循编码规则，需要增加存货编码、存货名称、规格型号、计量单位、税率（0%）、存货属性（6 项）。保存完毕
2、后，在基础设置对照表仓库存货 对照表中将新增存货档案对应到相应的仓库。4、关注采购订单列表及采购订单执行统计表，采购物品完成情况将会列示在此表中，定期进行检查，完成事宜及时将单据进行关闭。每月底结束前，将本月已入订单但尚未执行业务统计并进行简要说明。收货：1、根据直采订单进行收货，物品名称、规格、单位、数量等必须逐项仔细验收，质量同使用部门共同把关。散装食品实收数量允许与订货数量允许有 10%上下的浮动，其余有明确计量单位的食品及物品必须严格按订单验收，不得超出。2、验收完毕后，开始录入到货单，到货单根据采购订单自动生成，引用采购订单时需注意：必须仔细核对采购订单中物品名称、规格、单位是否与实
3、际收货一致，如遇实物与订单不符，及时与采购部进行沟通并变更。3、核对无误后，手工录入实收数量并自查。直采的出入库业务应同时完成（直采出入库日期应与到货单日期一致）。库房主管：1、根据直采订单审核到货单的数量、规格、单位。2、根据每期定价审核到货单的单价。3、每日核对到货单列表是否有异常情况。4、定期与采购部核对采购订单执行情况。库房：库房入库单引用到货单，在此过程中需核对实际入库数量是否与库房补库单相符，并关注单价是否与上期定价一致（注：入库日期应与到货单日期一致）。出库单日清，并于次日上交成本文员。成本文员：审核出库单，并随时进行成本核算及记账（注：入库日期应先于出库日期审核记账）。并随时关注出入库业务单据传递情况，因特殊情况已入库但未传递单据及时提醒跟催收货部。成本经理：对采购每日新增存货档案是否合理进行审核。不定期抽查采购订单执行/到货单列表情况/出入库列表中单据异常情况，及时进行处理。
