1、流程图标准化管理办法建立人: 建立部门: 建立日期:规范编号: 适用范围: 管理单位:审核部门: 审核部门: 核准人:1. 总则11 制定目的(1)为推行事务合理化,将现状之流程以图形式或记号(以下简称图记)表示,并从中分析寻找问题,以做为改善方案之依据,进而发挥管理效能.(2)将本公司各单位内各种流程图的绘制方式,图形样式及内容事件予以规则化,标准化.(3)促使本公司内各项事件所产生之流程图图记有所统一,便于查阅了解.1.2 适用范围凡绘制本公司各项事务之流程图所使用之图记及绘制原则,悉依本办法规范管理之.1.3 权责单位人事总务室为本办法之管理单位.1.4 名词定义(1)流程图(Flow
2、Chart)系将某人,事,物作业之事件现状以流程图记方式,表示出来.(2)图记系以某图形或记号来代表某文字意义且具事件动作意义,其图记必须为共通性的表达方式 .2. 流程图之绘制2.1 绘制原则为提高本公司各单位绘制流程图之效率,本办法所规定之使用图记,均以能简易绘制为规划原则 .2.2 流程图分类2.2.1 业务循环图业务循环图,表示本公司某范围业间重要构成项目之关系流程图,具有循环关系.例:销售业务循环图,生产业务循环图等.2.2.2 作业流程图业务循环图构成项目的作业分解项目,表示该项目作业的产生单位,作业时序及作业手续等流程.例:仓储作业流程图,采购作业流程图等.2.2.3 窗体流程图
3、以窗体流程为绘制范围,表示该项事务所使用的窗体在各相关单位间行使之过程.例:进货验收传票窗体流程图,退货传票窗体流程图等.2.3 流程图分析绘制前须对该绘制事项予以分析,以利绘制作业.(1)流程图名称与绘制内容事项是否相符合.(2)现有之事项资料是否已完全菂集.(3)是否与相关单位沟通并了解现状及其困难点.(4)绘制之前是否已经过文字化叙述.2.4 流程图绘制要领(1) 流程绘制方向原则上由左到右,由上到下,未依此方式绘制进应使用加上箭号之流程线来表示其流程方向.(2) 流程线绘制时原则上可互相交叉,此时并无双向逻辑关系存在,但为使阅读者与使用者明了及图表不美观见应尽量避免交叉图形存在之设计
4、.(3) 某一图记与其它图记另有特殊关联时,可用虚点线表示其关系.(4) 图记之使用以本办法所规定之图记为依据,不宜变形处理或另创新图记以避免使用者不明了其意义.(5) 流程线在图记与图记间使用时,如为单线应以上下之关系绘制为宜;如有循环关系或者在是(Yes)或否(No)关系,须使用双流程线时,主关系宜以上下绘制,从属关系宜以左右绘制.(6) 必要时双流程线亦可以单流程线来表示,但其逻辑以使用者不会错乱流程路径为原则.2.5 流程图图记本公司各单位绘制流程图图记基准以流程图图记标准表所列.3 流程图之制,修,废3.1 流程图制定申请作业本公司之流程图制定,经由需求单位认为有制定必要性时,应检附
5、使用意见书及新设计之流程图,经该部门主管认可后,转送人事总务室.3.2 流程图审核作业人事总务室与有关单位应协调研究新流程图是否合适,并与使用单位协调检讨本办法前述所定之原则后,签具意见转至总经理承认,并按流程图编号原则编号及登记列管.3.3 流程图之修正,废止程序本条前述 1 至 2 项所列之制定流程图程序规定,于流程图修正或废止时准用之.4 流程图管理编号4.1 编码原则流程图编码共计五码,前二码英文大写字母,后三码为阿拉伯数字.:AE001 即代表销售业务循环图.4.1.1 第一码第一码,系代表该流程图之使用分类事项范围.A 有关业务循环图方面所绘制之流程图.B 有关作业流程图方面所绘制
6、之流程图.C 有关窗体流程图方面所绘制之流程图.4.1.2 第二码第二码,代表该流程图系录某业务下所规定之范围.A 有关总务类方面所规范适用之流程图.B 有关人事类方面所规范适用之流程图.C 有关会计类方面所规范适用之流程图.D 有关财务类方面所规范适用之流程图.E 有关生产类方面所规范适用之流程图.F 有关营业类方面所规范适用之流程图.G 有关技术类方面所规范适用之流程图.H 有关品质类方面所规范适用之流程图.I 有关研发类方面所规范适用之流程图.4.1.3 第三,四,五码系代表依第二码分类后,按制定之先后顺序编码,为何阿拉伯数字的流水编码.5.其它注意事项(1)流程图之施行作业,原则上依附
7、于规章之下施行;未经制定程序审核通过之流程图不得使用.(3)本公司工程流程图之图记,亦可依办法所规定之图记作业.6.附则6.1 制修废本办法属于管理规章,经由事业管理中心审议后,呈请总经理承认后公司实施:修改;废止时亦同.6.2 公司实施本办法自 0 年 0 月 0 日起公布实施.7.附件附件 1流程图:AE001 销售业务循环图.附件 2流程图:BF001 采购作业流程图.附件 3流程图:CF001 进货验收传票窗体流程图.附件 4流程图图记标准表.7.1附件 1流程图:AE001 销售业务循环图7.2附件 2流程图 BF001 采购作业流程图7.3附件 3流程图 CF001 进货验收传标窗
8、体流程图7.4附件 4流程图图记标准表流程图图记(1)流程线图记编号 记号 意义1 一般流程线2 带方向流程线3 交叉流程线(2)基本图记编号 记号 意义1 作业(process)表示事件的作业机能2 端子(terminal)表示部门,场所或结束3 窗体(dicument)表示数据,情报的文件记录或窗体等4 判断(decidion)在好几个路径中决定选择那一条路径的判断5 连接(connector)表示流程图往其它事件的出口或事件的入口6 预期发生之作业7 将作业结果或过程使用系统操作储存8 表示将产出多重窗体9 表示人工操作(3) 补助线图记编号 记号 意义1 检查作业或事务这检查或初步核定2 核准作业可事务之核准,签章3 暂存代表文件窗体等之暂时保存4 存盘代表文件窗体等之归档或永久保存5 省略代表以下流程图省略SS
