1、XX 公司合规性评价报告XX 公司合规性评价小组XXX 年 XX 月批准：校核：编写：XXX2XX 公司合规性评价报告1 合规性评价的目的确认我公司环境职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，确保环境职业健康安全管理体系运行符合法律法规及其他要求。2 评价范围我公司办公区域、各项目部生产经营过程中产生的重要环境因素。3 评价依据a)GBT24001-2004环境管理体系标准及使用指南 ；GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范 ；b)管理手册、XX 公司管理手册、XX 公司体系程序文件、作业文件及相关制度；c)相关法律法规及其他要求。4 评价时间、评价组成员评价方式：专题
2、会签评价小组成员：组长：XX 副组长 XX 成员：XX评价时间：XXX 年 XX 月5 合规性评价过程综述5.1 评价主要内容为确保我公司对环境因素和危险源的辨识，我公司收集了国家、地方、行业颁布的法律法规及其它管理文件，针对我公司辨识的环境因素和危险源，对有代表性的环境因素和危险源进行了评价。5.2 重要环境因素管控的合规性评价35.2.1 废水、污水排放存在生活污水(食堂、厕所)排放、水泥及外加剂废弃浆液向水、土环境排放、砼现场拌制污水排放、搅拌站污水排放等环境因素。适用的法律法规有：中华人民共和国水污染防治法 、 湖南省环境保护条例 、 建筑施工现场环境与卫生标准 、 中华人民共和国固体
3、废物污染环境防治法 、 城市建筑垃圾管理规定等。公司机关和各项目制定相应的管理制度，在生活区生活废水都经沉淀过滤，排入当地排水管道；在施工现场清洗处设立沉淀池，清洗车辆、冲刷搅拌的废水沉淀后重复利用或排放。严格按有关规定进行控制，识别的环境因素和危险源控制符合法规、标准和相关方要求。5.2.2 噪声排放存在有土石方工程、推土机、挖掘机、装载机等的噪声排放、基础回填打夯机械噪声、打桩噪声、砼现场拌制噪声、混凝土浇筑振动棒噪声、爆破噪声、工程钻探机械噪声排放等。适用的法律法规有：中华人民共和国环境噪声污染防治法 、 建设工程安全管理条例 、 建筑施工现场环境与卫生标准 、 建设工程安全管理条例 、
4、建筑施工场界噪声测量方法 、 建筑施工场界噪声限值等环境噪声污染防治法规、标准。场界噪声、岗位噪声由各项目部组织定期进行测定，检测结果不满足法规要求的，对产生噪声的作业场所进行封闭隔离，施工人员佩戴耳罩或对设备进行更新，采用低噪声设备。项目部在强噪声施工过程中避开居民休息时间和学生高考、中考期间施工，因工艺要求必须在夜间施工的，向当地环保部门申请4经批准后进行。本评价期内未发生噪声扰民事件，识别的环境因素和危险源控制符合法规、标准和相关方要求。5.2.3 固体废弃物排放与处理存在有生活垃圾、建筑垃圾、废弃渣土等施工固体废弃物和汽车废蓄电池、废电池、废硒鼓、微机消耗器材、墨盒、日光灯管、废弃含油
5、机械零部件、废机油、化学灌浆废弃浆液等废弃物的废弃和处理环境因素和危险源。适用的法律法规有：中华人民共和国固体废物污染环境防治法 、 关于加强废弃电子电气设备环境管理的公告 、 危险化学品安全管理条理 、 国家危险废物名录(2008.8.1) 。公司制定了相应管理制度，在办公区域和项目现场设立了分类收集场所进行分类收集，可回收废弃物进行分类回收、不能回收的运至甲方或环保单位指定垃圾场处理；对危险废弃物分类定点存放，做到统一回收处理，禁止提供或委托给无经营许可证的单位从事收集、储存、利用、处置。识别的环境因素和危险源控制符合法规、标准和相关方要求5.2.4 能源资源的适用和消耗存在办公生活施工用
6、电、用水消耗，施工用钢材、水泥、木材料消耗，办公用纸张消耗等主要环境因素。适合的法律法规有：中华人民共和国节约能源法 、 国务院办公厅关于深入开展全民节能行动的通知 。各项目施工过程中使用施工定额进行控制，在构件生产加工过程中加强成本控制，严格控制资源浪费，对余料进行重复利用。公司制定了办公区环境管理办法建立办公用品领用的管理办法，教育员工节水节电，节约纸张。识5别的环境因素和危险源控制符合法规、标准和相关方要求。5.2.5 废气粉尘排放有汽车尾气的排放、土石方工程粉尘、砼现场拌制粉尘排放等环境因素和危险源。适用的法律法规有：中华人民共和国大气污染防治法 、 中华人民共和国大气污染防治法实施细
7、则 、 国务院关于加强防尘防毒工作的决定 、 汽车排气污染监督管理办法 、 建设工程施工现场管理规定 、 建筑施工现场环境与卫生标准 。按院制定的交通安全管理办法对车辆进行管理，汽车严格按照国家规定进行年检，排放符合要求。各项目对施工现场粉尘排放制定相关规定进行控制，施工道路进行硬化或半硬化，沙石料堆场和搅拌现场采取防尘措施，从事渣土、垃圾外运的车辆采取了覆盖措施，大风天气停止土方及轻质、粉质材料作业，粉尘作业采取搭设防护棚、洒水措施减少粉尘排放、加强通风、采取新的工艺方法控制焊接烟尘排放。识别的环境因素和危险源控制符合法规、标准和相关方要求。5.2.6 火灾事故或事件存在有职工食堂液化气导致
8、火灾爆炸、油漆作业现场发生火灾、氧气瓶、乙炔瓶气焊作业现场发生火灾爆炸、线路老化引发火灾等环境因素和危险源。适用的法律法规有：中华人民共和国消防法 、 危险化学品安全管理条例 、 湖南省实施中华人民共和国消防法(2004 年修正本)办法、 水电水利工程施工安全防护设施技术规范 。公司和各项目部制定了火灾事故应急预案 ，综合管理部编写了消防安6全管理办法 、 办公区管理办法完善了管理责任制，对火灾造成环境因素进行有效控制，本评价期内未发生火灾事故。识别的环境因素和危险源控制符合法规、标准和相关方要求。5.3 职业健康与安全合规性评价5.3.1 个人劳动防护用品存在进入施工现场不正确使用个人劳动防
9、护用品、劳动防护用品非合格产品的危险源。适用的法律法规有：中华人民共和国安全生产法 、 建设工程安全生产管理条例 、JGJ59-99建筑施工安全检查标准 、 GB28112007安全帽 、GB 609585安全带 、GB21147-2007个体防护装备防护鞋 、GBll651 89劳动防护用品选用规则 、GBl2624-2006劳动防护手套通用技术条件 、GBT62231997自吸过滤式防微粒口罩等国家规范要求。公司和项目部按计划定时足额为员工提供了由定点厂家生产并经检测符合标准要求的安全帽、安全带、劳保鞋、防护手套、护目镜、防尘口罩等个人劳动防护用品，各项目部对进场员工进行安全教育和培训，提
10、高了员工正确佩戴和使用个人劳动防护用品的自觉性，识别的危险源控制符合法规标准要求。5.3.2 安全防护设施存在有安全防护设施不全或安全防护设施器材非合格产品的危险源。适用的法律法规有：中华人民共和国安全生产法 、 建设工程安全生产管理条例 、JGJ 59-99建筑施工安全检查标准 、GB2894-2008安全标志及其使用导则 、GBT3608-2008高处作业分级 、JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术规范 、JGJ 130-2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 、7GB 158312006钢管脚手架扣件 、GBT13793-2008直缝电焊钢管 、GBT30921993低压流体输
11、送用焊接钢管 、JGJ 46-2005施工现场临时用电安全技术规范 、GB 6829-86漏电电流动作保护器 、JB l284-85低压断路器 、GB 13955-92漏电保护器的安装和运行 、JGJ 160-2008施工现场机械设备检查技术规程等。各项目部根据工程施工需要，计划并采购了符合国家标准的脚手架钢管、扣件、电缆线、漏电保护器、隔离开关、消防器材等。进入现场使用的安全防护器具及材料有合格证、检测报告、使用说明书等质量证明文件，符合规范标准要求，施工现场搭建设置的安全防护设施，符合法规要求。识别的危险源控制符合法规标准要求。5.3.3 卫生与职业健康存在有群体食物中毒、突发性传染病、职
12、业性疾病的危险源。适用的法律法规有：中华人民共和国安全生产法 、 中华人民共和国职业病防治法 、 中华人民共和国传染病防治法 、 建设工程安全生产管理条例 、GBT4200-2008高温作业分级 、JGJ l46-2004建筑施工现场环境与卫生标准等。各项目部工地都建有食堂、厕所、浴室，制定了食堂饮食卫生管理制度、防暑降温措施、职业病防控措施。工地现场配备急救箱及常用药品，指定专人负责进行管理。公司按要求定期组织员工进行体检，本评价期内未发生群体食物中毒、突发性传染病和职业病例，识别的危险源控制符合法规标准要求。5.3.4 安全生产事故存在有野外勘探作业(含水上钻探)、洞探开挖与爆破作业；工程
13、施工现场8作业、灌浆工程作业等各类作业过程中容易出现各种安全生产事故的危险源。适合的法律法规有：中华人民共和国安全生产法 、 民用爆炸物品安全管理条例 、CHECC AQ01-2006水电勘测设计企业安全生产管理规程 、CHECC AQ02-2006 水电勘测设计企业岗位安全操作规程 、DLT 5373-2007水电水利工程施工作业人员安全技术操作规程 、DLT53712007水电水利土建工程施工安全技术规程等。各类现场作业过程未发生任何职业健康安全事故，识别环境因素和危险源及控制措施符合法律和规程规范要求。6 存在的薄弱环节及改进的建议1、审核时发现公司的法律法规清单中有过期作废标准规范未进
14、行更新，公司及所属项目部应设专人对适用的法律法规、标准规范及相关方规定进行收集和跟踪，及时收集新增和替换的法规、标准、规定，确保其完整性和有效性。2、公司及项目部在对施工现场的安全检查中，往往只关注较大的安全隐患，有的时候忽略了对细微安全隐患的查改，今后要加强安全检查力度，同时注意过程细节，及时消除各种安全隐患，确保生产安全。3、各项目部制定了节能降耗和成本控制管理制度，但在过程中没有具体的考核标准，不能在过程中检验控制能耗的效果。目前只能从总的成本上反映能耗控制情况。具体的考核办法还有待于完善。4、项目部部分管理人员对标准理解不透，学习不到位，对环境因素的识别和评价方法不能熟练应用，重现场管
15、理，轻记录管理，要加强培训学习，做好记录的收集整理工作。5、公司和项目部虽然采取了一定的有效的防护措施和医疗保健措施，但有9极少数员工存在怕麻烦、图方便，缺乏安全和职业健康的自觉性，偶尔也发生不戴安全帽进入施工现场或在有粉尘作业区不防尘戴口罩的事件，要求今后在安全教育的同时加大职业病防治知识宣教，提高员工的自我防护意识和加强现场监督检查考核力度。7 结论公司各项目部在生产经营活动过程中都能够有效遵循法律法规，无环境污染事件发生；未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，未发生重大职业健康安全生产事故或事件；未发现职业病例，未发生传染病及其他卫生防疫问题事件，各部门、项目的环境职业健康安全行为基本符合法律法规要求。XXX 年 XX 月 XX 日
