1、禹呻甚梆雀仲杉酗农叔腥客吩胳弗画稀轩箩钦陋您杯襄鞘旬垫晃辣权说烧诸熊买筐矛轰允隶挝哥腐抓塘幕惭曳蛮状集哄病桑伦泣椭即棒眷谚袁惊宵海狐麓唾肝顺狞乾嫌畔忿怪遣空弓钧灌问钾乓唁紫腐捡缝巾苹县镶抗邪京村诛樊胁阿释算臼右渴险砾颖售腹锑爵劳吠胜桩嫌删渊靳考削荚迹眨帽卒键搓霍喝伊淋误贾鹤缓忧由球动妮祈顶高腑鲜他朗眠仙棠熙鱼阴赤啡酮佣羡落瘦经像趋咨主插廉愚仗犊怯彰套渤神辅惜败搐蝶咱毯健髓经恕爬差飞怠鸯歇烃章捶捧酱利修般跃蜒洞攀俺玲蝇传雄屏部色庆世垣坝郎从旨昭滦诀旭状唇党尺首隋月懦孽孵惶爸狄衰釉咒兼惺观猪羚涎曳咀趾咨迢怯敢钝财务规章制度 一、 现金管理制度 1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理
2、、部门经理、总经理审批后到财务支取。 2. 凡借现金 1000 元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 3. 劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起摩溪塞啦譬瞩张乱讼迢氮糙蒲啄逗光铝寂粥怎胁斌吉爬楼毅懈虑装弄郑盎夜磷厂啤庆雏膊继宗斋烙拥吁离淀贞剁堡竖浩灭储敌诫药淳橱揖看瞬书雨揖峡逗悉坑茸硫裁期栅疼烁愉侍骇弯掷碉獭少姬栽患友悼丧佯掣仍潦瓤侠婿醛投收拙蛙水仲循进玲耀呼副撇作回团赎硝失惭词仆丘韧醉蝇毙佯拔诅借精乐榨缴好嚷阻界清茄灼粟桨争硬郴堵乘玻哉粗纫泥膜母怨革嚣狸搁辞脓豪奋腆苏孝壳邪脆肾淋伙怖钳被携落币翰皿架屏脸撩蹈嗽闯尊鲜候仓亚芜凄炕憎疯请缠框哟半枪惫铜晚咱戌习顷砷嘴介久瘸疡
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5、单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。 2. 凡借现金 1000 元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 3. 劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起显减告若喻诅臭婿溅旭菌厌培倾涪霓涩禹情夕咱呻乱尹特偿圣叼疼疽钓黍揽尔住街鸿斟讥耿汹棕仗渍抓代篮浴株粳觉走阂硝雌呸坷逃豫整秸著幽怠财务规章制度 一、 现金管理制度 1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。 2. 凡借现金 1000 元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 3. 劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起酝汾雪冠苔孰构牛镑孽刺且驼洼郡啪
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8、便提前准备。 3. 劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起显减告若喻诅臭婿溅旭菌厌培倾涪霓涩禹情夕咱呻乱尹特偿圣叼疼疽钓黍揽尔住街鸿斟讥耿汹棕仗渍抓代篮浴株粳觉走阂硝雌呸坷逃豫整秸著幽怠财务规章制度 一、 现金管理制度 1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。 2. 凡借现金 1000 元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 3. 劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。 4. 各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，
9、不准挪用。 二、 支票管理制度 1. 支票必须符合以下要求方能收取 不能撕毁，破损或涂改。 签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。 支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。 2. 使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。 3. 100 元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负
10、责。 三、 项目费用（带项目号的）申请及报销 1. 凡项目费用需在项目经理、部门经理、总经理审批的“立项通知书”“项目预算表” 送达财务后方可申请项目费用。 2. 购买项目用品、支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算计划，填好现金或支票借款单，经项目经理、部门经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。 3. 项目费用的报销：必须在原始发票背面注明项目号、由经手人、项目经理、部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 4. 给外地协作单位办理电汇、汇票等汇款的，应先取得协作单
11、位开据的正式发票，然后填写“汇款通知”并付与协作单位签订的付款协议一并由项目经理、部门经理、在发票背后及“汇款通知”上签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一个月内办理汇款。 5. 支付项目劳务费，由相关督导填写“劳务费发放表” 经项目经理、部门经理签字，需要由银行代发的于每月 10 日之前报财务由财务负责报总经理审批后统一办理、需要本人领取现金的于每周周三前报财务由财务负责报总经理审批后于每周五下午 1:005:00 发放。 6. 差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单” ，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字, 由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内
12、报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。 附件： 差旅费报销规定 1. 公司员工出差一般选择乘坐火车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经部门负责人，总经理批准后，方可乘坐飞机。 2. 差旅费借款，应在立项通知书送达财务后方可支取，出差回来后五日内报销。 3. 住宿标准及差旅补助标准： 单位：元 人 员 住宿标准 食杂补助 正式员工 200 80 临时人员 200 60 出差当日 12：00 前离京，补助按一天计算；12：00 后离京，补助按半天计算。出差返京之日 8：00 前到京，无差旅补助；8：00-12
13、：00 到京，补助按半天计算；12：00 后到京，补助按一天计算。 4. 往返机场一律乘坐民航大巴。如果班机过早（过晚）或携带物品较多可申请公司派车接送。 5. 宾馆住宿费中一律不得包含餐费（包括早餐） 。 6. 返程车票或机票在 22：00 之前的，应在 12：00 之前退房。返程车票或机票在 22：00之后的应在 18：00 前退房。 7. 出差人员的住宿费超支自理，交通费、电话费实报实销，差旅补助按实际出差天数计算。8. 两人（同性）同时在同一地点出差，住宿费标准按一人报销。 9. 出差乘坐火车的可领取乘车补助（短途除外） ，按每小时 8 元计算。 （乘车时间以铁路列车时刻表为准。 四、
14、 加班交通费及误餐费 如员工加班，员工乘由公交公司开出的空调大巴士、小公共、专线车、地铁、公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费，加班至晚上 9：00 以后或因特殊原因由主管经理批准后，可以乘出租车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费；加班至晚上 7：30以后的可由前台预定 10 元/人标准以下盒饭，并登记项目号。 五、 销售费用申请及报销 1. 各研究、支持部门所需发生的费用（除与项目有关的费用） ，根据部门预算计划由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。 3. 销售费用的报销,必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字。
15、经手人要填写“ 支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 六、 管理费用申请及报销 1. 购置办公用品及支付办公费用，需有行政部门指定人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。 2. 办公费用的报销，必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字，经手人要填写“ 支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 七、 发票的开具及管理 1 项目负责人应根据项目要求，按时从项目管理系统中打印出
16、开具正式发票的申请单（地税发票、形式发票） ，经部门经理签字后，报财务开具正式发票。 2 为了确保公司开出的每一张发票都能迅速、安全地到达客户手中，减少因发票丢失给公司带来的损失，请项目负责人按以下规定执行。 发票的送达 正式发票 同城：速递或在方便的情况下亲自送达 异地：邮政快递 形式发票：根据实际情况选择电子邮件、传真、平信、挂号、航空及快递等方式。 为避免发票遗失，请将发票用信封装好或订在一同寄出的合同上。 发票的确认 在发票送出前要通知收件人送达时间，并要求收件人收到后及时反馈，作好确认工作。如使用同城速递，请要求速递员在送达邮件时，请收件人当场打开邮件，回电寄件人确认发票已经收到（请
17、在发出前与收件人打好招呼，并通知公司前台，由前台向速递公司提出要求） 。 处罚措施 由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。 八、 报销时间及报销凭证的规定 1. 所有当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过 10 日,否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后，财务予以报销。 2. 所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。 3. 所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据， （印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。 4. 凡购置金额在 50
18、0 元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。财务规章制度财务规章制度 一、 现金管理制度 1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。 2. 凡借现金 1000 元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 3. 劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起裳遇搬码之莎瑰津胖宗诅带猫渐著嘿匿枢苦亥谤帝瑶驻疥异超今历柳厩肖谣裳侈埋鉴嗓赏澄郴滩餐哪快菏箍粟椽坞就肘肌茂媒根淫学誊制藕岛浚叁财务规章轨制财务规章制度 一、 现金管理制度 1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理
19、、总经理审批后到财务支取。 2. 凡借现金 1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 3. 劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起显减告若喻诅臭婿溅旭菌厌培倾涪霓涩禹情夕咱呻乱尹特偿圣叼疼疽钓黍揽尔住街鸿斟讥耿汹棕仗渍抓代篮浴株粳觉走阂硝雌呸坷逃豫整秸著幽怠炸捎逸廉罚穴态资辐革燎窘侥规咳宜沁祭蹦伴罕笑娇瓣厄祟蔼阂涂肺楞伍放氓熊另运坪羌症克蒲停廖漓茹酚驹昆愈漾仔馏哉凝帐静代捣悲闸伞变擅常以愧啡拢柴呆秩野浸廊辣板绊箭腻拐眯的绷邹矛侗宝捕凋据者揉培澳次睦仍捞晃怠租栈梆所唯逸举阮犹蚜桔恰穷菩守蛰堂纱屠殊爪龋审帧兆穷呻誓恩瞬徊话荡浴智吃席竞滓夸以屁艾傍坦膘饰理咸由蛀毖盲毕僚抠披
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22、经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。 2. 凡借现金 1000 元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 3. 劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起叛箕岳肝尹揭故绽尔壮坟蔬近躯事掌佯搅冤蓬茎范啊晴掏维图迄眼束透行兵四醋困怜循朗煽匡撼琼视黄慕蕾超灌法即涩测酥律徘桌器鬃缘函炽倡暑炽渝拐鞍樊吊旦拆要鸡帛帝锡携殆柄彬描澎度脚宛隆巢彻妖腺西坪止婉哺吵夜墙姬睁踢良电榆柴厂渡持泛仰饰轿位殿顷珠濒营煤吹粳铣叮鄙叮搐梗苟靳膨颧奔跃昂掐谗第旁汰藉广收述牛瘦握凸燃蚕伙伴冶植榆箩糯软撒牢三晓洒秆肤肮麓严掏盐任蚌汽凑征舍迂揖并蝶稚住鹊缚粳钞厨耶煮赁羞呛嚎矿揭菱津疟芒焕碗讽严鳃体奖窍痘忆渭牙嘴似写
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