1、文件编号 JDT2-PZ-01佛山市三水金大田门业有限公司文件版本 A/1生效日期 2013 年 11 月 1 日不合格品处理作业流程页 码 第 页 共 4 页1.0 目的：1.1 建立书面化的不合格品控制程序并执行运作，以确保不合格品能够及时地标识、隔离，验证、处理，避免不合格品流入下道工序或被误用。1.2 及时分析不合格品的原因并采取有效的措施加以改善，提高产品质量，满足顾客需求。2.0 范围：1、适用于公司生产用材料/配件、半成品/成品不合格品的识别、控制及处理。 3.0 定义3.1 不合格品：经检验（含客户验收、员工自检）发现的不符合检验标准的原材料、半成品、配件、产成品。3.2 产品
2、质量问题等级：根据产品质量问题的轻重程度，将产品质量问题分为三个等级：3.2.1 轻微：表面轻微变形、划伤、色彩不均、尺寸超差 3mm 以内等客户不易察觉的质量问题；3.2.2 一般：比较明显的变形、划伤、色彩不均、尺寸超出公差 3mm 以上（但不影响安装）等客户可接受的质量问题；3.2.3 严重：产品安全性能、开关性能、与订单要求不符（材料、款式、规格、开向、锁向等） 、外观明显的歪斜、变形、色差等质量问题。4.0 职责4.1 品质部:负责来料及产品的检验、判定，不合格品的标识、验证、记录、评审。4.2 制造部:参与不合格品的评审，负责对经检验不合格的半成品，成品，退回产品进行返工、返修、纠
3、正/预防措施的实施；4.4 技术部:参加不合格品的评审、改进措施的制订、实施；4.5 营销部:负责参与不合格成品的评审；文件编号 JDT2-PZ-01佛山市三水金大田门业有限公司文件版本 A/1生效日期 2013 年 11 月 1 日不合格品处理作业流程页 码 第 页 共 4 页4.6 采购部:负责参与不合格来料的评审，协助品质部监督供方纠正和预防措施的落实；4.7 仓 库:负责不合格品的隔离，标识及保管、协助不合格品的处理；4.8 副总经理:负责或指定人员负责批量性、重大不合格品的让步接收、退货（来料不合格） 、让步放行、报废（不合格成品）的最终批准。5.0 工作程序流程：5.1 来料（原材
4、料、配件）检验5.1.1 品质部检验员依照原材料检验标准、 采购订货单特殊要求等、对原材料/配件/进行检验（免检来料除外） ，判定原材料/配件是否合格，做好检验记录。5.1.2 不合格材料/配件由检验填写不合格品处理单 ，附带样品交部门主管进行确认，并通知仓库进行标识、隔离；合格材料/配件则通知仓库办理入库。5.1.3 经品质部主管确定的不合格材料/配件，由采购部联系供应商进行退货、换货、挑选使用、让步接收等处理（如为客户/经销商提供的配件，则由业务部联系客户） 。5.1.4 重大不合格品评审结果由制造中心副总经理或指定代理人审批，相关部门执行。5.1.5 不合格来料处理方式：A 退货/换货：
5、检验员负责不合格品标识，采购部凭不合格品处理单与供应商沟通，仓库负责不合格品隔离、退货，办理退货手续。B 挑选使用：由供应商/使用车间/部门按质量标准或品质部制定的样品对不合格来料进行挑选、使用，挑选出的不合格品的由采购部联系供应商进行处理。 C 让步接收: 因生产急需或其它原因需让步接收的，由申请部门填写让步接受申请单 、，经相关部门确认，由制造中心副总或指定代理人批准后，方可接收、 使用；生产部门、品质部对让步接收来料质量情况进行跟踪，出现重大异常时需立即停用并再次进行评审。D 报废：经采购部与供应商商量报废处理的，由仓库将不合格品放置废料区或统一报废处理。5.1.6 不合格品评审处理结果
6、记录于不合格品处理单 。5.2 产品（成品/半成品）文件编号 JDT2-PZ-01佛山市三水金大田门业有限公司文件版本 A/1生效日期 2013 年 11 月 1 日不合格品处理作业流程页 码 第 页 共 4 页5.2.1 在制品（半成品）品质一般由生产部门进行自检、处理，在制品重大质量问题由品质部组织处理。5.2.2 品质部检验员按照客户订货单 、 产品检验标准等对产品进行检验，判定。5.2.3 不合格成品由检验员在产品上进行标识、通知生产部门进行返工、返修，并进行相关检验记录。5.2.4 生产部门对质检员判定结果有异议的，可申请品质部主管/经理进行复检。复检不合格时，由品质部填写品质异常处
7、理单 ，交生产部门确认、处理。5.2.5 生产部或相关部门对复检结果有异议时，品质部召集相关部门的主管进行评审，批量性、重大不合格品评审结果由制造中心副总或指定代理人最终判定；5.2.6 不合格成品处理方式：A 紧急放行:不合格成品因特殊原因需要紧急放行时，申请放行部门填写紧急放行申请单 ，经理级以上批准；B 返工/返修:需返工/返修的产品，由责任班组按照订单/质量标准进行返工/返修。产品返工/返修经自检合格后，由检验员进行复检，复检合格产品方可出货/继续生产 C 报废：经评审为报废的，由责任单位开具报废单 ，由品质部或公司制造中心副总批准后进行报废处理、执行费用赔偿。5.2.6 轻微质量问题
8、可由质检员和生产、业务部门主管人员沟通后放行，由质检员在产品检验记录上登记；一般质量问题需经理级以上人员（业务经理、制造经理、品质经理、总监）经评审/业务确认后放行，填写不合格品处理单 ；严重质量问题产品不允许放行。5.3 客户退回产品5.3.1 客户退回（返工/返修/退货）产品由客服部按客户投诉事件处理作业流程执行。6.0 不合格品纠正与预防：文件编号 JDT2-PZ-01佛山市三水金大田门业有限公司文件版本 A/1生效日期 2013 年 11 月 1 日不合格品处理作业流程页 码 第 页 共 4 页6.1 品 质 部：负责不合格品质量异常追踪和改善措施效果确认。6.2 责任部门：负责不合格
9、品质量异常分析和改善对策。6.3 相关部门：协助不合格品质量异常改善方法和预防措施。7.0 相关表单不合格品处理单 返工返修单 8.0 不合格品处理作业流程图生产 品质 技术 采购 仓库 PMC 营销不合格判定不合格标示不合格提报责任部门评审处置改善措施进料 过程 成品 客户退货原因状态现状缺陷不良品发生原因分析处理意见退货 返工让步接收紧急放行 报废应及对策 预防措施改善追踪文件编号 JDT2-PZ-01佛山市三水金大田门业有限公司文件版本 A/1生效日期 2013 年 11 月 1 日不合格品处理作业流程页 码 第 页 共 4 页效果确认制约编制; 审核： 核准：附：不合格品处理单来料检验
10、 过程检验 成品检验 编号: JDT4-PZ-06-1名称 产品型号 数量不合格描述：不合格程度：轻微（外观） 一般 重大（性能、款式/规格）品质部填写责任单位/责任人：不合格原因分析 责任部门/供应商填写处理及纠正/预防措施责任承担文件编号 JDT2-PZ-01佛山市三水金大田门业有限公司文件版本 A/1生效日期 2013 年 11 月 1 日不合格品处理作业流程页 码 第 页 共 4 页品保部填写1. 不合格品处理结果：来料：让步接收 挑选使用 罚款 退货 产品/半成品： 返工/返修 报废 紧急放行2. 纠正/预防措施有效性：评审人员品质部 责任部门 采购部 营销中心 制造中心 批准人：文件会签：
