1、新增年产 800 吨脱脂棉等医疗器械项目建议书江 西 省 峰 鸿 实 业 有 限 公 司二 0 一三年目 录 第一章：总论第二章：项目建设背景与市场分析第三章：投资估算与资金筹措第四章：组织机构与劳动定员第五章：节能与环保第六章：消防安全第七章：经济效益分析第八章：产品性能及工艺流程第九章：项目进度安排第十章：结论第一章 总论一、项目名称及主办单位1.项目名称：新增年产 800 吨脱脂棉产品生产项目2.项目主办单位：江西省峰鸿实业有限公司3.项目负责人：陈胜彪4.建设性质：扩建5.建设厂址：进贤县温圳新型工业基地二、企业概况江西省峰鸿实业有限公司是专业生产一次性使用医疗卫生产品的企业，企业现有
2、员工 300 余人，具有大专文化程度的人员 15 人，高中及中专以上文化程度的有 60 人。企业现有注册产品十个，其中一类医疗器械管理的有三个，二类医疗器械管理的有七个，生产范围涉及 6864、6866。本厂基础设施齐备，生产环境符合要求：本厂坐落在进贤县温圳镇，厂区面积 35333 平方米，绿化面积 9000 平方米，洁净生产车间面积 16000 平方米，仓库面积 5000平方米，办公及职工宿舍面积 3000 平方米。本企业对产品质量有较强的保障能力，企业现有中级以上技术职称的人员 4 人，初级以上技术职称人员 8 人，有 2 人取得医疗器械内审员资格，2 人取得医疗器械质检员资格证。检测设
3、备齐全，检测技术规范，能按产品标准要求进行检测。六年来本厂的产品畅销全国，产品质量得到用户的充分肯定。三、可行性研究依据1.本项目属国家鼓励发展的重点产业。2.1999 年 12 月 28 日国务院发布的医疗器械监督管理条例3. 2004 年 5 月 28 日国家食品药品监督管理局公布的医疗器械注册管理办法4.2004 年 6 月 25 日国家食品药品监督管理局公布的医疗器械生产企业许可证管理办法四、项目人员组成项目负责人：陈胜彪项目人员：章玲、俞桂华、齐萍、徐胜根五、项目组成1.土建工程（脱脂棉车间 2000仓库 1200）2.脱脂棉生产线（年产 800 吨）第二章 项目建设背景与市场分析一
4、、项目的建设背景（一）进贤具有发展医疗器械的良好环境进贤是江西省及至全国生产医疗器械的大县，医疗器械生产企业就有几十家，产值达到十多亿元，而且进贤还是医疗器械销售集散地，进贤县委县政府对医疗器械的发展也非常重视，给医疗器械的发展提供了良好的外部环境，因此在进贤发展医疗器械生产有很有发展前途的。（二）项目实施可行性江西省峰鸿实业有限公司是一家有五年多生产历史，专业生产一次性使用医疗卫生产品的企业，主要产品有医用棉球、医用棉签、医用棉片、医用棉卷、一次性使用阴道冲洗器、扩张器、PE 手套等系列医用高分子材料及制品，一次性使用口罩、帽子、手术衣、手术单等无纺布系列产品，年产值700 余万元。目前在医
5、疗器械产品市场日益竞争激烈的情况下，企业为了继续做大做强，必须扩大生产、形成规模，以规模求效益。医用棉球、医用棉签、医用棉片、医用棉卷产品均为市场成熟产品，也是本厂的主导产品，本公司由于生产历史久，在市场有较大的知名度，产品供不应求，但是由于原材料脱脂棉价格不断上涨并且供应不上，严重限制了公司发展。因此扩建厂房、新增脱脂棉生产线项目是可行的。二、市场分析随着社会的进步和人民生活水平的不断提高。目前市场对医用脱脂棉的需求呈直线上升，每年均以百分之二十的速度递增。我厂目前生产的医用脱脂棉系列产品，只能满足客户的 20%的需求量，其余不足部分只好再三拖延供货时间，对此造成大部分客户流失。所以进行厂区
6、扩建及新增脱脂棉生产线，方能满足客户的需要并能填补其他脱脂棉深加工厂家的供应空缺，加之我厂有优秀的营销队伍，产品市场前景是非常广阔的。第三章 投资估算和资金筹措一、投资估算新增投资脱脂棉产品生产流水线项目，具有风险小，利润回报率高，资金周转快的特点。江西省峰鸿实业有限公司根据实际情况，充分利用现有场地及设施资源，拟投资 1200 万元人民币建设脱脂棉产品生产流水线项目，分二期投资。首期投资 800 万元人民币建设车间、仓库和购置生产设备，二期追加投资 400 万元人民币用于铺底流动资金。1.土建投资内容 数量（） 单价（元） 金额（万元）脱脂棉车间 2000 1500 300仓库 1200 1
7、000 120合计 420 万元2、设备投资内容 型号 数量 单价（万元） 金额（万元）开松机 GM-1040 2 3 6脱脂漂洗锅 DH2-2.2 6 5 30烘干机 H-13 1 20 20烘房 50m3 1 10 10自动抓棉机 FA002A 1 15 15梳棉机 A186F 10 16 160复合多筒除尘机组 SLDF-S-Z 1 20 20自动封口机 SF900 10 1 10液压打包机 YZ3-100 2 2 4脱脂棉打卷机 BN-E2 2 2.5 5卧式蒸汽锅炉 DZG2-1.25-M 1 20 20电动桥式起重机Gn=3t S=10.5m H=12m1 20 20废水处理系统
8、20m3/d 1 20 20设备安装调试 30合计 370 万元该项目脱脂棉车间、仓库和设备总投资 790 万元。二、资金筹措该资金全部为企业自筹。第四章组织机构与劳动定员一、组织机构本着精简、高效并便于生产的管理原则，组织机构采用厂长领导下的项目负责制，管理部门从办公室、生产部、质检部、生产车间抽调人员组成。具体项目人员分工表：姓名 职务 项目责任及分工 知识水平 主要特长陈胜彪 总经理负责项目协调和资源提供大专MD 法规，企业管理俞桂华 办公室 负责产品质量体系 大专MD 法规，产品设计，工艺技术，质量体系管理章玲 财务部长 负责资金管理及高度 大专 财务管理齐萍 质检部长负责项目实施过程
9、的质量管理大专质量管理，质量检验徐胜根 车间主任 负责项目实施所需人员 高中 人力资源管理招聘及培训工作二、工作制度工作制度，脱脂棉车间采用连续工作制，年工作天数为 300 天，每天 2 班，每班 8 小时，其他生产和管理部门采用间断工作制，年工作天数为 251 天，每天 1 班，每班 8 小时。三、劳动定员与工资总额劳动定员根据设计规模、所设岗位、装备水平及国家劳动用工制度确定。生产人员考虑补缺人员。整个项目建成后，共需劳动定员 100 人，其中：生产人员为 90 人，占 90%；管理人员和技术人员为 10 人，占 10%，人员来源主要向社会公开招聘和内部培养相结合，接纳下岗工人及大中专院校的优秀毕业生。项目人均工资及福利 24000 元/年。年估算，其中福利费为工资总额的 14%，项目年工资总额为 240 万元。四、人员素质及培训为保证技术改造后的顺利投产，能够获得合格的上岗工人，对技术性强的岗位，需对岗位人员进行培训，使受训人员了解本岗位的任务和操作规程，能够熟练操作，处理一般的技术问题和判定产品的质量能力，同时了解岗位的工作要求。培训期根据具体情况为 1 个月左右。
