1、张家港市第一人民医院信息化项目管理办法版本 1.00信息中心2014-04-02第一章 总 则第一条 为贯彻医院以病人为中心的基本思想，使用医院信息化工作更好的为病人服务，理顺医院信息化项目管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和医院其他有关规定，特制定本制度。第二章 定 义第二条 遵循项目负责人负责制的原则，通过项目负责人和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。第三条 适用范围1、硬件工程：除纯硬件销售之外的硬件项目，包括网络设备安装工程、综合布线工程、监控产品的安装
2、工程等。2、软件工程：凡医院自行开发及实施软件项目，包括ERM、 HIS、PACS 、RIS、CIS、ERP 等。3、综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。4、其他应该实行项目管理的工程。第四条 名词解释1、项目立项负责人：在项目合同签订前的负责人，主要负责完成项目的前期需求调研及总体设计方案，直至项目合同签订。2、项目小组负责人：在项目签约之后的项目实施负责人，主要负责项目的详细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。3、项目组成员：按医院有关规定，与项目成败具有直接利益关系的人员。4、文档管理员：负责项目中所有产生文档的管理，并负责编制项目编号。第三
3、章 流 程第五条 项目准备1、项目需求的管理2、项目小组的确定第六条 项目立项1、立项2、跟踪3、签订合同第七条 项目实施1、确定实施小组2、制定实施计划3、执行实施计划4、完成验收5、提交文档第八条 项目终止第九条 项目文件归档第四章 项目准备第十条 适用范围：信息中心第十一条 项目需求的管理1、任务：项目需求信息调研，收集、汇总2、工作流程：项目联系人 每日 项目立项负责人 汇报项目立项负责人 每日 信息中心主任 汇报信息中心主任 每周 分管院长 汇报3、形式：口头、书面、随时报告；科室例会4、报表：信息化项目需求日报表 、 信息化项目需求周报表第十二条 项目小组的确定1、项目小组由信息中
4、心管理组讨论确定；2、项目小组负责人由信息中心主任推荐，经院分管领导确定。3、报表：信息化项目组确认表第五章 项目立项第十三条 定义：通过可行性分析，确定近期内（一般不超过三个月）医院需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的信息化项目。第十四条 适用范围：信息中心实施的信息化项目。第十五条 任务1、提出立项申请2、项目跟踪3、项目合同签订第十六条 立项审批流程：1、 程序：由项目小组负责人向信息中心主任提出，然后会同信息中心技术小组进行可行性分析，再按一般项目由分管院长审批，重大项目由院长审批。2、 流程提出立项申请可行性分析审核（逐级）审批（按项目大小规定权限）立项项目编号第十七条 可行
5、性分析的内容1、医院技术能否支持；安排、分配工作任务汇报、反馈工作信息2、医院资源能否支持；3、是否符合相关医院政策；4、预计开始实施时间；5、成功的可能性；6、供应商的相关情况；7、其它需要提供的分析资料。8、立项报表：信息化项目立项申请表 信息化项目可行性分析第十八条 项目跟踪1、任务：项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设计方案，审核、审批总体设计方案。2、工作流程项目负责人 项目小组成员3、设计方案的管理：送交业务部门之前必须经技术小组负责人签字，业务部门负责人签字确认，并由信息中心文档管理员在方案上盖章同时保存方案的电子文档，以保证技术文档的可追溯性。4、方案的审批
6、流程：一般项目：信息中心主任重大项目：分管院长5、审批表格：项目设计方案审批表第十九条 项目招标1、一般项目：项目金额十万以内，院内招标，按相关规定执行。2、重大项目：项目金额十万以上，公开招标，按相关规定执行。第二十条 提交项目合同实施情况由项目小组负责人负责将项目合同副本归档在信息中心文档管理员处。第六章 项目实施第二十一条 定义：实行项目小组负责人负责制，项目小组负责人负责管理此项目的各项费用开销，通过项目负责人的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的实施过程，以实现项目的预定目标。第二十二条 适用范围：各部门。第二十三条 项目实施的任务1、制定实施计划2、执行实施计划3、项目内部评审4
7、、完成验收5、提交文档6、其他应当由项目小组完成的任务第二十四条 制定实施计划1、详细设计方案（施工设计方案）2、项目实施方案3、项目任务书4、材料计划5、人员计划6、项目进度计划7、质量控制计划8、项目物资供应计划9、培训计划第二十五条 实施计划的审批1、程序：由项目负责人协同信息中心技术小组负责人、业务部门负责人对实施计划进行审核，最终必须得到信息中心管理小组的审批，才可以实施。2、报表：实施计划审批表第二十六条 执行实施计划按计划安排、指挥项目的具体实施工作；在项目的实施过程中，处理与业务部门及供应商的协调关系。第二十七条 项目内部评审项目内部评价，项目实施的工作回顾，经验教训总结，项目
8、成员工作考核，作为项目奖惩的依据。第二十八条 组织竣工验收协同医院各相关职能部门，组织用户或第三方项目评审竣工验收。第二十九条 提交竣工文档在项目验收合格后，汇编项目有关文件，向文档管理员提供所有的技术参数和文档，并提供完整的竣工文档。第七章 项目变更及确认第三十条 项目设计变更项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更，必须及时向信息中心主任汇报，合同变更按医院相关规定执行。日常可以通过项目联系单与供应商及时沟通，联系单副本及时在文档管理员处归档。第八章 项目中止第三十一条 项目中止：办理项目暂时中止。当项目出现下面几种情况之一时，由项目负责人判断并提出申请，经信息中心管理小组讨论
9、并报分管院长批准，暂时中止项目。1、经调研发现，项目实施经费严重超出预算；2、项目的有关工作已经停止或放慢，进一步进展已不可能；3、项目被无限期延长；4、项目关键人员发生变动；第九章 项目终结第三十二条 项目终结：项目验收完成，办理项目终结手续。1、全部合同条款履行完毕的项目进入医院项目终结程序，由医院内部逐级审批（见项目终结审批表 ） ；2、未履行全部合同条款，因故中途废止的项目合同进入法律程序或内部责任追究程序。第十章 项目文件归档第三十三条 项目归档：汇集项目文档，按医院资料档案管理的有关规定入档。第十一章 项目管理的考核第三十四条 考核时间：项目任务结束后 5 个工作日内，信息中心管理
10、组进行考核。第三十五条 项目组考核1从项目进度、项目质量、文档提交情况三个方面进行考核,各项考核内容和相应权重见下表：部门考核内容及标准考核内容考核指标及计算公式 标准描述分值项目进度项目延期率=（项目实际执行天数-项目计划执行天数）项目计划执行天数*100%设项目延期率为 X，项目延期率考核得分率为 A，则： 当-20%X0 时，A=100+100|X|（备注：当 X-20%时，按照 X=-20%计算） 当 X=0 时， A=100 当 0X20%时，A=100-100|X|2 当 X20%时，A=0 考核得分=分值A40项目质量 存在一个问题扣减 5 分 存在 5 个以上问题，本项指标计
11、0 分 存在严重质量问题的,项目考核为 030文档提交情况 少提交 1 份文档扣减 5 分 少提交 5 份以上文档，本项指标计 0分 不提交文档的，项目考核为 0302考核流程(1) 项目启动前，各部门负责人根据项目立项申请表内容拟订工作目标/考核表 ，经领导审核后，共同签字确认， 项目工作目标/考核表是项目考核的标准和依据。(2) 部门任务完成，信息中心管理小组其同填写工作目标/考核表中的考核得分，提请领导审核。第三十六条 项目组成员考核1由项目组负责人负责考核。2项目完成后由项目组负责人根据项目组考核所得管理奖，填写项目组成员管理奖发放表 ，经领导审批后发放。第三十七条 管理奖的计算1.项
12、目管理奖中 10%由信息中心用于科室管理和建设。2.项目组管理奖=项目管理金额*0.9*（考核得分/100） 。3.中途退出项目组的成员原则上不计算管理奖。4.项目负责人管理奖=项目组成员平均管理奖*2项目实施计划表项目名称项目编号 相关科室启动日期 年 月 日 完成日期 年 月 日（计划）项目负责人 参加人员计划时间段 计划实施工作 实施人员06.01.01-06.01.05备注项目负责人：信息中心意见项目培训计划表项目名称项目编号 相关科室启动日期 200 年 月 日 完成日期 200 年 月 日（计划）项目负责人 参加人员培训时间 培训部门 培训内容 培训讲师备注信息项目培训签到表培训对
13、象培训日期 培训时间培训负责人 培训地点培训内容培 训 签 到培训人签到 培训人签到 培训人签到 培训人签到备注：实到人数 复核人项目设计方案审批表项目名称设计人员 设计日期项目负责人 送交日期设计思想：1项目特点2技术特点3其它信息中心意见：签字：年 月 日分管领导意见：签字：年 月 日备注：项目中止审批表项目名称项目编号 中止日期项目中止原因情况：项目负责人签字：年 月 日备注：信息中心意见：签字：年 月 日分管领导意见：签字：年 月 日项目终结审批表项目名称项目编号 终结日期项目执行情况：1、完成部分2、未完成部分3、未完成原因项目负责人签字：年 月 日备注：信息中心意见：签字：年 月
14、日分管领导意见：签字：年 月 日项目资料交付清单项目名称项目编号 项目负责人序号 资料说明 介质 交付人签字 接受人签字12345678910111213141516171819备注项目实施周报说明：请于每周周日前上报项目名称项目编号项目负责人时间范围本周实施内容实施进度状况实际进展与计划比较人力资源情况（人员是否到位，是否需要增减人员，请详细描述人力需求技术条件）工作遇到的问题及采取的对策（项目中出现的冲突和风险事件）下周实施计划特殊问题及建议信息化项目立项申请表 立项时间： 年 月 日 项目编号：项目名称：项目内容：建设周期：项目管理费用：项目组成员： 项目负责人：技术负责人： 信息中心：分管院长： 院长：项目工作目标/考核表填写时间： 项目名称 项目编号部门任务考核项目 目标 实际 得分项目进度项目质量文档提交情况考核得分项目启动确认项目负责人： 信息中心管理组：考核结果确认项目负责人： 信息中心管理组：
