1、土地合同及付款管理流程编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 流程概述流程目的 规范土地合同的编制、签订、付款、履行程序，并最大限度地避免风险。流程主导部门（岗位） 地产总公司市场开发中心地产总公司市场开发中心 组织土地合同的评审及合同执行情况的监控； 负责土地款项支付的申请。地产总公司财务资金中心总监 参与土地合同评审地产总公司总经理 参与土地合同的审核。控股集团资金管理中心总监 参与土地宽款项支付的审核；地产总公司董事长 负责土地合同的审批； 负责土地款项支付的审批。各职能部门的主要职责1. 流程图：流 程 名 称 ： 土 地 合 同 及 付 款 管 理 流 程流 程 编 号 ：
2、Z N J S - Y W - 0 2 - 0 6 - 0 1流 程 编 制 人 ：合同评审及签署阶段土地款项支付控 股 集 团 -资 金 管 理 中 心相 关 审 核 / 审 批 部 门 （ 岗 位 ）地 产 总 公 司 -行 政 法 务 中 心地 产 总 公 司 -市 场 开 发 中 心开始获取土地合同或编制土地合同结束26审核 /审批4YN参与评审 ： 地产总公司财务资金中心总监地产总公司行政法务中心法务人员合同盖章填写付款申请审核 /审批付款N78Y审核 ： 地产总公司财务资金中心地产总公司总经理控股集团资金管理中心总监审批 ： 地产总公司董事长组织评审3审核 ： 地产总公司总经理审批
3、 ： 地产总公司董事长土地获取1跟踪合同执行及反馈952. 流程节点说明：步骤 工作内容的简要叙述 重要输入 重要输出 备注1、土地获取：1、 组织部门：地产总公司市场开发中心。2、 通过招拍挂或合作、收购等方式获得土地，详见项目拓展及论证管理流程 、 土地招标出让管理流程 、土地拍卖出让管理流程 、 土地挂牌出让管理流程。2、土地合同编制：组织部门：地产总公司市场开发中心。土地合同合同格式以各地的制式格式为准。3、组织评审：1、 组织部门：市场开发中心。2、 参与部门：地产总公司财务资金中心总监、地产总公司行政法务中心法务人员。合同编制完成后，3个工作日内组织。4、审核/审批：1、 审核：地
4、产总公司市场副总。2、 审批：地产总公司总经理。5、合同盖章：1、 市场开发中心将签署的合同交行政法务中心盖章。2、 最终签字、盖章的合同文本要求：应与审批文稿一致；会签、审批中全部调整意见修改完毕并经相应领导确认。6、填写付款申请：责任人：市场开发中心经办人。7、审核/审批：1、 审核：地产总公司总经理、控股集团资金管理中心总监。2、 审批：地产总公司董事长。（请市场开发中心确认，现行土地款项支付审批是否还有其他部门参与？）8、付款：审批通过后，控股集团资金管理中心负责款项的支付。（请市场开发中心确认，现行土地款项支付是否有控股集团资金管理中心负责？）9、跟踪合同执行及反馈：市场开发中心组织按合同条款执行，针对合同执行中的问题及时反馈。反馈以书面形式汇报。3. 记录要求：序 号 记 录 名 称 附 表1、
