1、2013年度生产经营计划,现状分析,咖啡世界三大饮料之一，一个西方的舶来品，在中国确是家喻户晓，有着极为深远的历时背景和现实意义。在短短十来年时间内，它达到了前所未有的行业繁荣。现在随着改革开放经济蓬勃的发展，有着大批的外商和白领长期处在高节奏、高效率的工作和生活加之于受西方文化的种种因素，造成了这个咖啡销量不断上升。在中国，人们越来越喜欢喝咖啡。随之而来的“咖啡文化”充满生活中的每个时刻，无论在家里、还是在办公室或是在各种社交场合，人们都在品尝着咖啡，它逐渐与时尚、现代生活联系在一起。遍布各地的咖啡店成为人们交谈、听音乐、休息的好地方，咖啡店逐渐成为一种文化。无论是新鲜研磨的咖啡豆，还是刚刚
2、冲好的热咖啡，都散发出香气，令人沉醉。而且根据医学研究报告指出，咖啡豆含有大量对人体有益的健康成分。另外，许多最新研究报告显示，咖啡因对人体并没有过去想象中有健康危害；反之，咖啡中的一些成分对于人体有很多的保健功效。我们相信喝咖啡的人会越来越多，并且有年轻化的趋势。,市场环境,如今咖啡在市场的销售量得以证明消费者对其需求之大。目前，市场上虽然有很多的咖啡店，但不是比较贵就是比较便宜的。太贵的，普通收入者或学生等阶层则无力去支付；便宜则大多数质量不过关，最后只能失去市场，企业倒闭。本店位于学校附近，由于在学校周边所以流动人士大部分是高校的知识分子，另一方面也成为一种文化中心，商务人士等能把对咖啡
3、的需求与消费带到学校，促进咖啡业的发展，带动这个产业的发展。而且，根据我们的调查发现，大学生对咖啡的认同水平比较高，对咖啡的需求还是比较大的，他们都对咖啡消费起到推动作用。这其中以情侣用餐比较明显，特别是每年的情人节、七夕等节日最为明显。咖啡厅的环境对于消费者来说也是一个重要的选择标准，它不能像中餐厅那样热闹，也不会像快餐厅那样匆忙。好些人把它看作与朋友、同学等沟通、交流的场所。还有一些人把它当作思考、独处的场合。,2012年消费者经常或喜欢饮用的饮料,咖啡厅管理结构框架,总经理,财务部,营业部,营业一组校园,营业三组居民区,人力资源部,采购部,营业二组商业区,股东大会,在校园内经营，并加大宣
4、传，推出具有吸引力的产品和方案，以达到打造品牌的目的,经营理念以人为本、诚信经营、经典品质、精致服务,终期继续推出新产品，开发省际分店，打造品牌,中期对外推出新的方案和产品，巩固公司品牌；对内加大人员用量，扩建公司，裁掉不合理的员工，以保证公司盈利和正常运行；另外在市内开分店。,初期,战略目标,口碑：利用学生口碑传播，也可招聘学生兼职服务员，从而通过每个人的交往半径进行推广。,活动：定期策划各种主题活动,传单：在校门、食堂、图书馆等人流量大的地方发放，也可直投到宿舍寝室，或在信息交流区张贴,外联：联合学校社团或其他相关行业等组织沙龙、舞会、英语角、摄影展、画展、咖啡品鉴、服饰搭配等活动，吸引人
5、气,策略经营,总经理,财务部,财务计划财务计划中的损益计划最能反映全店的经营成果。咖啡店经营者在营运资金的收支上要进行控制，以便做到经营资金合理的调派与运用。通常可以将咖啡店经营经费分为人事类费用(薪资、伙食费、奖金等)、设备类费用(修缮费、折旧、租金等)、维持类费用(水电费、消耗品费、事务费、杂费等)和营业类费用(广告宣传费、包装费、营业税等)。还可以依其性质划分成固定费用与变动费用。我们要针对过去的实际业绩设定可能增加的经费幅度,在前期投资中，我们的预算开支总额为50000元其中设备款和餐具费占36.3%，装修费占43.3%，开办费占2.8%，项目准备金占17.6%。在保证前期投资效率的情
6、况下，应尽量减少预算的开支，削减一些不必要的费用和步骤。 在第一年开设直营连锁店的期初投入中，对于300平米的店铺，预算开资总额为40040元，包括设备款22240元，装修费4000元，包装物500元，开办费1300元，6个月的店面租金18000元。 当然，以上预算开支 不可能做到尽善尽美，而应根据实际店铺具体面积、选用设备最终确定投资预算结构。,财务的预算目标和分配,人物资源部,为了达到设定的经营目标，经营者必须对人员的任用与工作的分派有一个明确的计划。有效利用人力资源，开展人员培训，都是我们必须考虑的。,人员计划,店长1名厨师5名，分别负责冷盘饮料、面点、及咖啡的制作服务员3人（为学生提供
7、假期或节日兼职机会）外卖员2名,采购部,依据拟订的商品计划，实际展开采购作业时，为使采购资金得到有效运用以及商品构成达成平衡，必须针对设定的商品内容排定采购计划。通过营业额计划、商品计划与采购计划的确立，我们不难了解，一家咖啡店为了营业目标的达成，同时有效地完成商品构成与灵活地运用采购资金，各项基本的计划是不可或缺的。当一家咖啡店设定了营业计划、商品计划及采购计划之后，即可依照设定的采购金额进行商品的采购。经过进货手续检验、标价之后，即可写在菜单上。接着必须考虑的事情，就是如何有效地将这些商品销售出去。,采购计划,1、加工类 2、食品加工类3、储藏类4、水系统类5、管理系统 6、咖啡器具类7、
8、咖啡耗料8、其它杂项类9、咖啡耗用物品类,采购货单,营业部,这里的营业额是指咖啡店日常营业收入的多少。在拟定营业额目标时，一定要依据目前市场的状况，再考虑到咖啡店的经营方向以及当前的物价情形，予以综合衡量。按照目前流动人口以及人们对咖啡的喜好预计每天的营业额为400-800，根据淡旺季的不同可能上下浮动,营业额计划,优势地理位置优越，靠近学院、 地铁站，人流比较多。 到目前为止，还没有什么竞争者,劣还没有固定的客流量;人们对本店的认识不深。消费群体单一，且消费时间也相对集中，增加了管理成本和运营费用,机会人群较为密集，顾客群广泛;咖啡店数量少；交通发达，可以为过往车辆提供一些餐饮服务。,威胁不
9、具有浓厚的都市气息，对带动更多的人喝咖啡的能力有限；奶茶店与KTV等容易吸引消费者，使顾客量减少。,推广与营销计划,宣传针对在校学生，可向各个学生宿舍派送精美广告单以及优惠劵，以及在教学楼、公告栏等地张贴海报等促销手段。,事件营销学生派对、读书活动。联系加盟区域几个重要高校的学生会组织，举行一些沙龙派对、读书活动，照样有利于提升品位，吸引学生和年轻人消费。时机成熟的时候，也可以举办一个以“咖啡和生活”为主题的征文活动。情侣优惠活动，在晚上7:009:00、双休日，可享受9折优惠，提高知名度，吸引更多学生,服务营销建立会员卡制度。卡上印制会员的名字。会员卡的优惠率并不高，如9折。一方面，这可以给
10、消费者受尊重感，另一方面，也便于服务员对于消费者的称呼。特别是如果消费者和别人在一起，而服务员又能当众称他(她)为*先生、小姐，他们会觉得很受尊重。,新服务,本店将为车辆提供免下车服务，方便司机购买本店产品。推出订购服务，顾客可以电话订购预付饮料和糕点。推出个人服务，可以为顾客设计具有个人特色的点心或饮料品。有留言版，顾客可在留言板上写下自己的留言。在不同的节日中，推出符合该节日的小节目等。,由于缺乏制作技术，我们的咖啡制作请技术员（技术员也在同学中找，也可入股），由于不是创作型项目，我们经营的重点在于产品的质量和服务。产品的价格，我们比校外稍低，因为学生消费水品普遍不高，而且据了解，咖啡利润
11、在90%左右，一般是不会亏本的。,产品与市场,以专业咖啡为主，结合精美小食、水吧饮料等来满足消费者的需求。1.咖啡：以纯品咖啡为主打，推出精致花式咖啡，如：蓝山咖啡、曼特宁咖啡、卡布奇诺爱尔兰咖啡等； 2. 时尚水吧饮品：如：木瓜牛奶，香蕉牛奶，港式奶茶等； 3.根据不同的季节制定一些冷饮、热饮、点心、沙拉等。,产品介绍,三年中大学生喜欢喝咖啡的趋势,校园市场潜在顾客年龄、收入、消费习惯较为单一，从而使得高校营销顾客特性集中且针对性强。校园咖啡馆顾客主要为学生和教师两个大的群体，其中学生的数量最大，教职工次之，学生中又以本科生最多，硕士次之。在学校中，寝室、教室、食堂三点一线的生活迫切需要丰富
12、，咖啡馆等休闲娱乐场所为师生提供了别样的选择，优质、价廉、有品味、张显个性和追求的咖啡馆将对其具有极大吸引力。,校园市场分析,3. 其他教师：相对于年轻教师而言，有家庭和子女，收入较高，是潜在的咖啡消费者，倾向于商务功能。,2. 年轻教师：年龄集中在25-35岁，刚毕业不久，处于学生和教师角色的转换之中，有较稳定的收入，生活稳定，易于接受新事物，追求自己的生活方式。,1. 大学生：年龄集中在18-23岁，月消费为800元以上，处于对学校和周边环境的熟悉阶段，对一切都十分好奇，有充足的课外时间，对校内外乃至整个成都市有较浓厚的兴趣，并乐于结交朋友和参加社团活动等，希望迅速融入学校环境。,市场细分
13、,经营特点,6元到18元大众化的咖啡价格。保证所有的咖啡饮料采用现磨现煮。果汁采用新鲜水果做的鲜榨果汁。奶茶采用上等的锡兰红茶制作。,个性化服务在桌上放一些宣传品，内容是关于咖啡的知识、故事等，一方面可以提升品位，烘托气氛，也增加消费者对品牌好感。为多位一起来的消费者配备专门的讲解人员。如果他们感兴趣，可以向他们介绍各种咖啡的名称、来历等相关知识。也可以让其参与咖啡的制作过程。,风险分析设备风险，即出现设备故障需要维修，如不长长为修，会导致无法正常营业等；质量风险，在制作时，难免会出现一些因为不定因素造成的口味不佳的后果；人力方面，不排除出现骨干流失的可能。,补救措施科学合理的管理生产线，并聘
14、请专业的技术人员进行及时的设备管理及维修。即时的注意设备的保养，更新换代。严格的把握生产的标准，力求将产品合格率提升到最大限度。严格的把握生产的标准，力求将产品合格率提升到最大限度。严格的把握生产的标准，力求将产品合格率提升到最大限度。加强企业文化管理，对员工进行思想教育，使每一位员工都热爱企业。,财务预算,预算收入咖啡、茶饮：（平均大约每天￥15x 100杯 x320日) 48000 蛋糕、点心： ：（平均大约每天￥24 x 20份 x320日) 153600简餐：（平均大约每天￥26 x 20份 x320日) 102000预算支出租金：50000宣传：5000材料（咖啡豆、面粉等）：12500牌照费用：7000水电杂费：120000装修：9800人工：360000预算盈利：1007400,谢谢观赏,组长 郑奎权 组员 黄艺安 崔丹云 罗秋苹 曾楚仪 陈沛康,
