1、天津国英置业有限公司行政管理手册编号：GYZY/HG-MP-XZ-007版本：A/0页码：第 1 页 共 4 页出差管理制度（试行版）编制 李姝蓉 日期 2008-8-1审核 李晓辉 日期 2008-8-1批准 张立军 日期 2008-8-1修订记录日期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人2008-8-1 第一次 全面修改 李姝蓉 李晓辉 张立军天津国英置业有限公司行政管理手册编号：GYZY/HG-MP-XZ-007版本：A/0页码：第 2 页 共 4 页1. 为使出差管理有所遵循，特制订本制度。2. 适用于公司全体员工。3. 出差分为“近距离外出” 、 “当日出差”和“住宿出差”三类
2、。3.1. 近距离外出：近距离外出是指利用交通工具或徒步，以公司所在地为中心，在半径10 公里范围之内的外出。3.2. 当日出差：是指当日可返回的出差。3.3. 住宿出差：是指出差地较远，必须在外住宿的出差。4. 出差流程4.1. 员工住宿出差前应按规定填写出差申请表 ，近距离外出和当日出差不必填写此单。4.2. 出差申请表按本制度第 5 条规定的审批权限审批。4.3. 员工出差前需将已审批的出差申请表送综合管理部备案，如情况特殊事前来不及办理时，需尽快补办。4.4. 员工出差返回后应到综合管理部销差。5. 出差审核权限5.1. 国内出差：3 日内（含 3 日）由部门经理批准，3 日以上由总经
3、理批准，部门经理以上人员一律由总经理批准。5.2. 国外和港澳台出差：一律由总经理批准。6. 出差路线及时间6.1. 出差路线一般应选择最短而且最方便的线路，应尽量减少出差所用时间。6.2. 出差途中如遇天灾人祸等不可抗拒因素，需改变路线时，应征得上级领导同意。7. 近距外出和当日出差费用报销7.1. 员工每月车辆补助已包含近距离外出和当日出差的交通费用，故近距离外出和当日出差所产生的交通费用不再单独报销。 7.2. 当日出差人员，给予餐费 100 元/人/天，依正式发票报销。8. 住宿出差费用报销8.1. 住宿出差期间因公支出的下列费用，准予实报实销，并依下列规定办理： 在出差过程中，如需向
4、客户提供礼金（用于庆贺、探望等） ，或赠送土特产时，金额天津国英置业有限公司行政管理手册编号：GYZY/HG-MP-XZ-007版本：A/0页码：第 3 页 共 4 页超过 1000 元须事先征得上级领导批准，依正式发票报销。 在出差地招待客户，金额每次超过 1000 元须事先征得上级主管批准，依正式发票报销。 因公携带的行李运费，依正式发票报销。 出差中的传真、汇款费等费用依正式发票报销。 每天市内交通费上限标准：100 元/天，依正式发票报销。 火车、飞机票依正式发票实报实销； 餐费上限如下表，依正式发票实报实销； 住宿费标准上限如下表，依正式发票实报实销；出差费报销标准分类 餐费上限（元
5、/天） 住宿费标准（元/天） 备注总经理副总经理部门经理其他200 元200 元100 元50 元400 元400 元300 元200 元 左边标准是按一类城市标准，二类城市标准一律按一类城市标准的 80%执行； 一类城市指省会城市及沿海经济发达城市，其余都为二类城市； 伴随出差发生的其他正当费用。8.2. 员工出差需按实报销出差相关费用。如有超额现象，经总经理批准后予以报销，否则一律自行承担。8.3. 员工出差前，持批准的出差申请单到财务部办理预借差预费。出差完毕，向综合管理部销差后应于一周内到财务部报销。9. 出差其它事项9.1. 出差过程中，如遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。但
6、是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况发生，出差前，应事先与有关单位联系，出差返回后，经主管领导同意，可以安排休息。9.2. 出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限时，在查清事实基础上，可实报实销本制度第 8 条规定的相关费用。9.3. 出差者在出差期间必须向主管领导报告事务办理情况。9.4. 出差者不能按期回公司时，需向公司说明原因。天津国英置业有限公司行政管理手册编号：GYZY/HG-MP-XZ-007版本：A/0页码：第 4 页 共 4 页9.5. 员工出差期间发生的个人病、伤等情况按国家有关规定执行。9.6. 员工出差回公司后三日内，完成出差报告 ，提交给主管领导。9.7. 经总经理批准，员工私人旅行兼公务出差时，公司向其支付用于公务出差部分的相关费用。10. 本制度的解释权和修改权归属综合管理部，经总经理批准后生效。11. 本制度自 2008 年 8 月 1 日起生效。12. 相关记录12.1. 出差申请表12.2. 出差报告
