1、山东鲁北企业集团氯碱公司绩效管理科学改革创新内容系列氯碱公司绩效管理考核方案氯碱公司管理委员会 白云峰主编2009 年 4 月说 明根据总公司发展需要，结合氯碱公司实际，打破原来的人头工资、系数工资、资格工资等等的制约和弊端，以产 量 增 收 、 成 本 节 支 节 耗 、提 高 效 益 增 长 工 资 的 原 则 进 行 绩 效 薪 酬 革 新 ， 以 单 元 承 包 自 己 优胜 劣 汰 来 科 学 减 员 增 加 收 入 。 建立以绩效为导向、事前核算的管理模式，降低过程运作成本，增加利润率 。确定各车间和岗位的关键利润绩效控制指标，将目标分解到车间和员工个人进行承包，确保氯碱公司目标和
2、个人目标的一致性，强化执行力，提高工作效率和员工的积极性、主动性；从而降低运作成本，增加企业利润率。同时为绩效薪酬的评定提供公正、公平、公开的依据。实行四级承包得薪制进行全面创新。制度编委会目 录第 1 节：利润目标第 2 节：氯碱公司单元内承包指标标准第 3 节：指标过程控制考核管理方案第 4 节：生产保障措施第 5 节：氯碱公司绩效薪酬分配方案第 6 节: 氯碱公司工资分配发放步骤第 1 节：利润目标根据事前核算，当前成本分析，事中介入，过程控制来完成氯碱公司利润目标。1、当前成本盈亏临界点：离子膜碱单位成本盈亏临界点为 458.79 元/吨；液 氯 成 本 盈亏临界点为 1104.5 元
3、/吨；隔膜%碱单位成本盈亏临界点为 407.82 元/吨；2、当前成本运行标准：离子膜碱单位生产运作成本标准为 339 元/吨；离子膜液 氯 单位生产运作成 本 单位成本标准为 1190 元/ 吨；隔膜%碱单位生产运作成本标准为 380.7 元/吨；隔膜液 氯 成 本 单位生产运作成本标准为 1313.02 元/ 吨；3、 利 润 目 标 ：年目标利润：3472 万元。 第 2 节：氯碱公司单元内承包指标标准根据当前生产情况，结合同行业先进水平制定出整个生产指标考核标准，将每个指标分四级承包落实到每个生产环节，每个岗位工作标准。 （分：四级承包、四级核算、指标标准和考核直接到岗）氯碱公司车间工
4、艺控制指标承包标准内容：1、电解车间承包控制指标：项目名称指标类别分析内容 指标控制范围 安全指标范围 分析频率 岗位一般PHNaCl9-10.530010g/l 1 次/班一般NaOHNaCO3THSO42-0.1-0.3g/l0.3-0.5g/l5.0ppm1.0g/l 1 次/天滤后盐水主要 SS 1.0ppm 2.0ppm 1 次/天一般NaClPH30010g/l9-11NaCl310g/l 2 次/班THNaClO330ppb10g/l TH40ppb 1 次/天精制进槽盐水 主要 总铵1 次/周 精制PHNaCl3-5190-220g/l NaCl2%1 次/天纯度 98.5%
5、总管氢气 一般O2/H2 0.4% 1 次/天期中控淡盐水 一 PH 1.5-2.0 2 次/班 般PH 9.0-11 FreeCl2 0 10ppm脱氯盐水一般Na2SO3 5-50mg/l 100mg/l2 次/班淡盐水池 主要 FreeCl2 0 5ppm 1 次/天Na2SO3 液 一般 浓度 3-5% 1 次/班期循环成品碱液 主要NaOHNaClNaClO3Fe2O330%0.06% 1 次/天 干燥出厂次钠 一般 NaOHNaClO NaOH3% 出售时 次钠3、成品车间承包控制指标：项目名称指标类别分析内容 指标控制范围 安全指标范围 分析频率 岗位尾氯 一般纯度液化效率H2/
6、Cl270%92.0% 2%1 次/天成品液氯 主要纯度H2ONCl399.6%0.04% 0.004%0.04% 1 次/周液化循环硫酸 一般 氯压机酸浓 93% 90% 1 次/周 包装4、盐酸车间承包控制指标：项目名称指标类别分析内容 指标控制范围 安全指标范围 分析频率 岗位成品盐酸 主要HClFreeCl2Fe31%33%010ppm2 次/周盐酸合成 一般HClFreeCl2Fe31-33%50ppm10ppm100ppm 2 次/班再生盐酸 主要 HClFreeCl231%00再生前分析1 次/天盐酸合成5、一次盐水承包控制指标：项目名称指标类别分析内容 指标控制范围 安全指标范
7、围 分析频率 岗位一次盐水 一般PHNaClNaOHNaCO3THFreeCl29.0-11.030010g/l0.1-0.3g/l0.3-0.5g/l1.0ppm10ppm 1 次/天一次盐水主 要 SS 10ppm 15ppm 1 次/天6、电器车间承包控制指标：项目名称指标类别分析内容 指标控制范围 安全指标范围 分析频率 岗位变压器油纯水电导率一般水份电导率20ppm510（ cm)-1 1 次/周 电器 7、海通电解承包控制指标：项目名称 指标类别 分析内容 指标控制范围 安全指标范 围 分析频率 岗位主要 NaOH 105140g/l 2 次/班电解液NaCl 160195g/l
8、2 次/班主要 Cl2 94% 支管氯气H2/Cl2 0.4% 2%2 次/班液面8、海通蒸发车间承包控制指标：项目名称 指标类别 分析内容 指标控制范围 安全指标范围 分析频 率 岗位PH 911 NaCl 290g/l 280g/lTH 5mg/l 2 次/班SO42- 6g/l 1 次/班Fe 0.5mg/l NH4 0.4mg/l 精盐水 一般SS 5ppm 1 次/天NaCl 290g/l 回收盐水 一般NaOH 5g/l 2 次/班冷凝水含碱 一般 NaOH/H2O 0.2g/l 待定盐水三效浓缩碱 一般 NaOH 29.5% 2 次/班 液面自配碱 NaOH 30% 1 次/班成
9、品碱 主要 NaOH 30% 1 次/天9、海通氯气车间承包控制指标：项目名称 指标类别 分析内容 指标控制范围 安全指标范 围 分析频 率 岗位主要 氯中含水 0.01% 0.04%一般 Cl2(原氯) 原氯-支管氯气 平均值1% 氯气一般 H2/Cl2 0.4% 2 次/班填料酸（一级） 一般 浓度 7080% 干燥硫酸 一般 泡沫塔酸浓 93% 1 次/班氯压机 一般 泵酸浓度 95% 1 次/天废酸 一般 浓度 75% 随时干燥10、海通冷冻车间承包控制指标：项目名称 指标类别 分析内容 指标控制范围 安全指标范 围 分析频 率 岗位纯度 99.6% 95%主要含水 0.04% 0.0
10、6%1 次/周液氯一般 液化效率 92% 2 次/班含氢 2.5% 尾氯 一般含氯 70% 2 次/班液化二、承包消耗指标控制标准:、按 照 折 100%碱 原 盐 标 准 单 耗 ： 1.87 吨 ； 、 按 照 折 100%碱 电 消 耗 单 耗 标 准 ： 2892 度 ； 、 按 照 折 100%碱 纤 维 素 单 耗 标 准 ： 0.65 千 克 ； 、 按 照 折 100%碱 亚 硫 酸 钠 单 耗 标 准 ： 2.63 千 克 ； 、 按 照 折 100%碱 硫 酸 单 耗 标 准 ： 18.88 千 克 ； 、 按 照 折 100%碱 纯 水 单 耗 标 准 ： 1.86 吨
11、； 、 按 照 折 100%碱 氯 化 钡 单 耗 标 准 ： 9.63 千 克 ； 、 按 照 折 100%碱 聚 丙 烯 酸 钠 单 耗 标 准 ： 0.045 千 克 ； 、 按 照 折 100%碱 蒸 汽 单 耗 标 准 ： 0.76 吨 ， 蒸 发 碱 按 照 单 耗 标准 按 照 3 吨 ； 、 按 照 折 100%碱 氮 气 单 耗 标 准 ： 0.035 瓶 ；(十 一 )、 按 照 折 100%碱 原 煤 单 耗 标 准 ： 0.0037 吨 ；(十 二 )、 备 品 备 件 形 成 车 间 经 费 考 核 、 设 备 经 费 考 核 ： 按 照 车 间 设 备资 产 来 确
12、 定 车 间 经 费 定 额 ， 设 备 包 机 到 人 ， 每 台 设 备 都 进 行 了 消 耗定 额 ， 按 照 使 用 周 期 进 行 考 核 ， 按 照 经 费 定 额 节 超 的 10%进 行 奖 罚 。从 而 以 过 程 控 制 来 降 低 消 耗 。1、 一次盐水消耗指标内容：原盐：1.87 吨/吨(按折百碱计算)聚丙烯酸钠：0.045 千克/吨(按折百碱计算)纯碱：8.18 千克/吨(按折百碱计算)电耗量：9.02 度/吨（按折百碱计算）煤：0.0037 吨/吨（按折百碱计算）车间经费：0.64 元 /吨 （按 30%碱计算）2、电解车间承包消耗指标内容：电消耗量：1446
13、度/吨（按折百碱计算）纤维素消耗量：0.65 千克/吨（按折百碱计算）亚硫酸钠消耗量：2.63 千克/吨（按折百碱计算）纯水消耗量：1.302 吨/吨（按折百碱计算）氮气消耗量：0.035 瓶/吨（按折百碱计算）蒸汽消耗量：0. 53 吨/吨（按折百碱计算）生 产 车 间 经 费 量 ： 1.54 元 /吨 （按 30%碱计算）海通车间经费量：1.39 元 /吨 （按 30%碱计算）3、氯气车间承包消耗指标内容：电 消 耗 量 ： 289.2 度/吨（按折百碱计算）硫 酸 消 耗 量 ： 18.88 千 克 /吨 （按折百碱计算）蒸 汽 消 耗 量 ： 0.076 吨/吨（按折百碱计算）生 产
14、 车 间 经 费 ： 0.83 元 /吨 （按 30%碱计算）海通车间经费：0.51 吨 （按 30%碱计算）4、成品车间承包消耗指标内容：电消耗量：289.2 度/吨（按折百碱计算）蒸汽消耗量：0.076 吨/吨（按折百碱计算）纯水消耗量：0.186 吨/吨（按折百碱计算）生 产 车 间 经 费 ： 0.86 元 /吨 （按 30%碱计算）海通车间经费：0.86 元 /吨 （按 30%碱计算）5、盐酸车间承包消耗指标内容：电消耗量：289.2 度/吨（按折百碱计算）蒸汽消耗量：0.076 吨/吨（按折百碱计算）纯水消耗量：0.186 吨/吨（按折百碱计算）车 间 经 费 ： 0.51 元 /
15、吨 （按 30%碱计算）6、 蒸 发 车 间 承 包 消 耗 指 标 内 容 ：电消耗量：289.2 度/吨（按折百碱计算）蒸汽消耗量： 3 吨/吨（按折百碱计算）冷凝水消耗量：0.186 吨/吨（按折百碱计算）车间 经 费 ： 2.77 元 /吨 （按 30%碱计算）7、 电 器 车 间 承 包 消 耗 指 标 内 容 ：电消耗量：289.2 度/吨（按折百碱计算）车 间 经 费 ： 0.64 元 /吨 （按 30%碱计算）把 电 器 指 标 分 解 到 每 个 工 艺 运 行 车 间 ， 车 间 与 电 器 车 间 进 行 工 作量 结 算 和 经 费 结 算 制 度 。8、 仪 表 车
16、间 承 包 消 耗 指 标 内 容 ：车 间 经 费 ： 0.38 元 /吨 （按 30%碱计算）把 仪 表 指 标 分 解 到 每 个 工 艺 运 行 车 间 ， 车 间 与 仪 表 车 间 进 行 工作 量 结 算 和 经 费 结 算 制 度 。9、 维 修 车 间 承 包 消 耗 指 标 内 容 ：原盐：1.87 吨/吨(按折百碱计算) 备注：原盐考核按照盐水输送管道巡检管理办法车 间 经 费 ： 0.64 元 /吨 （按 30%碱计算）把 维 修 指 标 分 解 到 每 个 工 艺 运 行 车 间 ， 车 间 与 维 修 车 间 进 行 工作 量 结 算 和 经 费 结 算 制 度 。
17、10、 化 验 室 承 包 消 耗 指 标 内 容 ：车 间 经 费 ： 0.38 元 /吨 （按 30%碱计算）按 照 抽 样 频 率 ， 核 定 工 作 量 ， 按 量 分 薪 酬 。11、 整 流 承 包 消 耗 指 标 内 容 ：电消耗量：289.2 度/吨（按折百碱计算）车 间 经 费 ： 0.32 元 /吨 （按 30%碱计算）三、产量承包标准：按照日离子膜 30%碱 产量 520 吨，液氯产量：134 吨，按照日隔膜30%碱 产量 240 吨，液氯产量：60 吨。1、离子膜电解车间承包产量指标内容：30%碱产量：520 吨/天外界影响：按照理论产量（标准生产量）的 80%补产给予
18、考核。2、隔膜电解车间承包产量指标内容：电解液产量（按折 30%碱产量考核）：252 吨/天外界影响：按照理论产量（标准生产量）的 80%补产给予考核。3、蒸发车间承包产量指标内容：蒸发碱产量(30%碱产量):240 吨/天外界影响：按照理论产量（标准生产量）的 80%补产给予考核。4、离子膜氯气车间承包产量指标内容：液氯：134 吨/天外界影响：按照理论产量（标准生产量）的 80%补产给予考核。5、隔膜氯气车间承包产量指标内容：液氯：60 吨/天外界影响：按照理论产量（标准生产量）的 80%补产给予考核。6、离子膜冷冻工段间承包产量指标内容：液氯：134 吨/天外界影响：按照理论产量（标准生
19、产量）的 80%补产给予考核。7、隔膜冷冻车间承包产量指标内容：液氯：60 吨/天外界影响：按照理论产量（标准生产量）的 80%补产给予考核。四、安全承包标准：氯碱公司各车间安全承包：根 据 氯 碱 公 司 安 环 处 制 定 的 氯 碱 公司 安 环 指 标 承 包 责 任 书 对 承 包 单 元 内 安 全 项 目 执 行 标 准 进 行 奖 罚 。五、设备承包标准：氯碱公司各车间设备承包：根 据 氯 碱 公 司 设 备 处 制 定 的 氯 碱 公司 设 备 指 标 承 包 责 任 书 对 承 包 单 元 内 安 全 项 目 执 行 标 准 进 行 奖 罚 。六、班组过程控制指标承包：根据
20、所在车间所承包指标分解承包到三班，消耗指标、工艺指标、设备承包、安全承包等进行指标承包，按照吨产工资分解到班组。班组与班组之间按照交接制度进行交接，车间与班组签订班组责任承包合同 。氯碱公司（ ）车间（ ）班组指标承包责任书年 月 日承包名称 标准量 单位 实际发生 实际发生量 单位 节超奖罚 数 单位核定单元内薪酬标准额：元 产量指标标准： 元产量指标标准： 吨 工艺指标标准（ ）： 元工艺指标标准（ ）： 吨 工艺指标标准（ ）： 元工艺指标标准（ ）： 吨 工艺指标标准（ ）： 元工艺指标标准（ ）： 吨 消耗指标标准（ ）： 元消耗指标标准（ ）： 吨 消耗指标标准（ ）： 元消耗指标
21、标准（ ）： 吨 消耗指标标准（ ）： 元消耗指标标准（ ）： 吨 消耗指标标准（ ）： 元安全指标标准（ ）： 安全指标标准（ ）： 元安全指标标准（ ）： 安全指标标准（ ）： 元安全指标标准（ ）： 安全指标标准（ ）： 元安全指标标准（ ）： 安全指标标准（ ）： 元安全指标标准（ ）： 安全指标标准（ ）： 元设备承包标准（ ): 设备承包标准（ ): 元设备承包标准（ ): 设备承包标准（ ): 元设备承包标准（ ): 设备承包标准（ ): 元设备承包标准（ ): 设备承包标准（ ): 元设备承包标准（ ): 设备承包标准（ ): 元设备承包标准（ ): 班组经费标准:(车间内耗)
22、 元班组经费标准: 班组经费标准:(辅助修理费) 元实际单元内薪酬标准额： 甲方(所负责监督部门)签字: 乙方(承包单位)签字:七、岗位人员过程控制指标承包：班组根据岗位特性，消耗指标、工艺指标、设备承包、安全承包等进行指标承包，按照吨产工资分解到岗位。班组与个人签订岗位责任承包合同 。氯碱公司（ ）车间（ ）班组（ ）岗指标承包责任书年 月 日承包名称 标准量 单位 实际发生 实际发生量 单位 节超奖罚 数 单位核定单元内薪酬标准额： 元 产量指标标准： 元产量指标标准： 吨 工艺指标标准（ ）： 元工艺指标标准（ ）： 吨 工艺指标标准（ ）： 元工艺指标标准（ ）： 吨 消耗指标标准（
23、）： 元消耗指标标准（ ）： 吨 消耗指标标准（ ）： 元消耗指标标准（ ）： 吨 消耗指标标准（ ）： 元消耗指标标准（ ）： 安全指标标准（ ）： 元安全指标标准（ ）： 安全指标标准（ ）： 元安全指标标准（ ）： 安全指标标准（ ）： 元安全指标标准（ ）： 安全指标标准（ ）： 元安全指标标准（ ）： 设备承包标准（ ): 元设备承包标准（ ): 设备承包标准（ ): 元设备承包标准（ ): 设备承包标准（ ): 元设备承包标准（ ): 设备承包标准（ ): 元设备承包标准（ ): 岗位经费标准:(车间内耗) 元岗位经费标准: 经费标准:(辅助修理费) 元实际单元内薪酬标准额： 甲方
24、(所负责监督部门)签字: 乙方(承包单位)签字:第 3 节：指标过程控制考核方案一、工艺指标控制考核办法：1 总则、根据氯碱公司装置生产特性，结合本厂实际情况，制定本考核办法。、考核内容包括工艺指标、安全指标、产品质量、原始记录、工艺得分等五个方面。、本考核细则实行日考核，月汇总的办法进行。2、考核细则(一)、工艺指标、工艺指标考核内容详见附表。、一项不合格按指标不合格处理。、一般工艺指标每一项不合格罚款 10 元，每一项合格将 5 元。、主要工艺指标每一项不合格罚款 20 元，每一项合格奖 10 元。(二)、安全临界指标：、一般性安全指标1） 、一般性安全指标指在正常生产过程中，控制指标超出
25、规定指标范围，达到事故指标的工艺指标列为事故（详见附表） 。2） 、出现一般性安全指标，每一个指标罚款 200 元。、主要性安全工艺指标事故1） 、主要性安全工艺指标事故指在正常生产过程中，控制指标超出规定指标范围的工艺事故（详见附表）2） 、出现主要性工艺事故指标，每一个指标罚款 500 元。3、重大性工艺指标事故1） 、在正常操作中出现下列情况视为重大工艺指标事故。A、因操作失误造成整流跳闸。B、因操作失误造成全系统停车。C、装置出现严重爆炸（指造成设备损坏、装置停车及人员伤害几种情况） 。D、淡盐水池、精盐水池存在游离氯。E、装置出现严重氯气泄漏。2） 、出现重大工艺事故及溢酸、碱、纯水
26、，对责任人罚款当月工资为 0，情节特别严重的另作考虑。班长连带处罚额的 30，车间主任连带 20。(三)、管理人员考核、以分厂化验室和质检处分析结果作为工艺指标考核依据。、调度长及车间管理人员工艺指标奖罚以大班、分管车间奖罚总额为基准。、工艺指标奖罚挂带比例分配方案：调度长、车间主任为 5，班组长为10。、化验室分析结果与质检处分析结果对比样一次不合格扣责任人 10 元，化验室主任挂带比例为 5。(四)原始记录、原始记录指各岗位所有的操作记录、台帐、交接班记录等。、原始记录考核以下内容：A、必须用仿宋体填写，做不到一次罚款 10 元；B、所有记录要按时填写，发现提前或推迟每小时罚 20 元；C
27、、字迹要工整、准确，做不到一次罚 5 元；D、记录要求表面整洁、无涂改、无少角、破裂现象，做不到一项罚 5 元；E、记录纸所有内容要求真实，对故意弄虚作假者，发现一次罚款 100 元。(五)其它、发现故意违章操作一次罚车间主任 50 元，当事人罚款 100 元。、因违章操作对装置运行造成危害，影响装置稳定运行，对相关车间主任罚款 50 元。、对一些工艺事故，安全、工艺、设备三方面可同时考核。、因化验室分析误差造成指标不合格或出现工艺事故，责任由化验室承担。、责令化验室每月对化验个人分析结果不低于 5 次核实，对核实不符并超出误差范围，分析化验员每样给予 10 元处罚。、因生产需要，需化验室人员
28、进行加样时，每一项指标奖励 0.5 元，但必须由管理人员签字认可。 细则同其它单项考核细则同步考核。3、工艺考核过程(一)工艺指标合格率、根据工艺指标考核明细表计算出每月每个岗位，每个车间和各大班的指标理论次数。、根据化验室提供的每日生产分析报表，统计出每个岗位，每个车间和各大班的工艺指标未作次数，不合格次数，然后到月底进行汇总。、根据月底工艺指标汇总表，计算出每月每个岗位，每个车间，每个大班及分厂的工艺指标合格率。具体计算公式如下：（实际次数不合格次数）100工艺指标合格率 实际次数（理论次数未作次数不合格次数）100 理论次数未作次数(二)对生产人员工艺指标奖罚、根据化验室提供的每日生产分
29、析报表和工艺指标考核明细表以及考核细则，对合格指标进行奖励，不合格指标进行罚款。、将每天的考核结果记录在考核明细表上，做到奖罚结果明确化，到月底进行汇总，可计算出每个岗位员工的工艺指标奖。、由岗位员工工艺指标奖，可推算出每个车间每个大班的工艺指标奖，然后根据连带比例，计算出相应班长、车间主任、调度长的奖罚(三)对化验室人员进行奖罚、根据每天的工艺指标加样报告单和考核细则，对化验室人员进行考核。、根据每日生产分析日报表，对无故不做指标样子者进行考核。(四)工艺考核得分根据绩效考核规定制度执行。(五)工艺考核结果公布通过每天的工艺考核结果，到月底进行汇总。并将每个生产岗位、车间、大班、分厂的工艺指
30、标合格率，工艺得分和有关人员的工艺指标奖都汇总于一张表上，然后进行公布，从而达到工艺考核的目的。(六)车间报表规定化验室要按分析频率表准确无误分析样品，并及时按规定送报车间，由班组长签字后存档，每日早 8:00 前报厂长办公室，月底以化验单考核当月工资。成品和电槽分析按分厂规定频率准确无误在规定时间内分析报送车间签字后报办公室。统计员报表发放数量准确，回收及时，对车间所有报表的发放和回收的制约性，坚决杜绝漏发和多发、错发现象，漏项每次罚 2 元，对当日收回记录表按规定考核扣分或罚款。为完善成本准确真实，电站值班人员对当班电力消耗准确准时按记录纸有关规定填写，当班各车间电耗量分清记明，准确无误，
31、填写在电力报表中，核算以报表数量考核各车间，漏填漏算一次罚元，班次时间(7:30-15:30，15:30-23:30，23:30-7:30).车间记录报表要按要求对当班运行情况(生产检测数据)做好准确无误仿宋记录，做到精而细，杜绝漏项。对记录表格空格(不记录事项)以斜线划去。车间巡检记录表，车间巡检记录表是约束部分负责人员和辐助岗位操作工的一份表格，要求负责同志按时巡检签字做好本职工作的巡查和事故处理，杜绝形式主义(多签、少签或代签)，岗位操作工做好监促工作，并按时以斜线将空格划掉，不按规定执行给以相应处罚。日查月报。每日由分管设备、工艺、安全现场负责人当日检查指令扣分或罚款并当日或次日早 8
32、:00 前报厂长办公室，拖延一次扣 5 元。二、消耗指标控制考核管理办法：消耗节超数量材料价格0.5%=单元内消耗指标奖罚、按 照 折 100%碱 原 盐 标 准 单 耗 ： 1.87 吨 ， 按 照 每 节 超 1 吨 原盐 原 盐 市 场 价 格 *0.5%进 行 奖 罚 ； 、 按 照 折 100%碱 电 消 耗 单 耗 标 准 ： 2892 度 ， 按 照 每 节 超 1 度电 电 价 格 *0.5%进 行 奖 罚 ； 、 按 照 折 100%碱 纤 维 素 单 耗 标 准 ： 0.65 千 克 ， 按 照 每 节 超 1千 克 纤 维 素 纤 维 素 价 格 *0.5%进 行 奖 罚
33、 ； 、 按 照 折 100%碱 亚 硫 酸 钠 单 耗 标 准 ： 2.63 千 克 ， 按 照 每 节 超1 千 克 亚 硫 酸 钠 亚 硫 酸 钠 价 格 *0.5%进 行 奖 罚 ； 、 按 照 折 100%碱 硫 酸 单 耗 标 准 ： 18.88 千 克 ， 按 照 每 节 超 1千 克 硫 酸 纤 维 素 价 格 *0.5%进 行 奖 罚 ； 、 按 照 折 100%碱 纯 水 单 耗 标 准 ： 1.86 吨 ， 按 照 每 超 节 1 吨 纯水 纯 水 价 格 *0.5%进 行 奖 罚 ； 、 按 照 折 100%碱 氯 化 钡 单 耗 标 准 ： 9.63 千 克 ， 按
34、照 每 节 超 1千 克 氯 化 钡 氯 化 钡 价 格 *0.5%进 行 奖 罚 ； 、 按 照 折 100%碱 聚 丙 烯 酸 钠 单 耗 标 准 ： 0.045 千 克 ， 按 照 每节 超 1 千 克 聚 丙 烯 酸 钠 聚 丙 烯 酸 钠 价 格 *0.5%进 行 奖 罚 ； 、 按 照 折 100%碱 蒸 汽 单 耗 标 准 ： 0.76 吨 ， 蒸 发 碱 按 照 单 耗 标准 按 照 3 吨 ， 按 照 每 节 超 1 吨 蒸 汽 蒸 汽 价 格 *0.5%进 行 奖 罚 ； 、 按 照 折 100%碱 氮 气 单 耗 标 准 ： 0.035 瓶 ； 按 照 每 节 超 1 瓶
35、氮 气 氮 气 价 格 *0.5%进 行 奖 罚 ；(十 一 )、 按 照 折 100%碱 原 煤 单 耗 标 准 ： 0.0037 吨 ； 按 照 每 节 超 1 吨原 煤 原 煤 价 格 *0.5%进 行 奖 罚 ；(十 二 )、 备 品 备 件 形 成 车 间 经 费 考 核 、 设 备 经 费 考 核 ： 按 照 车 间 设 备资 产 来 确 定 车 间 经 费 定 额 ， 设 备 包 机 到 人 ， 每 台 设 备 都 进 行 了 消 耗定 额 ， 按 照 使 用 周 期 进 行 考 核 ， 按 照 经 费 定 额 节 超 的 10%进 行 奖 罚 。从 而 以 过 程 控 制 来
36、降 低 消 耗 。三、产量指标考核管理办法：按照日离子膜 30%碱 产量 520 吨，液氯产量：134 吨，按照日隔膜30%碱 产量 240 吨，液氯产量：60 吨，吨 产 品 按 照 16.92 元 /吨 。 超欠 产 30%碱 1 吨 按 照 1 元 进 行 奖 罚 ， 超 欠 产 氯 气 1 吨 按 照 2 元 进 行奖 罚 。四、安全考核管理办法：根 据 氯 碱 公 司 安 环 处 制 定 的 氯 碱 公 司 安 环 指 标 承 包 责 任 书 对 承 包 单 元 进 行 奖 罚 。五、设备考核管理办法：根 据 氯 碱 公 司 设 备 处 制 定 的 氯 碱 公 司 设 备 承 包 责
37、 任 书 对 承包 单 元 进 行 奖 罚 。六 、 质 量 控 制 承 包 标 准 ：根 据 氯 碱 公 司 总 工 办 的 氯 碱 公 司 质 量 承 包 责 任 书 对 承 包 单元 进 行 奖 罚 。第 4 节：生产保障措施第一、氯碱产品主要以原盐、电、蒸汽耗为主，为避免原盐消耗过高。与盐场签订工业品买卖合同，不达质量标准，按照折吨结算。第二、与电厂签订合同，要求电、汽、纯水满量保质供应，避免因波动、事故等影响到开车率增加电耗和设备损伤率。按照影响互补制度进行奖罚。第三、严把辅助材料、备品备件进厂质量、价格关，严格按照生产系统需求和合同约定本成构成，供应人员以“货比三家，择优选购”原则
38、，确定有资质的厂家，与其签订采购合同进行采购，设立强制性指标，不符合工艺要求的纤维素、亚硫酸钠、氯化钡、聚丙烯酸钠、硫酸等辅料坚决不准入厂使用，避免指标不合格对设备系统造成影响，增加消耗，成本失控。第四，与机修厂签订保运合同，开车期间保证设备运转正常。第 5 节：氯碱公司绩效薪酬分配方案打破原有的系数工资，以产 量 增 收 增 长 工 资 、 成 本 节 支 节 约 增长 工 资 、 提 高 效 益 增 长 工 资 的 原 则 进 行 革 新 ， 依 据 工 资 占 成 本 比 例 ，科 学 制 定 30%碱 吨 产 品 工 资 ， 以 在 同 行 业 中 工 资 所 占 总 成 本 最 低
39、，形 成 工 资 总 额 ， 再 有 分 配 的 对 象 。 划小核算单位，改被管为主管，改 职 工 为 老 板 ， 实 行 单 元 内 四 级 （ 即 分 厂 、 车 间 、 班 组 、 岗 位 ）指 标 承 包 制 。 自 动 自 觉 的 形 成 自 己 单 元 内 优 胜 劣 汰 来 科 学 减 员 ，从 而 人的控制就由 被动减员 变为主动减员增 加 收 入 ， 促 使 职 工 自 我提 高 ， 努 力 争 先 ， 提 高 工 作 负 荷 与 效 率 。 促 使 员 工 总 量 减 少 ， 员 工队 伍 素 质 提 高 ， 员 工 队 伍 结 构 逐 步 趋 于 合 理 ， 人 工 总
40、 成 本 得 到 有 效控 制 ， 劳 动 效 率 有 较 大 幅 度 提 高 。工资构成：底薪工资+单元内承包指标绩效工资以单元内指标承包降低成本、增加产量、创造利润来实现最大工资薪酬。 、 按 照 工 资 在 总 成 本 中 所 占 比 例 为 依 据 ， 占 总 成 本 的 2.6%， 通过各种渠道了解同行业、同职位工资水平相关信息，形成氯碱行业薪资调查，氯 碱 公 司 在 同 行 业 职 工 工 资 所 占 成 本 最 低 为 基 准 点 ， 按 照吨 产 品 计 算 绩 效 工 资 为 依 据 ， 氯 碱 厂 按 照 30%碱产 品 工 资 16.92元 /吨 ； 根据海通公司装置现
41、状，按 照 工 资 在 总 成 本 中 所 占 比 例 为依 据 ， 占 总 成 本 的 7.6%， 科 学 拟 定 隔膜按照 30%碱产品工资26.15 元 /吨 。 在此基础上成本的上下浮动，反映到利润的变量，公司与职工按比例分成，下降奖励，上升扣罚，满勤保障最低工资为 600 元/人、月，最高薪酬由绩效来决定，形成了分厂单元内的工资额。、在计划停车检修情况下，根据检修工作量完成，按照 800 元/人次进行考核；、在针对性降负荷或停车情况下，按照互补制度进行考核。1、底薪工资标准：以员工岗位责任，适当向经营风险大、责任重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜。岗 位 基 础 工 资 即
42、保 障职 工 基 本 生 活 需 要 的 工 资 。 设 置 这 一 工 资 单 元 的 目 的 是 为 了 保 证 维持 劳 动 力 的 简 单 再 生 产 。 基 础 工 资 主 要 采 取 按 绝 对 额 。 根 据 岗 位技 术 含 量 、 责 任 大 小 、 劳 动 强 度 和 环 境 优 劣 确 定 岗 级 ， 以 企 业 经 济效 益 和 劳 动 力 价 位 确 定 工 资 总 量 ， 以 职 工 的 劳 动 成 果 为 依 据 支 付劳 动 报 酬 ， 是 劳 动 制 度 、 人 事 制 度 与 工 资 制 度 密 切 结 合 的 工 资 制度 。2、单元内承包指标绩效工资：根
43、据单元内承包指标完成情况，根据事前核算、过程控制考核管理办法进行考核形成单元内承包指标绩效工资。3、销售人员承包产品：为了发挥其产能的最大效益，必须做到产、销平衡。为此，要全力完善和建全管理机制，制定有效措施。按照销售数量和销售价格进行承包，进行指标考核。氯碱产品外销业务提成核算办法，按液碱占三分之二，液氯占三分之一分配方法测算，每吨液碱需提 1.23元，每吨液氯提 4.97 元作为销售责任指标承包费用。4、管理部门承包管理监督量职能部门承包管理监督车间、班组、岗位承包指标完成情况和本职工作量，在制定时间内进行考核。根据岗位职责进行核定。5、薪资调整 按照氯碱公司人才选拔标准、氯碱公司薪资调整
44、管理办法进行降升薪资调整。6、核算方式：按照氯碱公司考核管理办法：分厂考核车间；大班、车间考核班组；班组考核岗位的原则进行单元核算。第 6 节：氯碱厂绩效薪酬分配发放步骤一、分厂分配：总公司根据氯碱公司目标完成情况，核算批复氯碱公司工资薪酬总额后。按照各车间薪酬总额，车间承包指标完成情况，对各车间进行工资分配。车间实得工资额=单元内承包指标薪酬标准额+车间单元内承包指标完成情况奖罚。分厂工资薪酬总额=车间实得工资额之和+职能监督管理部门实际工资额二、车间分配：按照各班组（车间/3）薪酬标准总额，班组承包指标完成情况，对各班组进行工资分配。班组实得工资额=班组（车间/3）承包指标薪酬标准总额+班
45、组单元内承包指标完成情况奖罚。车间实得工资额=甲班实得工资额+乙班实得工资+丙班实得工资三、班组分配：按照各班组员工薪酬标准额，岗位承包指标完成情况，对各班组进行工资分配。员工个人实得工资额=员工承包指标薪酬标准额+岗位单元内承包指标完成情况奖罚。班组实得工资额=员工个人实得工资额之和四、工资审核：第一步骤：班组核算工资完毕后，征求职工意见，经员工个人审核确定认可后，递交车间、大班负责人进行审核；第二步骤：车间、大班负责人审核完毕后，递交分厂负责人进行审核；第三步骤：分厂负责人审核后，递交分厂考核办进行工资汇总，汇总完毕后，张榜公布；第四步骤：张榜公布后职工无意见，分厂负责人再审核签字，分厂审核签字后递交总公司内审委员会进行审核；第五步骤：内审委员会进行审核后，递交总公司分配中心审核；第六步骤：分配中心审核后递交财务进行审核，财务审核完毕后进行工资发放。第七步骤：工资发放由内审委员会（法律顾问处） 、人力资源中心、氯碱公司三方监督发放。指标承包考核环环相扣，岗位指标标准最高，最终实现实际成本比标准成本低（预算成本） ，实际产量比预算产量高，利润增加和员工增收，实现持续、健康、有序、长足发展，着手营造新型和谐的劳资关系，效益共创、利益共享，最终实现企业与职工之间双赢。
