1、变更管理制度1.目的为加强对工艺、技术、设备、设施、人员、管理等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的危害进行辨识和控制，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，避免由于变更失控而引发各类事故的发生，制定本制度。2.引用文件中华人民共和国安全生产法化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定国家安全生产监督管理总局令第 64 号危险化学品企业隐患排查治理实施导则 【安监总管三（2012）103 号】危险化学品从业单位安全标准化通用规范 （AQ3013-2008）合成氨生产企业安全标准化实施指南 （AQ/T3017-2008）3.适用范围本制度适用于集团公司所属
2、各单位（子公司、部门或车间）在工艺、技术、设施、人员、管理等方面存有永久性或临时性变更的动态管理。4.职责4.1 技术中心是工艺、设备、电气、仪表、土建等工程施工图设计管理过程中变更管理的归口部门，对所负责项目设计变更过程中的安全负责。 4.2 生产部是生产工艺、操作及应急预案等生产过程相关变更管理的归口部门，对所负责项目变更过程中的安全负责。4.3 机动部是设备运行、检维修过程等相关变更管理的归口部门，对所负责项目变更过程中的安全负责。4.4 综合部是劳动组织、人员培训等管理过程中相关变更管理的归口部门，对所负责业务变更过程中的安全负责。4.5 资产部是资本性投资计划过程业务变更管理的归口部
3、门，对所负责业务变更过程的安全负责。4.6 供应部门是物资采购业务实施过程中相关变更管理的归口部门，对所负责业务变更过程中的安全负责。4.7 安环部是安全设施、事故应急救援预案、安全隐患治理项目等相关业务变更管理的归口部门，对所负责业务变更过程中的安全负责。4.8 社区中心消防队是消防设施、消防灭火预案相关业务变更管理的归口单位，对所负责业务变更过程中的安全负责。4.9 企管部是公司工作标准体系、质量管理体系、现场督察等相关业务变更管理的归口部门，对所负责业务变更过程中的安全负责。4.10 其它单位（子公司、部门或车间）根据各自职责对各项变更采取动态管理。5 程序5.1 定义变更管理是指对工艺
4、、技术、设施、人员、管理等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响而采取的管理。5.2 变更类型5.2.1 工艺、技术变更，主要包括：1）新建、改建、扩建工程引起的技术变更；2）工艺原材料、介质变更；3）工艺流程及操作条件的重大变更；4）工艺设备的改进；5）操作规程的变更；6）工艺参数的变更；7）公用工程的水、电、气、风等的变更。5.2.2 设备设施的变更，主要包括：1）设备设施的更新改造；2）安全设施的变更；3）更换与原设备不同的设备或配件；4）设备材料代用变更；5）临时的电气、仪表设备变更等。5.2.3 管理变更，主要包括：1）法律法规或标准的变更；2）人员的变更
5、；3）管理机构的变更；4）管理职责的变更；5）安全标准化管理的变更等。5.3 变更管理的要求1）明确变更原因；2）对于变更可能导致的危害进行辨识；3）根据辨识结果，制定控制措施。5.4 变更程序5.4.1 变更申请：变更单位在实施变更时，变更申请人应填写变更申请表 ，并派专人负责管理。5.4.2 变更审批：1）填写变更申请表后，进行危害辨识，确定变更产生的危害，制定控制措施。2）逐级上报主管部门和主管领导审批。主管部门应组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更。5.4.3 变更实施变更批准后，由各相关职责的部门或车间负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围
6、和期限。在各项业务变更执行过程中，应严格执行相关管理制度和标准，杜绝违章和违反标准现象的发生。5.4.4 变更验收变更实施结束后，实施变更的单位负责组织相关人员对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。变更申请表Q/LH.GZT-DAH-*-2009变更名称 所在单位变更申请人 日 期变更内容变更原因危害辨识及控制措施变更单位意见 签字：主管部门审核意见签字：签字相关部门审核意见 签字主管领导审批意见签字：变更验收表Q/LH.GZT-DAH-*-2009验收变更的项目 变更单位验收组织单位 日 期姓 名 单 位 姓 名 单 位验 收 组 成 人 员验收（附验收报告）：验收负责人：审核：主管部门负责人：变更结果需要告知的单位单 位 签 字 单 位 签 字
