1、1 . 发 现 问 题 、 初 步 判 断 ： 不合格品 1 由装配人员发现 ， 告知班组长 ， 由班组长做出初步判定 ； 2由检验人员发现 ， 做出初步判定 。2 . 确 定 问 题 、 分 析 原 因 ： 装配人员发现问题时班组长 、 检验人员 、 驻厂技术员 、 外协人员同时到现场 ， 做出合理评定 、 标识 、 隔离 ， 同时分析原因 ， 并由检验人员填写不合格品处理单并做出标识 、 同时由驻厂技术员形成照片或文字报告 。必要时参考外协控制文件或外协厂家参与判定 。检验人员发现不合格品时不必通知班组长 。3 . 原 因 确 定 、 处 理 意 见 ： 由调度 、 部门领导对不合格品原因
2、进行评审 ， 并给出处理意见 。4 . 会 议 决 策 ： 在会议上经过会议讨论 ， 主管所长决策批准 ， 形成最终的处理结果 。5 . 处 置 ： 外协主管接受处理意见 ， 并配合专人进行后续处理 ， 每月形成各厂家合格率统计 。6 . 信 息 反 馈 ： 由外协主管将信息反馈到造成不合格品的外协厂家或由生产技术人员将图纸更改申请单反馈到设计部门 。7 . 预 防 措 施 ： 外协人员负责形成外协厂家的预防措施 ； 生产技术人员负责形成研发部门的预防措施 。让步接收或返工返修时必须填写跟踪记录 。内部报废指由所内员工造成不合格品而无法使用时采取的方式 。不 合 格 品 处 理 流 程判 定不
3、 合 格 处 理 单不 合 格 处 理 单返 工 返 修让 步 接 收报 废主 管 所 长告 知初 步 判 定原 因 确 定处 理 意 见会 议 决 策处 理 结 果接受处理外协厂家设计部门12345评 定评 审批 准外 协 厂 家物 流中 心图 纸加 工/ 分 析 报 告/ 照 片/ 外 协 控 制 文 件不 合 格品 流 入标 识隔 离外 购 件外 协 件班 组 长检 验 人 员退 库车 间 修 配检 验装 配信 息 反 馈跟踪记录跟 踪 记 录物 流 中 心NY合 格调 度装 配 人 员122合 格 率 统 计不 合 格 处 理 单处 理 结 果预 防 措 施确 定 问 题分 析 原 因外 协 工 作 单图 纸 更 改 申 请 单生 产 技 术外 协 主 管不 合 格 处 理 单检 验 人 员现 场 技 术 员外 协 人 员班 组 长调 度部 门 领 导处 置16ABA BA B 让 步 接 收让步退库退库让步让步退库退库让步评审结果 A批准结果 B=注内部报废内部报废内 部 报 废调 度调 度检 验 人 员驻 厂 技 术 员班 组 长退 库 单
