1、 中山市天喜电器有限公司文件编号 WI-HR-100文件名称 办公用品管理制度版 次 A0制订日期 2012年 2月 15日制订部门 人力资源部页 次 第 1页 共 2页编制 审核 批准1、目的为规范公司办公用品管理，满足各部门工作需要，提高资源使用效率，根据公司实际情况，特制定本管理制度。2、适用范围公司内所有部门办公用品的请购、采购、入库、领用、出库、盘点及报废等管理。3、请购3.1人事部前台应于每月 3号之前根据调查询问各部门需求、当前库存情况、领用情况统计分析等编制出下月的办公用品需求计划，填写月办公用品请购单经人事部总监审批、采购部副总经理审核同意后交采购部实施采购。3.2各部门若需
2、采购临时急需的办公用品，由人事部前台填写办公用品申购单，并在备注栏内注明急需采购的原因，经急需办公用品的部门经理审批、采购部副总经理审核同意后交采购部实施采购。4、采购4.1采购部根据审核同意后月办公用品请购单、办公用品申购单，及时组织采购，保证各部门正常使用。4.2对专业性办公用品的采购，由所需部门协助采购部共同进行采购。5、入库办公用品入库前须由人事部前台进行验收，人事部前台不能确定是否符合要求的须询问请购人，对于符合规定要求的，由人力资源部前台入 T6系统；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。6、领用与出库6.1所有办公用品领用、出库，一律坚持“先开单，后出库”的原则。6.
3、2公司规定地拖、鞋子、鞋套、扫把、医疗用品等，各部门统一到前台领取。6.3各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。地拖、鞋子、扫把、水笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器、订书机等办公用品重新领用时应以旧换新。6.4天喜车间、网联车间、谊安车间领用办公用品，应先到各自生产部负责人填写好领料单，并由生产部经理审批后，拿领料单到前台领取。人事前台根据审批后的领料单办理出中山市天喜电器有限公司文件编号 WI-HR-100文件名称 办公用品管理制度版 次 A0制订日期 2012年 2月 15日制订部门 人力资源部页 次 第 2页 共 2页编制 审核 批准库。6.5办公室员工领用办公用品，办公室员
4、工到前台领取，人力资源部前台负责在该部门领料单上登记清楚，领料人签名核实后，办理出库。人力资源部前台定期拿领料单给办公室各部门负责人审批确认部门办公用品领用情况。7、建帐、盘点、统计7.1人力资源部前台要对所有办公用品仓库物品分类摆放、标识清楚、定位定置。7.2人力资源部前台应做好办公用品仓库所有办公用品入库、出库的建帐管理工作，做到“帐目清晰，帐实相符”。7.3人力资源部前台每月月底要对办公用品仓库进行盘点，并填写好办公用品月底库存明细表，做好办公用品盘点工作，上报财务部并配合财务部复查。7.4每月 3号之前人力资源部前台根据上月各部门领料单，按部门统计出上月各部门办公用品领用情况报表，填写
5、完整月办公用品领用报表并附在月办公用品请购单后面上交审批。8、报废非消耗性办公用品（如电脑、打印机）因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报总经理同意后，属电脑配件的，部门经理审核后还需经信息中心确认并报总经理同意后，方可办理报废注销。9、违规处罚9.1人力资源部前台应对所有办公用品入库前须进行验收，检查质量和数量。如果没有按要求执行，出现质量和数量不符合要求，处罚该人员 10元罚款。9.2人力资源部前台应对所有办公用品领用、出库，一律坚持“先开单，后出库”的原则，严格按照办公用品的领用要求办理。如果没有按要求执行处罚该人员 10元罚款。9.3人力资源部前台每月月底要对办公用品仓库进行盘点，做到“帐目清晰，帐实相符”。如果没有按要求执行，出现“帐目不清晰，帐实不相符”，处罚该人员 10元罚款。9.4人力资源部前台每月 3号之前按时统计出各部门月办公用品领用报表和月办公用品请购单，出现统计数据与实际不符，处罚该人员 10元罚款。9.5人力资源部前台当月出错超过 3单次，一律按照实际误差赔偿。
