1、 云南电网公司作业标准云南电网公司变电运行班组管理手册2013-04-15 发布 2013-04-15 实施Q/CSG-YNPG-4-10-01-2013- 1 -目 录前 言 .21. 班组职责 .31.1. 岗位设置 .31.2. 岗位职责 .31.3. 持证上岗 .61.4. 角色职责 .62. 计划管理 .72.1. 月度计划管理 .72.2. 周（日）计划管理 .83. 基础管理 .83.1. 信息管理 .83.2. 工器具管理 .93.3. 培训管理 .144. 文明生产 .154.1. 文明行为 .154.2. 作业环境 .184.3. 定置管理 .204.4. 污染控制 .21
2、5. 安全管理 .215.1. 目标与指标管理 .215.2. 安全区代表检查管理 .215.3. 安全生产变化管理 .225.4. 员工拒绝程序管理 .225.5. 安全生产信息沟通管理 .235.6. 纠正与预防管理 .235.7. 作业危害辨识与风险评估 .245.8. 电网风险预警响应管理 .245.9. 设备状态评价及风险评估 .245.10. 环境与职业健康风险评估 .255.11. 两措管理 .255.12. 新设备投运及验收管理 .255.13. 安全例行工作 .265.14. 应急管理 .275.15. 急救管理 .275.16. 工余安健环 .276. 绩效管理 .287.
3、 变电运行业务管理 .288. 变电站运行专业班组建设评价标准要素对照表 .299. 规范性附录 .309.1. 附录 1：记录清单 .309.2. 附录 2：紧急疏散示意图样式 .329.3. 附录 3：定置图样式 .329.4. 附录 4：定置图与紧急疏散示意图组合样式 .33Q/CSG-YNPG-4-10-01-2013- 2 -前 言落实南网公司生产班组顶层设计工作要求，公司对试点单位全面评估的基础上，按照“规范、简单、实用”的原则及云南电网公司生产班组建设评价办法规定，组织编制云南电网公司生产班组管理手册（试行版）系列标准。本系列标准由变电运行、检修试验、输电线路、继电保护、电力调度
4、、配电线路等六类生产班组管理手册组成。本标准为云南电网公司变电运行班组管理手册（试行版），适用于公司变电运行班组内部管理工作。本手册由云南电网公司生产技术部提出并归口管理。本手册由云南电网公司企业管理部易志生统一编号。本手册起草部门：云南电网公司生产技术部。本手册主要起草人：贺明、焦进、王琳、秦艳梅。本手册主要审核人：邹立峰、高孟平、周海、冯彦钊。本手册由杨卓批准。本手册由云南电网公司生产技术部负责解释。Q/CSG-YNPG-4-10-01-2013- 3 -1. 班组职责1.1. 岗位设置班组类型 班组主要职责 岗位名称 岗位工作标准变电站站长 变电站站长变电站副站长 变电站副站长变电站技术
5、负责 变电站技术负责变电站值班长 变电站值班长变电站主值班员 变电站主值班员变电站副值班员 变电站副值班员有人值守变电站专业班组负责管辖所在变电站监视、巡视、现场操作和设备管理。变电站实习值班员 变电站实习值班员变电站站长 变电站站长变电站副站长 变电站副站长变电站技术负责 变电站技术负责变电站值班长 变电站值班长变电站主值班员 变电站主值班员变电站副值班员 变电站副值班员集控中心专业班组负责管辖范围内变电站监视、遥控、遥调、巡视、现场操作和设备管理。变电站实习值班员 变电站实习值班员变电站站长 变电站站长变电站副站长 变电站副站长变电站技术负责 变电站技术负责变电站值班长 变电站值班长变电站
6、主值班员 变电站主值班员变电站副值班员 变电站副值班员巡维中心专业班组负责管辖范围内变电站的巡视、现场操作和设备管理。变电站实习值班员 变电站实习值班员变电站站长 变电站站长变电站副站长 变电站副站长变电站技术负责 变电站技术负责变电站值班长 变电站值班长变电站主值班员 变电站主值班员变电站副值班员 变电站副值班员监控中心专业班组负责管辖范围内变电站监视、遥控及遥调操作。变电站实习值班员 变电站实习值班员1.2. 岗位职责岗位名称 岗位职责 职责内容工作职责1 站长是变电站的行政、技术负责人，领导本站的安全经济运行、设备管理、文明生产、人员培训、政治思想和生活管理等负全面责任。2 站长负责组织
7、贯彻落实南网公司、省公司及本局发布的有关法规、制度、 标准、条例等。3 站长是本站安全生产的第一责任者，对本站的安全生产负主要领导责任。4 站长负责组织安全生产，经济运行，严格执行“两票三制”、“三不伤害”，保证设备安全运行。5 对本站发生的事故和隐患，及时组织有关人员进行分析，查找原因，制定措施，做到“四不放过”。6 负责组织搞好设备的年度大修预试及日常运行与维护，大修预试期间，必须到现场监督指挥。7 根据局、所下达的月度生产任务，组织编制本站的月度工作计划，并组织实施。做好季度小结，年终总结，按时组织编制上级规定的各种报表。8 根据现场状况和人员分布情况，制定值班轮流表，报变管所（或分局）
8、批准后监督执行。9 组织完成局、所（分局）临时交办的各项任务。变电站站长安全生产职责1 站长是变电站的安全第一责任者，督促指导本班组人员认真履行安全生产职责，对全站的安全生产负全面责任。2 坚持开展现场安全教育。指导、督促站内开展安全活动，检查站内学习上级下发的各种安全生产文件、规定及事故通报等情况。3 组织制定和落实保障本站安全目标实现的措施，组织开展安全自检自查、安全性评价、危害辨识和风险评估预控等工作。4 检查、督促、落实本站“两票三制”及“两措”的执行情况，坚决制止本班组人员的 违章违纪行为。Q/CSG-YNPG-4-10-01-2013- 4 -岗位名称 岗位职责 职责内容5 负责组
9、织编写本站的各种保供电措施，经审批后督促执行。6 站内设备大修、技改时，除认真做好组织工作外，还必须安排技术专责或亲自参与主变、母线停送电的准备及现场把关工作。工作职责1 副站长是变电站的行政、技术主要领导人员，协助站长开展本站的安全经济运行、设备管理、文明生产、人员培训、政治思想和生活管理等工作。2 站长不在工作现场时，代行站长的日常工作职能和权限，对本站的安全生产负主要领导责任。3 副站长协助组织安全生产，经济运行，严格执行“两票三制”、“三不伤害”，保证设备安全运行。4 副站长负责组织贯彻落实南网公司、省公司及本局发布的有关法规、制度、 标准、条例等。5 对本站发生的事故和隐患，及时组织
10、有关人员进行分析，查找原因，制定措施，做到“四不放过”。6 负责组织搞好设备的年度大修预试及日常运行与维护，大修预试期间，必须到现场监督指挥。7 根据局、所下达的月度生产任务，组织编制本站的月度工作计划，并组织实施。做好季度小结，年终总结，按时组织编制上级规定的各种报表。8 组织完成局、所（分局）临时交办的各项任务。变电站副站长安全生产职责1 协助站长督促指导本班组人员认真履行安全生产职责，站长不在时接受站长委托履行站长安全职责。2 协助站长开展现场安全教育。指导、督促站内开展安全活动，检查站内学习上级下发的各种安全生产文件、规定及事故通报等情况。3 协助站长制定保障本站安全目标实现的措施，组
11、织开展安全自检自查、安全性评价、危害辨识和风险评估预控等工作。4 检查、督促、落实本站“两票三制”及“两措”的执行情况，坚决制止本班组人员的违章违纪行为。5 协助站长编写本站的各种保供电措施，经审批后督促执行。6 站内设备大修、技改时，除认真做好组织工作外，还必须安排技术专责或亲自参与主变、母线停送电的准备及现场把关工作。工作职责1 认真贯彻执行党和国家有关电力生产的方针、政策及上级下达的各种文件、规定。2 是变电站的技术负责人，对技术性问题全面负责。3 接受站长的领导和上级专业技术人员的指导，负责站内技术管理和技术培训工作。站长、副站长不在时代行其日常工作职能和权限。4 负责组织本站编制技措
12、、安措和反措计划。5 负责组织编写、修编本站运行规程和相关技术规定，指导本站人员执行好工作票、操作票实施细则。6 负责整理、保管全站技术资料，建立健全全站技术档案。7 负责处理本站发生的事故、障碍，及时分析填表上报，并提出合理意见。8 负责审查本站停电作业的工作票、操作票、安全措施和施工措施。9 督促和检查各种运行记录、“两票三制”的执行情况，及时发现问题并予纠正。10 负责组织进行全站设备的评审定级工作。11 完成领导临时交办的各项任务变电站技术负责安全生产职责1 技术专责是变电站的安全技术负责人，对全站的安全技术性问题负全面的责任。站长不在时，接受站长委托履行站长的安全生产职责。2 协助站
13、长制定和落实保障本站安全目标实现的措施，开展安全性评价、危害辨识和风险评估预控等工作。3 负责编制本站安全技术培训计划，完成安全技术培训和考核工作。4 检查、督促、落实本站“两票三制”的执行情况，坚决制止本班组人员的违章违纪行为。5 编制本站的各种保供电措施，经审批后并督促、检查执行情况。6 对本站出现的各种事故及不安全事件及时组织分析，提出改进措施。7 站内设备大修、技改时，在站（队）长安排下参与主变、母线停送电的准备及现场把关工作。变电站值班长 工作职责1 认真贯彻执行党和国家方针、政策及上级下达的各种规定、文件、指令。2 在行政上受站长领导，在操作上受当值调度员领导，是本班运行管理负责人
14、，全面负责当班期间的安全经济运行工作，是本班安全生产第一责任者。3 督促、检查全班人员严格执行各项规章制度和上级调度命令，对本班人员的思想、劳动纪律等情况负责。4 负责接受当值调度员发布的一切倒闸操作命令、监督和指导值班员正确完成倒闸操作。Q/CSG-YNPG-4-10-01-2013- 5 -岗位名称 岗位职责 职责内容5 根据运行方式、季节特点、负荷变化、对电气设备组织巡视检查和监视，发现事故及不安全运行情况,应立即向站长和调度及主管部门汇报,组织当值人员正确处理事故及异常。6 审查本班办理的工作票、操作票，认真组织做好各种生产技术记录（交接班记录、各种工作票登记、设备缺陷处理记录、反事故
15、演习、考问讲解），负责办理好交接班的一切手续。7 组织值班员履行工作票相关工作职责，认真审理工作票的正确性，落实安全措施，主持检修设备的现场验收工作。8 领导本班人员开好班前、班后会，开展技术培训和安全教育，对一切不安全情况组织分析，做到“三不放过”。9 组织搞好文明生产，搞好设备、工器具管理工作，使其保持完好，整洁，标志齐全。10 完成领导交办的其它工作。安全生产职责1 值班长是当值期间的第一安全责任者，对本轮值的安全生产全面负责。2 带领和督促本班人员严格执行“安规”、“两票三制”等各种规章制度。3 坚决制止本班人员的违章行为。4 认真开展班内的安全活动及班前、班后会，开展当值期间的危害辨
16、识工作。5 组织和落实现场工作的安全措施。工作职责1 认真贯彻执行党和国家方针、政策及上级下达的各种规定、文件、指令。2 积极参加本站的政治学习、安全活动、技术培训及站务工作。3 严格执行运行规程和有关的各项规章制度，负责副值班员的操作监护，指导副值班员的值班及事故处理工作。4 认真维护、巡回检查、监视、分析所辖设备，保证在规定参数下正常运行，发现问题及时向值班长汇报，并迅速采取措施处理。5 正确地填写操作票,正确进行倒闸操作，负责副值班员的操作监护， 负责办理变电工作票。6 协助值班长搞好安全生产、文明生产，完成本班内的设备清洁，环境卫生及班务工作。7 认真负责做好设备的巡视检查工作，按规定
17、认真抄录负荷，电压，温度，电能表等运行记录。8 完成领导交办的其它工作。变电站主值班员安全生产职责1 在值班长的指挥下负责完成各项安全生产工作。并对所做的安全工作负责。2 严格执行“安规”、“两票三制”等各种规章制度。3 参加班组安全活动，参与本班组的危害辨识工作，并对安全生产及危害辨识提出合理化建议。4 工作中互相监督、相互提醒，制止违章行为。5 落实现场工作的安全措施，发现问题及时纠正或汇报值班长。工作职责1 认真贯彻执行党和国家方针、政策及上级下达的各种规定、文件、指令。2 在值班长的带领下，完成当值的安全生产工作。3 服从值班长的分工指挥，完成下达的计划、任务及各种技术指标。4 严格执
18、行运行规程和有关的各项规章制度，做好所辖设备的巡回检查、监视调整和运行维护工作，发现异常及时汇报。5 按时准确地做好所辖各种报表记录、核算电量。6 根据值班调度员或值班长的命令，负责填写倒闸操作票。7 在主值班员的监护下，进行电气设备倒闸操作和办理变电工作票。8 保管好所辖设备、工具、表计、做好站区内的清洁卫生工作。9 积极参加本站的政治学习，安全活动及站务工作。10 完成领导交办的其它工作。变电站副值班员安全生产职责1 在值班长的指挥下负责完成各项安全生产工作。并对所做的安全工作负责。2 严格执行“安规”、“两票三制”等各种规章制度。3 参加班组安全活动，参与本班组的危害辨识工作，并对安全生
19、产及危害辨识提出合理化建议。4 工作中互相监督、相互提醒，制止违章行为。工作职责1 在专人监护下，参加设备巡视、日常维护、监盘工作，认真填写各种记录，按时抄录各种数据。2 积极参加业务培训；参加站内安全活动，协助执行各项安全措施。3 参加设备验收，熟悉设备。变电站实习值 班员安全生产职责1 在工作中接受值班长和值班员指挥，对自己的安全行为负责。2 认真遵守“安规”“两票三制”等各种规章制度。3 参加班组安全活动，熟悉班组中辨识出来的危险点，并逐步掌握危害辨识方法。Q/CSG-YNPG-4-10-01-2013- 6 -岗位名称 岗位职责 职责内容4 在较熟悉设备的值班员监护下进行简单的安全生产
20、工作。1.3. 持证上岗变电站站长职业资格证书 高级工特种作业证书 无资格证书其他专项证书 无岗位培训 其他人员 按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据云南电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）安全技能资格 D“三种人”资格 有岗位准入安规考试 100 分资格 有变电站副站长职业资格证书 高级工特种作业证书 无资格证书其他专项证书 无岗位培训 其他人员 按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据云南电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）安全技能资格 D“三种人”资格 有岗位准入安规考试 100 分资格 有变电站技术负责职业
21、资格证书 高级工特种作业证书 无资格证书其他专项证书 无岗位培训 其他人员 按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据云南电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）安全技能资格 D“三种人”资格 有岗位准入安规考试 100 分资格 有变电站值班长职业资格证书 高级工特种作业证书 无资格证书其他专项证书 无岗位培训 其他人员 按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据云南电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）安全技能资格 E“三种人”资格 有岗位准入安规考试 100 分资格 有变电站主值班员职业资格证书 中级工特种作业证书 无资格证
22、书其他专项证书 无岗位培训 其他人员 按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据云南电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）安全技能资格 E“三种人”资格 有岗位准入安规考试 100 分资格 有变电站副值班员职业资格证书 初级工特种作业证书 无资格证书其他专项证书 无岗位培训 其他人员 按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据云南电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）安全技能资格 E“三种人”资格 无岗位准入安规考试 100 分资格 有Q/CSG-YNPG-4-10-01-2013- 7 -1.4. 角色职责角色名称 职责内容
23、负责责任区域内安健环问题的检查、意见收集和反馈、整改措施落实的跟踪。负责检查本区域安全、健康、环境以及体系应用情况。参与责任区域内事故事件调查等工作负责督促检查本区域设备、设施、用具检查的工作。负责组织本区域安全生产问题改进措施的跟踪、分析与评估工作。负责接收、传达上级的安全生产工作要求并收集、报告本区域员工在安全、健康、环境方面的意见和建议。负责组织制定本区域安全生产目标与指标。负责监督落实本区域安全生产管理和作业中规程标准与要求。安全管理员（安全区代表）汇报对象：班长及副班长负责班组的培训管理，制订培训计划，协助班组长组织实施，组织班组开展技术考问、反事故演习、事故预想等工作。组织班员参加
24、业务技术学习，开展岗位练兵活动，提高员工素质。技术员（培训员）汇报对象：班长及副班长负责班内公用工具的领取和保管，做好领用和归还的登记及工器具台账管理，帐物一致。应急工具和备品备件的检查和补充、台账管理。按照规定的校验、试验周期将仪表送检或自检。负责安全绝缘工（器）具的配置、试验、定期检查，保证安全可靠。工器具管理员汇报对象：班长及副班长协同班组其他成员定期对资料进行整理核对，并将其登记、分类、定置存放，便于查找。做好班组图纸、整定单、试验报告等基础台帐资料的收集、存放工作，并保证其完整性、正确性和及时性。做好班组内部所必需的上级有关建设规范、规章制度、操作规程和工艺规范的收集、存放、整理工作
25、，并确保资料的时效性。积极配合做好班组各类技术问答、反事故演习及安全学习等资料的收集、保存工作，为日常查阅提供方便。按照要求，协同班组其他成员做好班组内部台帐资料的信息化管理录入工作。资料信息员汇报对象：班长及副班长在行政上由班长（副班长）领导，协助班长、副班长做好班组人员的日常考勤管理工作。检查监督班组人员的日常行为是否符合文明准则。综合管理员汇报对象：班长及副班长负责收取工会费、定期组织策划开展工会活动。开展职工建小家活动。收集合理化建议并整理汇总后上报相关部门，及时将上级反馈意见传达给每位员工。工会小组长汇报对象：班长及副班长2. 计划管理班组日常工作的计划管理，包括生产性计划、非生产性
26、计划、临时与应急类计划以及例行性工作，具体来说包括年度生产工作计划、月度生产工作计划和周（日）生产工作计划。2.1. 月度计划管理步骤 关键环节要求 完成时间 执行人 记录方式 安风要素编制班组月度计划班长根据以下依据编制月度计划：年度生产工作计划、季/月度作业计划、上月未结束的工作、设备停电计划批复情况、设备缺陷处理情况、运行值班情况、基建、大修技改项目验收安排、班务工作开展情况、其他专项工作任务。上报部门相关专责上个月末 班组长 月度生产工作计划表月度工作计划分解班组长根据下达的月度工作计划，编制周日工作计划，在周（日）工作计划编制过程中注意对月度工作计划的继承、分解、补充。每值开始前 班
27、组长周（日）生产工作计划表月度工作计划完成情况填报根据月度工作完成情况填写月度计划完成情况表。采用红绿灯的方式加强对计划执行情况的监控和闭环管。每月初 班组长 月度生产工作计划表6.7 作业过程控制Q/CSG-YNPG-4-10-01-2013- 8 -月度计划完成情况检查每月应检查本月的月度计划完成情况，宜采用红绿灯的方式加强对计划执行情况的监督，未按期完成的工作要滚动修编到后续计划中。每月末 班组长 月生产工作计划总结统计分析及上报月度工作完成情况的分析和总结，提出不足和改善建议，并上报部门。 每月初 班组长月生产工作计划总结讨论及改善 月度工作计划完成情况要在班务会议中进行分析、讨论，班
28、长要提出改善要求。 班务会 班组长 班（站）务会议记录2.2. 周（日）计划管理步骤 关键环节要求 完成时间 执行人 责任人 记录方式 安风要素周工作计划编制、下达生产班组班长将临时工作计划编入周、日生产工作计划,周（日）生产计划编制依据如下：月度生产工作计划、上周未结束的工作、设备停电申请批复情况、设备缺陷处理情况、运行值班情况、班务工作开展情况、其他专项工作任务以及临时工作。每值开始前 值班长 值班长周（日）生产工作计划表日度工作派工班长根据本班组周（日）生产工作计划，结合每天的具体情况，进行具体派工，并建立对应的作业表单。每值开始前 值班长 值班长周（日）生产工作计划表周（日）工作计划完
29、成情况填报工作完成后，工作负责人填写工作安排的完成情况。工作完成后当日工作负责人 值班长周（日）生产工作计划表周（日）工作计划完成情况检查班长每个工作日在班前班后会中检查当天工作计划完成情况。每个工作日 值班长 值班长 班前班后会讨论及改善 周（日）工作完成情况的分析和总结，提出不足和改善建议，并上报部门。 交接班或班前会议 值班长 值班长 班前班后会6.7 作业过程控制3. 基础管理3.1. 信息管理班组日常工作中所需要的文件或资料（纸质与电子）的管理。3.1.1. 电子文件、资料管理步骤 关键环节要求 完成时间 执行人 责任人 记录方式 安风要素电子文件、资料新建、维护计划制定包括：本月需
30、要新建、维护的电子文件、资料。 每月初 班组长 班组长月度工作计划电子文件、资料的建立1、按云南电网公司生产班组建设规范四大过程，七大系统，包括三十项（含安全风险管理体系作业环境）专项管理部分，分类应覆盖生产管理的全部活动。2、根据实际需要在最后一级文件有数字编号的文件夹下建立符合该文件夹类别的文件及文件夹，文件夹编号按顺序编写。3、应建立适用于本班组法律、法规与标准清单，并定期更新。计划制定后一个月内资料员 班组长电子文件、资料索引表、电子文件、资料目录电子文件、资料的填写和保存电子文件、资料应保持标识清晰、易于识别，电子记录、资料应准确、完整，及时填写和保存。计划制定后一个月内资料员 班组
31、长 计算机保存完整电子文件、资料的维护与梳理指定计算机作为班组电子文件管理平台，对上级下发的文件，应建立年度接受文件清单，并及时将各种电子文件按目录分类保存，并做好备份；对过期、重复文件要及时清理，与有效文件隔离摆放。计划制定后一个月内资料员 班组长电子文件、资料索引表、电子文件、资料目录统计分析 统计电子文件、资料的完整性，并写入月生产工作计划总结中。班务会前1 个工作日班长或资料员 班组长月生产工作计划总结1.3 安全生产法律法规与其它要求1.7 安全生产文件与数据的控制管理Q/CSG-YNPG-4-10-01-2013- 9 -电子文件、资料的修订与上报班组使用电子文件与资料发现错误时，
32、应及时反馈班长或技术负责人，及时向上级反馈发现问题后三天内 资料员 班组长法律法规应用不符合信息反馈表3.1.2. 纸质文件、资料管理步骤 关键环节要求 完成时间 执行人 责任人 记录方式 安风要素纸质文件或资料新建、维护计划制定包括：本月需要更新、维护的纸质文件或资料。每月初 班长 班长 月度工作计划纸质文件或资料的整理定置1、纸质文件或资料包括图纸、台帐、技术说明书、试验报告等；2、兼职资料员应对有关资料进行分类定置，摆放在资料柜相应的文件夹（盒）中，并建立相应文件资料索引目录；3、资料柜应标识清楚，资料盒按规则编号，文件盒的编号应与资料柜的标识建立定置关系。摆放应规范、易于查找。4、纸质
33、表单相应管理标准若无保存要求，一般统一保存 3 个月。接收竣工图纸资料一周内资料员 班组长图纸资料索引表、图纸资料目录纸质文件或资料的借阅1、纸质文件或资料应形成档案式管理，凡借阅必须经班组兼职资料员或当值值班长许可并进行登记；2、使用、查看文件、资料后应放回相应的文件夹内；3、如其他部门需要外借文件、资料时，需填写外借物品登记表。资料借出前 资料员 班组长 外借物品登记纸质文件或资料的整理检查1、班组长或兼职资料员抽查班组纸质文件或资料的更新情况；2、纸质文件或资料应至少每季度维护一次，确保定置、目录和实物一一对应；至少每年对各类图纸资料进行一次清理、归档。每季度 班组长或资料员 班组长 文
34、件或资料清单统计分析 统计纸质文件或资料的完整性，并写入月生产工作计划总结中。 班务会前 1个工作日 班组长 班组长月生产工作计划总结文件或资料的修订与上报1、班组使用图纸、台帐等文件资料发现错误时，应及时反馈班长或技术工程师，填写法律法规应用不符合信息反馈表上报相关部门；2、作废文件、资料应盖“作废，仅作资料保留”放置指定位置隔离存放或回收。发现问题后三天内 班组长 班组长法律法规应用不符合信息反馈表1.3 安全生产法律法规与其它要求1.7 安全生产文件与数据的控制管理3.1.3. 报表上报管理步骤 关键环节要求 完成时间 执行人 责任人 记录方式 安风要素报表上报工作计划制定（年度）制定年度报表上报工作计划，明确需上报的内容事项，主要包括：1、建立健全反措台账，清理反措完成情况，编制反措完成情况总结、报表上交所部；2、政治学习每年两次，分别为学习年初、年中工作会精神；3、制定出全年安全、技术、应急演练培训计划，上报所部。年初 班组长 所部主任 工年度生产工作计划、培训计划报表上报工作计划（季度、1、根据年度报表上报工作计划分解 季度、月度以及周（日）报表上报工每季末/每月末/每周一次 班长所部主任工生产工作计划67 作业过程控制
