1、二、兽药 GMP检查验收项目（化药、中药等）序号 章节条款编号 条款内容 结果1 *0301 企业应建立生产和质量管理机构，各类机构设置应合理，岗位职责应明确。 2 302 兽药生产管理人员和技术人员的专业知识和生产经验及人员数量应与生产相适应。 3 401 主管生产和质量管理的企业负责人应具有医药或相关专业大专以上学历，并具有 4年以上兽药生产和质量管理经验。 4 402 中药制剂生产企业主管生产和质量管理的企业负责人应具有中医药专业学历或经过中药专业知识的培训。 5 501 生产管理和质量管理的部门负责人应具有医药或相关专业大专以上学历，并具有 3年以上兽药生产和质量管理的实践经验。 6
2、*0502 生产管理和质量管理部门负责人不得互相兼任。 7 601 直接从事生产人员（指直接接触兽药的操作人员、制水及仓库管理人员）应具有高中以上文化程度并经本岗位技术培训。 8 602 从事原料药生产的人员应接受原料药生产特定操作的有关知识培训。 9 603 中药材、中药饮片验收人员应经相关知识的培训，具有至少 3年以上相关经验和中药鉴别技能。 10 604 从事兽药生产辅助性工作的人员应具有初中以上文化程度并经本岗培训。 11 701 应制定各类人员的年度培训计划和长期培训计划，明确培训的要求、方式和内容。 12 *0702 从事兽药生产的各类人员应按本规范要求和培训计划进行培训和考核；培
3、训效果应达到要求，培训记录应归档。 13机构与人员703 从事高生物活性、高毒性等有特殊要求的生产、检验人员，应经相应专业的技术培训和生产安全防护培训。 14 801专职从事质量检验的人员应具有中专以上（或高中）文化程度并经相应的专业技术培训，应持有省级以上兽药监察所核发的培训合格证。 15 802 质量检验负责人任命、变更应书面报省级兽药监察所备案。 16 901厂区周围不应有影响兽药质量的污染源；企业生产环境应整洁，其空气、场地、水质等应符合要求。厂区地面、路面及运输等不应对兽药生产造成污染；生产、仓贮、行政、生活和辅助区总体布局应合理。 17 *1001 厂房应按生产工艺流程及其所要求的
4、空气洁净度级别进行合理布局；进入各生产区时，人流、物流应分开，走向应合理。 18 1002 同一厂房内的生产操作之间和相邻生产区域之间的生产操作不应相互妨碍。 19 1003 洁净室（区）内不同房间之间相互联系应符合工艺的需要；应有防止交叉污染的措施。 20 1004 进入生产区和生产区内的物料传递路线和传递方式应合理。 21 1005 生产操作区不应放置与生产无关的设施、物料。 22 1006 生产操作区和物料贮存区不应有用做非本区域内工作人员主要通道的现象。 23 1007 电梯设置应符合规定要求，当电梯设在洁净区内时，电梯前应设缓冲室。 24 1101 厂房及仓储区应有防止昆虫、鼠类和其
5、它动物进入的设施。 25 1102 企业应具有有关管理部门核发的消防安全合格证。 26 1201 非洁净厂房地面、天棚、墙壁等内表面应平整、清洁、无污迹、易清洁。 27 1202洁净室（区）的内表面应平整光滑、耐冲击、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落，并能耐受清洗和消毒；洁净室（区）的墙壁与地面的交界处应成弧形或采取其他措施。 28厂房与设施1203洁净室（区）内应使用无脱落物、易清洗、易消毒的卫生工具，其清洗、存放地点不应对产品和生产环境造成污染，并限定使用区域。 29 1204 净选药材的厂房应设拣选工作台，工作台表面应平整、不易产生脱落物。 30 1205直接入药的净药材和干膏的配料、粉碎
6、、混合、过筛等生产操作的厂房应达到门窗密闭，并有捕尘、排湿、排风、降温等设施。31 1206 具有较强腐蚀性或因粉尘浓度可能造成易燃、易爆隐患的生产线，应采用相对密闭式管道、半敞开式的厂房。 32 1301 生产区应具有与生产规模相适应的面积和空间；应便于生产操作和安置设备。 33 1302中药材的筛选、粉碎、蒸、炒、炙、煅和中药材、中药饮片的提取、浓缩等厂房和有关设施应与其生产规模相适应，并具有良好的排风、捕尘、除烟、降温及防止污染和交叉污染等设施。 34 1303 质量检验与生产环境有交叉影响时，其检验场所不得设置在该生产区域内。 35 1401洁净室（区）内设置的称量、备料室的布局和面积
7、应与生产工艺和生产规模相适应；其洁净度级别应与生产条件相适应，对产生粉尘的操作区具有捕尘和防止交叉污染的措施。 36 1501物料进入洁净室（区）前应进行清洁处理，并设置清洁外包装的房间（产品外包装材料的清洁可酌情设置）；具有清洁处理的设施。 37 1502 无菌生产所需物料应经无菌处理后从传递窗或缓冲室传递。 38 1601 洁净室（区）内各种管道、灯具、风口等公用设施的安装应合理，并易于清洁。 39 1701 洁净室（区）和厂房内的照度与生产要求相适应，厂房内设有应急照明设施。 40 *1801 进入洁净区的空气应按规定净化；洁净区内各区域洁净度的各项指标符合工艺要求。 41 180230
8、万级洁净室的换气次数10 次/时，10 万级洁净室的换气次数15 次/时，万级洁净室的换气次数20 次/时，100 级洁净室（区）0.8 米高的工作区的截面最低风速：垂直单向流 0.25米/秒，水平单向流 0.35米/秒。洁净室的换气次数和工作区截面风速不超过其级别规定的换气次数和工作区截面风速的 130%。42 *1803 洁净室（区）的空气应定期监测（活微生物数和尘粒数），监测结果记录存档。 43 1804 洁净室（区）的净化空气如循环使用应采取有效措施避免污染和交叉污染。 44 1805 空气净化系统应按规定定期清洁、消毒、维修、保养并作记录。 45 *1901 洁净室（区）的窗户、天棚
9、及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或天棚的连接部位应密封。 46 *1902空气洁净度等级不同的相邻房间之间应有指示压差的装置或设置了监控报警系统；洁净度级别不同的相邻洁净室（区）之间的静压差大于 5帕；洁净室（区）与非洁净室（区）之间的静压差大于 10帕；洁净室（区）与室外大气（含与室外直接相通的区域）的静压差大于 12帕。47 1903一般生产厂房门窗应能密闭（中药前处理、消毒剂、外用杀虫剂等特殊品种除外），并根据不同的生产功能设有良好的除湿、排风、捕尘、降温等设施。 48 2001洁净室（区）的温度和相对湿度应与兽药生产工艺要求相适应。无特殊要求时，温度应控制在 1826C；相对湿度应控
10、制在3065%。 49 2101 洁净室（区）内设置的水池、地漏不对兽药产生污染，100 级洁净室（区）内（无菌操作）不应设置地漏。 50 2201人员和物料进入洁净室（区）应具有各自的净化用室和设施，净化用室的设置和要求应与生产区洁净度级别相适应。不同空气洁净度级别的洁净室（区）之间的人员和物料出入应具有防止交叉污染的措施。 51 *2202 10,000级以上洁净室（区）使用的传输设备的安装应符合要求。 52 *2301生产青霉素类及 -内酰胺结构类及其他高致敏性兽药应使用相对独立的厂房、设施及独立的空气净化系统，其分装室应保持相对负压，分装室排至室外的废气应经净化处理并符合要求，分装室排
11、风口应远离其他空气净化系统的进风口。 53 2302利用停产的青霉素类及其他高致敏性兽药分装车间分装其它产品时，应按规定对空气净化系统、生产环境、设备等进行清洁和灭活处理，并经验证无青霉素或其他高致敏性兽药的残留、检测合格且符合要求后才可生产其他产品。 54 2501 中药材的前处理、提取、浓缩和动物脏器、组织的洗涤或处理等生产操作应与其制剂生产严格分开。 55 2502非无菌兽药产尘量大的操作区应安装足够的捕尘设施，经捕尘处理不能避免交叉污染时，其空气净化系统应不利用回风；产尘量大的操作室应与相邻房间保持相对负压。 56 2601 工艺用水的水处理及配套设施应保证达到设定的质量标准和产品生产
12、工艺要求。 57 *2602 工艺用水应制订制造规程、贮存方法、使用期限、质量标准、检验操作规程及设施的清洗及消毒规程等。 58 2701 与兽药直接接触的干燥用空气、压缩空气和惰性气体应经净化处理，并符合生产要求。 59 2702 生产用燃气等气体的存放应有防爆防火等安全设施。 60 2801 仓贮区建筑应符合防潮、防火要求；仓贮区消防间距和交通通道应符合要求。 61 2802 仓贮面积和空间应与生产规模相适应；应适用于物料及产品的分类、分批有序存放。 62 2803仓贮区待检、合格、不合格物料及产品应有防止混淆和交叉污染的措施；应分库保存或严格分开码垛贮存；并有易于识别的标记。 63 28
13、04 生产中涉及易燃、易爆、强腐蚀物品时应设置相应的危险品仓库。毒、麻、精神药品应按国家有关规定保存。 64 *2901 仓贮区应保持清洁和干燥；其照明和通风设施应符合要求。 65 2902 仓贮区的温度、湿度控制应符合物料储存要求，应按规定定期监测和记录。 66 2903 仓库设置的取样或称量操作间的洁净度级别应与生产环境一致；取样或称量应具有防止污染和交叉污染的措施。 67 *3001质量管理部门应设置与生产品种和生产规模相适应的各类功能检验室、留样观察室等，其面积、设施应符合要求，布局应合理。68 3002 应根据需要对各类检验室的洁净度、温湿度进行控制。 69 3101 对环境有特殊要
14、求的仪器设备应安置在专门的仪器室内；应具有防止静电、震动、潮湿或其它外界因素影响的设施。 70 3201 实验动物房应与其它区域严格分开，其设计、建造应符合国家有关规定。 71 3202 委托动物实验应签定合同并履行相应手续；被委托单位应具有相应的条件和资质；每批产品应具有委托实验记录或实验报告。 72 *3301生产企业应具备与所生产产品相适应的生产和检验设备；主要生产和检验设备的技术参数、性能应能够满足生产、检验的需要。73 3401设备的设计、选型、安装应符合生产要求、并易于清洗、消毒或灭菌；便于生产操作和维修、保养；能够防止差错和减少污染。74 3402 生产设备跨越两个洁净级别不同的
15、区域时应采取密封的隔断装置或其他防止交叉污染的措施。 75 3403 灭菌柜的安装、性能及容量应与生产工艺相符，与批量相适应。 76 3501 与兽药直接接触的设备表面及管道内壁应光洁、平整、易清洗或消毒、耐腐蚀，不应与兽药产生化学变化或吸附兽药。 77 3502 洁净室（区）内设备保温层表面应平整、光洁、无颗粒性物质脱落。 78 3503 与中药材、中药饮片直接接触的工具、容器表面应整洁、易清洗消毒、且不易产生脱落物。 79 3504 与药液接触的设备、容器具、管路、阀门、输送泵等应采用优质耐腐蚀材质，管路的安装应尽量减少连（焊）接处。 80 3505 药液的过滤器材应不吸附药液组分和释放异
16、物，不应使用含有污染药液的过滤器材。 81 3506 设备所用的润滑剂、冷却剂等对兽药或容器不应造成污染。 82 3601 与设备连接的主要固定管道应标明管道内容物名称、流向。 83 *3701 纯化水的制备、储存和分配系统能够防止微生物的滋生和污染。储罐和管道应规定清洗、灭菌周期，并按规定执行。 84 *3702注射用水的制备、储存和分配系统能够防止微生物的滋生和污染；储罐的通气口应安装有不脱落纤维的疏水性除菌滤器，储存应采用 80以上保温或 65以上保温循环或 4以下存放，并规定使用期限。 85设备*3703注射用水储罐和输送管道所用材料应无毒、耐腐蚀；管道的设计和安装应避免死角、盲管；储
17、罐和管道应规定清洗、灭菌周期，并按规定执行。 86 3704 水处理及其配套系统的设计、安装和维护应能确保供水达到设定的质量标准。 87 *3801 生产和检验用仪器、仪表、量具、衡器等适用范围、精密度应符合生产和检验要求；具有明显的合格标志；并定期校验。 88 3802 自校仪器、量具应制定自校规程，并具备自校设施条件，校验人员具有相应资质。 89 3901 生产设备应具有明显的状态标志，并定期维修、保养和验证； 90 3902 设备安装、维修、保养的操作应不影响产品的质量。 91 3903 非无菌兽药的干燥设备进风口应具有过滤装置，出风口应具有防止空气倒流装置。 92 4001 生产、检验
18、设备及器具应制定使用、清洁、维修、保养规程；其内容应符合要求。 93 4002 生产、检验设备及器具应定期检查、清洁、保养和维修；各种记录应完整，并由专人管理。 94 4101生产和检验设备、仪器、衡器应登记造册，并建立档案，档案内容包括：生产厂家、型号、规格、技术参数、说明书、设备图纸、备件清单、安装位置及施工图，检修和维修保养内容及记录、验证记录、事故记录等。 95 4201 应制定物料的购入、储存、发放、使用等管理制度，内容应齐全。 96 4202 物料的领用、发放程序应符合规定要求；记录应完整、规范。 97 4203 原料、辅料应分类、分品种、分批号、分状态分别存放。 98 *4301
19、 物料应符合兽药标准、药品标准、包装材料标准或其它有关标准，不应对兽药质量产生不良影响。 99 4302 物料购进应按初检规定逐批检查并及时入库，并按批申请取样检验。 100 *4303 进口兽用原料药应具有口岸兽药监察所的检验报告。 101物料4401 中药材应按质量标准购入，产地应保持相对稳定；购进的中药材、中药饮片应具有详细记录。 102 4402中药材、中药饮片外包装上应附有明显标记，标明品名、数量、产地、来源、采收加工日期，并附有质量合格证。毒性药材、易燃药材外包装上应具有明显标志。 103 4501 物料采购应建立供应商质量评估制度，并从符合条件的单位购进。 104 4601 待验
20、、合格、不合格物料严格管理，并建立帐卡。 105 *4602 不合格的物料应专区存放，具有易于识别的明显标志和防止混淆的措施，并按有关规定及时处理。 106 *4701 对有温湿度或其他特殊要求的物料、中间产品和成品应在保证产品质量的规定条件下储存。 107 4702 固体原料和液体原料应分库储存；挥发性物料应具有避免污染其它物料的设施。 108 4703炮制、整理加工后的净药材应使用清洁容器或包装；净药材与未加工、炮制的药材应严格分开；贵细药材和毒性药材应在专柜、专库内贮存。 109 *4801 兽用麻醉药品、精神药品、毒性药品（包括药材）应按规定进行验收、储存、保管。 110 *4802
21、易燃、易爆和其它危险品应按规定进行验收、储存、保管。其外包装上应具有明显标志。 111 4901 物料应按规定的使用期限储存，期满后按规定复验；储存期内如有特殊情况应能及时复验。 112 *5001标签和说明书应与兽药管理部门按照兽药标签和说明书管理办法要求批准的内容、式样、文字相一致；印有与标签内容相同的兽药包装物应按标签管理。 113 *5002 标签、使用说明书应经质量管理部门核对无误后印制、发放使用。 114 5101 标签、使用说明书应按品种、规格专柜（库）存放。 115 5102 标签、使用说明书应由专人保管、领用。应按批包装指令发放，并按照实际需要量领取。 116 5103 标签
22、应记数发放，发、领用人核对、签名；标签使用数、残损数及剩余数之和应与领用数相符。 117 5104 印有批号的残损标签或剩余标签应由专人销毁，并按规定记数，发放、使用、销毁应有记录。 118 5201 企业应有防止污染的卫生措施；并制定各项卫生管理制度，且由专人负责。 119 5301应按生产和空气洁净度级别的要求制定厂房清洁规程，内容包括：清洁方法、程序、间隔时间，使用清洁剂或消毒剂的名称和浓度，清洁工具的清洁方法和存放地点。并按规程执行并记录。 120 5302应按生产和空气洁净度级别的要求制定设备清洁规程，内容包括：清洁方法、程序、间隔时间，使用清洁剂或消毒剂的名称和浓度，清洁工具的清洁
23、方法和存放地点。并按规程执行并记录。 121 5303应按生产和空气洁净度级别的要求制定生产用容器具清洁规程，内容包括：清洁方法、程序、间隔时间，使用清洁剂或消毒剂的名称和浓度，清洁工具的清洁方法和存放地点。并按规程执行并记录。 122 5304应按生产和空气洁净度级别的要求制定生产人员的更衣、清洁规程，内容包括：更衣程序，洗手程序，手消毒间隔时间，使用的清洁剂或消毒剂名称和浓度等。 123 5305应按生产和空气洁净度级别的要求制定原辅料及直接接触药物的包装材料进入生产区的清洁规程，内容包括：清洁方法、程序，使用清洁剂或消毒剂的名称和浓度，清洁工具的清洁方法和存放地点。 124 5401 生
24、产区不得存放非生产物品和个人杂物，生产中的废弃物应及时处理，放入规定的区域。 125 5402 生产区内应设有明显的禁烟标志。 126 5501 一般生产区更衣室、浴室及厕所的设置和卫生环境应符合要求，不应对生产产生影响。 127 5502 洁净室（区）设置的更衣室、浴室及厕所不应对洁净室（区）产生不良影响。 128 5601工作服的选材、式样、穿戴方式应与生产操作和空气洁净度级别的要求相适应，不同级别洁净区的工作服不得混用。无菌工作服的式样及穿戴方式应能够包盖全部头发、胡须及脚部，并能阻留人体脱落物。 129 5602不同空气洁净度级别使用的工作服应符合规范要求，并分别清洗、整理，应根据不同
25、的清洁要求制定各类工作服的清洗周期和要求。并按要求执行。 130卫生5603洁净工作服和无菌工作服应在 30万级（含 30万级）区域内洗涤；洁净工作服的整理应在与使用区域洁净度级别相同的环境内进行；无菌工作服按规定要求灭菌，灭菌后的传递、存放符合卫生要求。 131 5701洁净室（区）应仅限于该区域生产操作人员和经批准的人员进入，人员数量应严格控制，并对临时外来人员进入洁净室（区）进行指导和监督。 132 5702 进入洁净区的工作人员（包括维修、辅助人员）应定期进行卫生和微生物学基础知识、洁净作业等方面的培训及考核。 133 5801进入洁净室（区）的人员不应化妆和佩带饰物，不裸手直接接触兽
26、药；100 级洁净室（区）内操作人员应无裸手操作，不可避免时手部应及时消毒。 134 5901 洁净室（区）应定期消毒；消毒剂不得对设备、物料和兽药产生污染；消毒剂品种应定期更换，以防止产生耐药菌株。 135 6001兽药生产人员应具有健康档案，直接接触兽药的生产人员每年至少体检一次。传染病、皮肤病患者及体表有伤口者不得从事直接接触兽药的生产操作。 136 *6101兽药生产企业应建立验证管理制度，根据验证对象建立验证小组，提出验证项目、制定符合要求的验证方案和工作程序，并组织实施。 137 *6102 兽药生产过程的验证内容应包括空气净化系统、工艺用水用气系统、生产工艺及其变更、设备清洗、主
27、要原辅材料变更等。 138 *6103 关键设备及无菌兽药的验证内容应包括混合设备、灭菌设备、药液滤过及灌封（分装）系统等。 139 *6201 应按验证方案和程序进行验证，并按规定记录。 140 6202 影响产品质量主要因素发生变化或生产一定周期后应进行再验证。 141 6301 验证工作程序包括提出验证要求、建立验证组织、完成验证方案的审批和组织实施。 142 6401 验证方案内容符合要求，包括：验证目的、要求、质量标准、实施所需要的条件、测试方法、时间进度表等。 143 6402 制定的验证方案应与验证目的要求相一致。 144 6403 验证工作完成后应对数据进行分析并写出验证报告，
28、由验证工作负责人审核、批准。 145验证6501验证过程中的数据和分析内容，应以文件形式归档保存，验证文件应包括验证方案、验证报告、评价和建议、批准人等；验证文件应归档保存。 146 6601 企业应建立完整的文件管理制度。 147 *6602 生产、质量管理文件应完整，内容应符合要求；各种制度及记录应完整、内容应符合要求。 148 6801 生产管理文件应包括所有批准文号产品的生产工艺规程、岗位操作法或标准操作规程、批生产记录样张等。 149 6802 生产工艺规程内容应符合规定。 150 6803 岗位操作法或标准操作规程内容应符合规定。 151 6804 批生产记录内容应符合规定。 15
29、2 6901 产品质量管理文件应齐全。 153 6902 产品内控质量标准和检验操作规程应符合规定要求。 154 6903 批检验记录内容应符合规定。 155 7001 应建立文件的起草、修订、审查、批准、撤销、印制及保管的管理制度，并按制度执行。 156 7002 现场检查文件应为现行文本，并与生产实际相符合，废止文本不应在工作现场出现。 157文件7101 生产和质量管理文件标题、系统编号、制定与审批的职责及签名应符合规定；文字、数据填写应规范。 158 *7201 应制定每个产品的生产工艺规程，并应按照经批准的生产工艺规程生产。 159 *7202 生产时岗位操作法或标准操作规程不得任意
30、更改；更改时按规定程序执行。 160 *7301生产操作前，操作人员应进行例行检查（环境、设施、设备、容器清洁卫生状况），并进行必要的核对（物料、半成品数量及检验报告单）。生产前应确认无上次生产遗留物。 161生产管理7401 兽药生产应进行物料平衡检查和计算收率，物料平衡检查或收率出现差异后应查明原因，并采取措施。 162 7402 中药制剂生产中所需贵细、毒性药材，应按规定监控投料，并有记录。 163 *7501应建立批生产记录；批生产记录及时填写、字迹清晰、内容真实、数据完整，并由操作人及复核人签名。批生产记录应保持整洁、不得有撕毁和涂改现象；填写错误时按规定更改。 164 7502 批
31、生产记录应按批号归档，保存至有效期后一年。 165 7503 原料药的生产记录应具有可追踪性，其批生产记录至少从产品的精制工序开始。 166 *7601 应按规定划分生产批次，并编制生产批号。 167 7701 应有防止尘埃产生和扩散的有效措施。 168 *7702 不同品种、不同规格的产品不应在同一操作间同时生产。 169 *7703 有数条包装线同时包装时，应采取隔离或其它有效防止污染和混淆的设施。 170 *7704 生产过程中应按工艺、质量控制要点进行中间质量检查。 171 7705 应制定兽药工艺查证制度，并组织实施。 172 *7706 无菌兽药生产直接接触兽药的包装材料不得回收使
32、用。 173 7707 应具有防止物料使用时及产品生产过程中所产生的气体、蒸汽、喷雾物或生物体等引起的交叉污染措施。 174 *7708 无菌兽药生产直接接触兽药的包装材料、设备和其它物品的清洗、干燥、灭菌后到使用时间间隔应有规定，且规定符合要求。 175 *7709 无菌兽药的药液从配制到灭菌或除菌过滤的时间间隔应有规定，且规定符合要求。 176 7710 每一生产操作间及生产用设备、容器应具有所生产的产品或物料的名称、批号、数量等状态标志。 177 7711 非无菌兽药的液体制剂的配制、过滤、灌封等过程应在规定时间内完成。 178 7712 非无菌兽药的软膏剂、栓剂生产中的中间产品规定应有
33、贮存期和贮存条件。 179 7713原料药生产使用敞口设备或打开设备操作时，应具有避免污染的措施；物料、中间产品和原料药在厂房内或厂房间的流转应具有避免混淆和污染的措施。 180 7714 抗生素生产应建立发酵用菌种保管、使用、贮存、复壮、筛选等管理制度，并有记录。 181 7715 中药制剂生产过程中，中药材不得直接接触地面。 182 7716 含有毒性药材的生产操作，应具有防止交叉污染的特殊措施。 183 7717 拣选后药材的洗涤使用流动水，用过的水不得用于洗涤其它药材。 184 7718 不同药性的药材不得在一起洗涤，洗涤后的药材及切制和炮制品不应在露天干燥。 185 7719 中药材
34、、中间产品、成品的灭菌方法应合理，并不应改变其质量。 186 7720 中药材使用前应按规定进行拣选、整理、炮制、洗涤及加工。 187 *7801 应根据产品工艺规程选用工艺用水，工艺用水应符合质量标准，并根据验证结果规定检验周期，并有检验记录。 188 7802 纯化水、注射用水应定期进行全项检验，制水工段定时检验水质，并有检验记录。 189 7901 产品应有批包装记录，记录内容应完整。 190 7902 兽药零头包装只限两个批号为一个合箱，合箱外应标明全部批号，并建立合箱记录。合箱产品应单独存放。 191 7903 物料、中间产品可以重复使用的包装容器，应根据规定程序清洗干净，并去除原有
35、的标签。 192 8001兽药的每一生产阶段完成后应由生产操作人员清场，填写清场记录。清场记录内容应完整，并纳入批生产记录。质量管理人员检查合格后应发清场合格证。 193 8101 质量管理部门应受企业负责人直接领导。质量管理部门应履行生产全过程的质量管理和检验的职责。 194 8102 质量管理和检验人员的数量应与兽药生产的品种和规模相适应。 195 *8201 质量管理部门应建立产品批检验记录制度和产品质量档案制度， 196 8202 检验记录应规范，产品质量档案内容应符合要求。 197 8203 质量管理部门应履行制定企业质量责任制和质量管理部门责任的职责。 198 8204 质量管理部
36、门应组织企业的自检工作，并参与验证工作。 199 *8205 质量管理部门应制定和修订物料、中间产品和成品的内控标准和检验操作规程。 200 8206质量管理部门应制定取样和留样制度，并按取样、留样管理程序执行。应制定检验用设备、仪器、试剂、试液、标准品（或对照品）、检验菌种、滴定液、培养基、实验动物等管理办法。 201 *8207 质量管理部门应履行决定物料和中间产品使用的职责。对经检验的物料和中间产品作出是否能够使用的结论。 202 *8208兽药放行前应由质量管理部门对批相关记录进行审核。审核内容包括批生产记录和批检验记录，如：配料、称重过程中的复核情况；各生产工序检查记录；清场记录；中
37、间产品质量检验结果；偏差处理；成品检验结果等。符合要求并有审核人员签字后方予放行。203 *8209 质量管理部门应履行审核不合格品处理程序的职责，并按处理程序严格执行。 204 8210 取样程序应正确，检验操作应熟练规范，检验记录和检验报告应规范。 205 8211 生产原料药的物料因特殊原因需处理使用时应有审批程序，并经企业质量管理负责人批准后使用。 206 8212 质量管理部门应履行监测洁净室（区）的尘粒数和微生物数的职责，应制定监测计划并定期检测，记录归档。 207质量管理8213 质量管理部门应会同物料供应、生产管理等部门对主要物料供应商的质量体系进行评估，并有完整的评估报告。
38、208 8214质量管理部门应履行评价原料、中间产品及成品的质量稳定性，为确定物料贮存期、兽药有效期提供数据的职责。应定期对成品留样进行观察检测。 209 8215 质量管理部门应履行本部门专业技术及兽药 GMP培训、考核及总结工作的职责。 210 8301 兽药产品销售管理制度应符合要求。 211 8302 每批兽药均应有销售记录。根据销售记录能追查每批兽药的售出情况，必要时能及时全部追回。 212 8303 销售记录内容应包括品名、剂型、批号、规格、数量、收货单位和地址、发货日期。 213 8401 销售记录应保存至产品有效期后一年。 214 8501应建立兽药退货和收回的书面程序。兽药退
39、货和收回记录内容应包括品名、批号、规格、数量、退货和收回单位及地址、退货和收回原因及日期、处理意见。 215产品销售与收回#8502 因内在质量原因退货和收回的兽药应在质量管理部门监督下销毁，涉及其它批号时也应同时处理。 216 8601 应建立兽药不良反应监测报告制度，并指定专门机构或人员负责兽药不良反应监测报告工作。 217 8701 对用户的兽药质量投诉和兽药不良反应，应有详细记录和进行妥善的调查处理。 218投诉与不良反应报告8702对兽药不良反应应及时向当地兽药监督管理部门报告。兽药生产出现重大质量问题时，应立即停止生产并及时向当地兽药监督管理部门报告。 219 8901 企业应定期组织自检，并按预定的程序进行。 220 9001 自检工作程序应符合要求，并对规范要求涉及的所有项目进行检查，有自检记录。 221自检9101 自检完成后应形成自检报告，并对自检结果作出评价，提出改进的措施和建议。自检记录、报应存档。 综合评定结果：涉及一般条款 条，结果属于“Y” 条，属于“Y” 条，属于“N” 条，一般条款缺陷率为 %。涉及关键条款 条，结果属于“Y” 条，属于“Y” 条，属于“N” 条。检查组成员签名：日 期： 年 月 日
