1、1年产 3000 万平方米建筑陶瓷生产线项目可行性研究报告2目 录第一章 总论 .4第一节 项目概况 .4一、项目名称 .4二、项目建设性质 .4三、项目建设单位 .4四、项目拟建设地点 .4五、可行性研究编制单位 .4六、项目提出的理由及可行性研究的工作过程 .5第二节 研究的依据与范围 .5一、编制依据 .5二、研究的范围 .6三、编制指导思想 .6第三节 可行性研究主要内容 .7一、项目背景 .7二、建设内容与规模 .7三、项目管理与实施 .8四、投资估算与资金筹措 .8五、主要技术经济指标 .8六、结论与建议 .10第二章 项目建设的背景及有利条件 .11一、项目建设的背景 .11二、
2、kk 省建筑陶瓷产业基地规划概况 .11三、项目建设的有利条件 .12第三章 市场分析 .14第一节 建筑陶瓷市场供需现状 .14一、国内市场供求现状 .14二、国际市场供求现状 .15三、中国建筑陶瓷的主要产地和产量 .17第二节 市场需求预测 .19一、建筑陶瓷市场需求趋势分析 .19二、 建筑陶瓷市场的发展趋势 .21三、项目当地市场分析 .23四、需求量预测 .24第三节 项目 SWOT 分析 .25一、优势 .25二、劣势 .26三、机会 .28四、风险 .29第四章 厂址选择与建厂条件 .313一、厂址选择 .31二、资源和原材料 .31三、建厂条件 .32第五章 建设规模及产品方
3、案 .38一、项目总体建设规模 .38二、项目主要产品方案 .38第六章 生产工艺和设备选型 .39一、工艺流程 .39二、主要生产设备概述 .43三、主要生产设备选型 .49第七章 工程技术方案 .56一、总图布置和运输 .56二、土建工程 .57三、公用工程 .59第八章 环境保护 .66一、主要环境保护目标 .66二、编制原则 .66三、环境质量标准污染物排放标准 .67四、环境现状评价 .68五、项目主要污染源、污染物及处理方式 .69六、废弃物处理工艺流程 .70七、环境保护、防治的措施 .71第九章 劳动安全与卫生 .74一、劳动安全 .74二、卫生 .75第十章 节能 .76一、
4、用能标准和节能规范 .76二、能耗状况和能耗指标分析 .77三、节能措施和节能效果分析 .77第十一章 企业组织和劳动定员 .79一、企业组织 .79二、劳动定员和人员培训 .80第十二章 项目管理与实施进度安排 .81一、项目管理 .81二、项目实施进度 .82第十三章 土地利用与复垦 .83一、土地利用的基本政策 .83二、土地利用现状 .84三、节约用地、保护耕地的方案和措施 .85四、项目建设用地规划指标 .85五、土地复垦 .86第十四章 项目招标方案 .884一、项目招标范围及招标组织形式 .88二、投标、开标、评标和中标程序 .88三、评标委员会的人员组成和资格要求 .89第十五
5、章 投资估算与资金筹措 .91一、投资估算 .91二、资金筹措 .95第十六章 经济评价 .96一、财务评价依据 .96二、成本估算 .96三、盈利能力分析 .98四、不确定性分析 .99五、财务综合评价结论 .1005第一章 总论第一节 项目概况一、项目名称zzxx 陶瓷有限公司年产 3000 万平方米建筑陶瓷生产线项目二、项目建设性质新建三、项目建设单位zzxx 陶瓷有限公司法定代表人：www四、项目拟建设地点zzxx 公路旁（kk 省建筑陶瓷产业基地内） 。五、可行性研究编制单位编制单位：xxx 咨询有限公司证书编号：工咨甲 mmmmmmmmm6六、项目提出的理由及可行性研究的工作过程z
6、zxx 陶瓷有限公司成立于 2009 年 3 月，座落在 kk 省建陶产业基地内。根据公司发展长远战略规划，抓住 kk 省建筑陶瓷产业基地高速发展的机遇，zzxx 陶瓷有限公司拟筹资在 kk 省建筑陶瓷产业基地内，规划征地 449.57 亩，兴建大型建筑陶瓷生产设施，实现公司总体战略结构调整及完成战略发展目标。目前，已开始进行项目建设的前期工作。我公司接受项目单位的委托，即组织有关方面的专家和技术人员，进行了现场勘察，收集相关资料，并依据国家及省市有关文件、规范，根据项目的实际情况以及前段时间的工作成果，对项目的建设必要性、工程的合理性、经济的可行性进行了研究和分析，编制了该可行性研究报告。第
7、二节 研究的依据与范围一、编制依据（1）国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录(2007 年本) ；（2）国土资发(2006)296 号关于发布实施限制用地项目目录（2006 年本） 和禁止用地项目目录（2006 年本） 的通知；（3） kk 省国民经济和社会发展第十一个五年发展规划 ；7（4） ff 市国民经济和社会发展第十一个五年发展规划 ；（5）项目可行性研究报告编制委托书及咨询合同；（6）其他有关的规程、规范、标准及项目的有关基础资料。二、研究的范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对该项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目建设的必要性、建设场地及建
8、设条件、建设内容和规模、生产工艺设备方案、总平面布置与建筑方案、环境保护、消防安全和节能措施、项目管理与实施进度安排、项目招标方案、投资估算与资金筹措、经济评价等方面进行综合研究和分析，提出建设的内容、方案、投资和资金筹措等内容，为项目建设的决策提供可靠的依据。三、编制指导思想1、采购目前具有世界先进水平的生产设备，同时采用先进生产工艺，生产出高质量的产品，以满足市场不断增长的需求；2、充分考虑环保需求，采取措施尽量避免环境污染，保证绿化用地，美化厂区总体环境；3、重视消防设计；4、采用适当的节约能源措施；5、注重劳动安全和工业卫生；86、客观进行投资估算和综合经济评价，使报告成为决策者的可靠
9、依据。7、节约用地，尽量少占或不占耕地、农田。第三节 可行性研究主要内容一、项目背景根据公司发展长远战略规划，抓住 kk 省建筑陶瓷产业基地高速发展的机遇，zzxx 陶瓷公司与陶瓷基地签订协议，拟筹资在 kk 省建筑陶瓷产业基地内，规划建设大型建筑陶瓷生产设施，实现公司总体战略结构调整及完成战略发展目标。目前，已注册成立 zzxx 陶瓷有限公司，开始进行项目建设的前期工作。二、建设内容与规模本项目为 zzxx 陶瓷有限公司拟征用土地 449.57 亩，建设轻质高强多功能陶瓷墙体材料和高档环保型陶瓷装饰装修材料生产线 6 条，生产各类高中低挡抛光砖，年总产量 3000 万 m2，其中：普通渗花抛
10、光砖生产线 2 条，产量 1000 万平方米/年；中档微粉抛光砖生产线 2 条，产量 1000 万平方米/年；高档聚晶微粉砖生产线 2 条，产量 1000 万平方米/年。9三、项目管理与实施本项目建设单位为 zzxx 陶瓷有限公司，为做好项目的各项工作，将成立项目建设办公室，负责该项目各项手续的办理、项目报批、组织设计与实施等工作。项目建设期 2 年。四、投资估算与资金筹措本工程总投资为 48639.20 万元，其中：固定资产投资 45314.96万元，建设期贷款利息 1188 万元，铺底流动资金 2136.24 万元。本项目资金筹措由项目单位申请银行贷款 20000 万元，自筹资金 2863
11、9.20 万元。项目正常年运营，年需流动资金总额为 7120.76 万元。除自有铺底流动资金 2136.24 万元外，正常年需申请银行流动资金贷款4984.52 万元。五、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号 指标名称 单位 数据 备注1 生产规模 万 m2 3000 6 条生产线其中：渗花抛光砖 万 m2 1000 2 条生产线微粉抛光砖 万 m2 1000 2 条生产线聚晶微粉砖 万 m2 1000 2 条生产线102 用地面积 亩 449.573 总建筑面积 平方米 186690其中：生产设施面积 平方米 162990办公生活设施面积 平方米 237004 容积率 0.625 建筑系数
12、 32.946 道路面积 平方米 240007 围墙 米 24008 总绿化面积 平方米 300009 绿化率 1010 用水量 m3/d 451.3811 用电负荷 KvA 16130 计算负荷年总用电量 万 kwh 580812 年用煤总量 吨 101500 平均 6000 大卡13 总投资 万元 48639.2014 资金筹措 万元 48639.20其中：申请银行贷款 万元 20000企业自筹 万元 28639.2015 产品销售收入 万元 69000 正常年16 销售税金及附加 万元 4623.11 正常年17 总成本费用 万元 53719.20 达产年18 净利润 万元 7993.27 达产年19 所得税 万元 2664.42 达产年20 总投资收益率 20.3321 资本金净利润率 34.4122 投资财务内部收益率 20.90 税前23 资本金财务内部收益率 19.9124 投资回收期 年 6.49 含建设期
